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2009上半年，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司克服運(yùn)輸和零部件市場競爭激烈、襄渝二線建設(shè)影響、自身先天性不足，特別是電廠啟動(dòng)煤炭公路運(yùn)輸?shù)戎T多困難，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營中心，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)和兩級(jí)干部、三管人員的黨風(fēng)廉政建設(shè)，以服務(wù)拓市場，以管理增效益，全力提升經(jīng)營績效，預(yù)計(jì)可艱難地完成全年的工作目標(biāo)。

一、2009上半年的主要工作

（一）1-*月份工作目標(biāo)完成情況

根據(jù)總公司統(tǒng)一部署，結(jié)合我公司實(shí)際情況，確定2009年的唯一工作目標(biāo)就是效益目標(biāo)，把虧損控制在***萬元以內(nèi)。

預(yù)算：全年預(yù)算虧損***萬元，1－10月份進(jìn)度預(yù)算虧損***萬元，實(shí)際虧損***萬元，比預(yù)算減虧***萬元。

應(yīng)收賬款：年初值***萬元，截止10月底應(yīng)收賬款***萬元，高于年初值***萬元。

（二）主要工作措施

1、穩(wěn)定并提升運(yùn)輸主業(yè)

我公司鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)被總公司定位為鞏固提高類業(yè)務(wù),在可預(yù)見的將來仍然是我公司生存的主要保障。今年主要通過以下六個(gè)方面的工作實(shí)現(xiàn)了增收。

一是協(xié)助做好電廠煤炭建儲(chǔ)工作，積極協(xié)調(diào)公司原材料運(yùn)輸。我公司在重點(diǎn)路局常駐人員催運(yùn)；電廠煤炭到達(dá)后優(yōu)先掛運(yùn)；電廠提出要求時(shí)迅速響應(yīng)。

二是與**公司相關(guān)部門簽訂了調(diào)整運(yùn)輸價(jià)格的協(xié)議。**公司通過鐵路到達(dá)原材料占我公司運(yùn)輸量的60%以上，對(duì)收入的完成至關(guān)重要。

三是爭攬了社會(huì)貨源。運(yùn)輸一線相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來方式，主動(dòng)出擊，加強(qiáng)服務(wù)和靈活的價(jià)格策略2、大力拓展零部件業(yè)務(wù)，主要做了五個(gè)方面的工作：

一是加強(qiáng)了零部件的干部力量，該廠的管理和面貌發(fā)生了較大變化

二是調(diào)動(dòng)方方面面的力量，做好**公司的配套市場。

三是積極拓展社會(huì)市場。與***公司建立了初步協(xié)作關(guān)系。

四是爭攬來料加工。

五是強(qiáng)化內(nèi)部管理和流程管理。

3、緊貼市場，強(qiáng)化服務(wù)

我公司黨政班子牢固樹立“服務(wù)是我公司生存發(fā)展之本”的意識(shí)，深入開展“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)。通過強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、規(guī)范服務(wù)行為、量化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新服務(wù)方式、完善服務(wù)獎(jiǎng)懲和監(jiān)督機(jī)制，提高了服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)了經(jīng)營績效的提升。

一是講氛圍，精益服務(wù)。

二是講效率，快速服務(wù)。

三是講誠信，主動(dòng)服務(wù)。

四是講方法，創(chuàng)新服務(wù)

五是講機(jī)制，保障服務(wù)。

4、狠抓管理，降低成本

一是全力構(gòu)建內(nèi)控體系。我公司在反反復(fù)復(fù)征求意見、幾上幾下深入研討的基礎(chǔ)上，下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)我公司內(nèi)控管理體系的通知》，強(qiáng)化了內(nèi)控管理。

二是繼續(xù)推進(jìn)陽光工程。制定了我公司和汽車零部件材料消耗定額，擴(kuò)大和延伸了陽光工程的范圍和領(lǐng)域，確定施工隊(duì)伍、廢料處理、物資采購、設(shè)備維修等一律實(shí)行招議標(biāo)。

三是加強(qiáng)勞動(dòng)用工管理。借新的《勞動(dòng)合同法》實(shí)施之機(jī)，我公司對(duì)各種用工進(jìn)行了一次全面清理

四是清理了部分應(yīng)收賬款。我公司建立了清收應(yīng)收賬款例會(huì)，采取責(zé)任到人、清收賬款與工資掛鉤等形式，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行了清理，降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

五是強(qiáng)化了安全管理。下發(fā)了《總公司我公司安全環(huán)保工作條例》，對(duì)鐵路沿線、房屋、設(shè)備、場地進(jìn)行了全面清查。

六是繼續(xù)推進(jìn)KPI考核。通過KPI考核，傳遞了壓力，調(diào)動(dòng)了員工積極性。

七是盤活存量，分?jǐn)傔\(yùn)輸成本。

八是大力開展節(jié)能減排工作；全處家屬樓和轉(zhuǎn)供用戶推進(jìn)卡式電表。

5、加強(qiáng)黨建思想政治工作，為實(shí)現(xiàn)全年目標(biāo)提供精神動(dòng)力和組織保障

一是以作風(fēng)建設(shè)為手段，提高干部執(zhí)行力。年初我公司專門組織各種活動(dòng)，提升干部形象。

二是認(rèn)真學(xué)習(xí)十七大精神,大力開展形勢(shì)目標(biāo)教育，緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營中心開展活動(dòng)。

三是以人為本，堅(jiān)持員工利益無小事，確保了員工隊(duì)伍的穩(wěn)定。處黨政通過加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)信息溝通、下基層直接與員工交心談心的方式，理順了一線員工的情緒。

（三）存在的問題：管理精益性不夠；工作創(chuàng)新不足還需進(jìn)一步完善調(diào)動(dòng)干部員工積極性的激勵(lì)機(jī)制。

二、2009年工作設(shè)想

（一）工作形勢(shì)

1、全球金融海嘯對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，商用車明年極有可能在低谷中徘徊，與其緊密相關(guān)的我公司鐵路運(yùn)輸和零部件面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)

2、襄渝二線建設(shè)對(duì)我公司口岸貨場、**站、***站等單位運(yùn)輸量沖擊，將使我公司減少收入***多萬元，以及我公司必須堅(jiān)持市石油公司專用線繼續(xù)接軌我公司給我公司與武漢局溝通協(xié)調(diào)帶來的壓力。

3、水電等能源價(jià)格上漲，壟斷性質(zhì)的鐵路維修用料價(jià)格不斷上漲，將使我公司成本增加。

4、近幾年可控費(fèi)用已連續(xù)幾年大幅度下降，繼續(xù)下降的空間極為有限。

5、基礎(chǔ)薄弱、員工基數(shù)大、建處近四十年來未進(jìn)行大面積更新改造鐵路線路、橋梁，安全隱患大等等。

（二）工作目標(biāo)

把虧損控制在總公司下達(dá)的指標(biāo)內(nèi)。

（三）工作思路

確保一個(gè)目標(biāo)（效益），緊扣兩大主題（生存與發(fā)展），強(qiáng)化三種意識(shí)（創(chuàng)新意識(shí)、成本意識(shí)、責(zé)任意識(shí)），推進(jìn)四項(xiàng)重點(diǎn)工作（創(chuàng)新改善、成本管控、隊(duì)伍建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定）

(四)主要工作措施

1、創(chuàng)新思路，努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展。

全處上下必須以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新思路，全力推動(dòng)我公司科學(xué)發(fā)展。

一是在全處干部員工中就生存與發(fā)展、人才穩(wěn)定、激勵(lì)機(jī)制、金融危機(jī)對(duì)我公司的影響等組織大討論，對(duì)有利于全處員工利益的，要大膽探索，積極實(shí)踐。

二是對(duì)運(yùn)輸主業(yè)的體制、流程、運(yùn)作方式等，在充分考慮半軍事化、大聯(lián)動(dòng)機(jī)等鐵路特點(diǎn)的基礎(chǔ)上，借鑒國家鐵路的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行研討。

三是以汽車部件廠作為試點(diǎn)，以下放權(quán)力和責(zé)任為主要內(nèi)容，兼顧規(guī)范和調(diào)動(dòng)該廠積極性的原則，積極推進(jìn)該廠模擬公司運(yùn)作。

四是繼續(xù)積極穩(wěn)妥地做好招待所、托兒所關(guān)停的后續(xù)工作。

五是在充分調(diào)研和聽取干部員工意見的基礎(chǔ)上，克服求穩(wěn)怕亂的思想，加大獎(jiǎng)懲力度，修改和完善以KPI考核辦法為主體的激勵(lì)制度，在此基礎(chǔ)上，完善并繼續(xù)推進(jìn)基層單位的二次分配。

六是在遵守公司和總公司相關(guān)規(guī)定、在不影響正常運(yùn)輸情況下，相關(guān)單位要認(rèn)真做好一線倒班等員工探索彈性工作制的相關(guān)工作，加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)力度。

七是為規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)和提高運(yùn)輸量，對(duì)目前仍在閑置的周邊可利用為貨場的地段，在執(zhí)行公司相關(guān)土地規(guī)定的基礎(chǔ)上，借助外力加以利用，實(shí)現(xiàn)雙贏。

2、突出重點(diǎn)，全力提升經(jīng)營質(zhì)量。

一是振奮精神，增強(qiáng)信心。2009年由于金融危機(jī)給商用車的巨大沖擊，我公司運(yùn)輸量和零部件供貨量均面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，我們要有戰(zhàn)勝困難的決心和信心，全力以赴，認(rèn)真化解不利因素，采取果斷措施促成目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二是要繼續(xù)強(qiáng)化效益至上、業(yè)績優(yōu)先的理念，一切工作都必須以是否有利于提升績效來檢驗(yàn)。

三是繼續(xù)認(rèn)真做好預(yù)算、成本、實(shí)物量的預(yù)實(shí)分析，進(jìn)一步完善經(jīng)營診斷與預(yù)算執(zhí)行定期分析制度。

四是突出重點(diǎn)，對(duì)主要車站（車間）、***段、***廠、***廠等重點(diǎn)單位物資采購、專項(xiàng)大修工程招議標(biāo)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)控和指導(dǎo)。

五是加強(qiáng)與鐵路部門的聯(lián)系，加強(qiáng)與周邊單位的協(xié)調(diào)，營造良好的經(jīng)營環(huán)境。

六是加強(qiáng)與**公司物流運(yùn)行部、***廠、***廠、**公司零部件采購總部等重點(diǎn)用戶的溝通與協(xié)調(diào)，確保東風(fēng)運(yùn)輸和零部件配套市場的穩(wěn)定與逐步提升。

七是組織專班研究武鋼在十堰代銷點(diǎn)等非東風(fēng)鋼材、礦石、東風(fēng)雙星到秦皇島出口專列等運(yùn)輸項(xiàng)目，要采取統(tǒng)一政策、集中對(duì)外等一切必要的措施，爭攬非東風(fēng)貨源。

八是繼續(xù)采取走出去請(qǐng)進(jìn)來的方式，在做好盈虧分析的基礎(chǔ)上，加大宣傳和市場開拓力度，爭攬沖壓件來料加工項(xiàng)目。

九是全力推進(jìn)零部件板塊ISO/TS16949貫標(biāo)工作，加大與商用車采購等部門溝通力度，力爭進(jìn)入東風(fēng)商用車大（中）型沖壓件采購平臺(tái)，加強(qiáng)與東風(fēng)乘用車、股份公司等聯(lián)系，拓展市場。

十是組織修理車間等相關(guān)單位閑置設(shè)備支援汽車部件廠，以促進(jìn)該廠技術(shù)設(shè)備能力的提升。

3、精益管理，深入開展“成本管控年”活動(dòng)。

在鞏固延伸“優(yōu)質(zhì)服務(wù)年”活動(dòng)成果的基礎(chǔ)上，全處上下要按照“高質(zhì)量服務(wù)、低成本運(yùn)作”的要求，實(shí)行精益管理，大力開展“成本管控年”活動(dòng)。

一是通過繼續(xù)強(qiáng)化員工的服務(wù)意識(shí)，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，深化服務(wù)內(nèi)涵，大力推行“主動(dòng)服務(wù)、全員服務(wù)、個(gè)性化服務(wù)、品牌服務(wù)”四大服務(wù)策略，不斷提高服務(wù)質(zhì)量，決不能以降低成本為理由而降低服務(wù)質(zhì)量。

二是繼續(xù)強(qiáng)化定額管理。在2009年修訂和完善成本定額的基礎(chǔ)上，要全面修訂和完善各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步削減可控費(fèi)用。

三是加強(qiáng)現(xiàn)金流管理。各單位要嚴(yán)格控制庫存，減少資金占用，加強(qiáng)應(yīng)收款清收，除員工工資外，嚴(yán)格控制資金支付，防范資金鏈斷裂。

四是嚴(yán)格費(fèi)用開支和投入。所有工程項(xiàng)目要嚴(yán)格控制費(fèi)用、質(zhì)量和工期，精益運(yùn)作，從整體上降低工程項(xiàng)目費(fèi)用成本。

五是加強(qiáng)對(duì)內(nèi)控體系的執(zhí)行。要針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制關(guān)鍵人的培訓(xùn)、指導(dǎo)和監(jiān)察，提高相關(guān)單位、部門糾偏和防錯(cuò)能力，確保內(nèi)部控制體系健康有效運(yùn)行。

六是盡快開發(fā)我公司運(yùn)輸收費(fèi)微機(jī)管理系統(tǒng)，使車站運(yùn)量、運(yùn)收、開票等與生產(chǎn)部、計(jì)財(cái)部、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全面聯(lián)網(wǎng)，增加收費(fèi)透明度，從技術(shù)上杜絕少收、漏收等不規(guī)范行為。

七是建立和完善零部件成本數(shù)據(jù)庫和成本管理信息平臺(tái)，提高零部件經(jīng)營分析和成本管控能力。

八是推進(jìn)全系統(tǒng)降成本，加大技術(shù)投入，大力開展“四節(jié)約一提高”活動(dòng)，提高資源綜合利用率，同時(shí)力爭將指標(biāo)落實(shí)到班組和崗位。

九是要繼續(xù)把規(guī)范化管理放在突出的位置，在經(jīng)營、用工等方面嚴(yán)格依法依規(guī)。

十是要高度重視安全管理。進(jìn)一步明確安全生產(chǎn)責(zé)任制，推進(jìn)應(yīng)急預(yù)案演練，減少各類事故發(fā)生。

十一是充分利用存量資產(chǎn)，合理庫存。繼續(xù)盤活存量，對(duì)閑置土地、房屋在規(guī)范有序的前提下，充分發(fā)揮創(chuàng)效作用；加強(qiáng)對(duì)原材料庫存管理，減少資金占用成本。

十二是要定期、不定期地加強(qiáng)對(duì)各單位的經(jīng)營審計(jì)，加大監(jiān)管力度。

4、教育培訓(xùn)并重，打造職業(yè)化團(tuán)隊(duì)。

一是要繼續(xù)強(qiáng)化兩級(jí)干部的教育。要按照“想干事、能干事、善共事、干成事、不出事”的目標(biāo)要求，以“四好班子”星級(jí)達(dá)標(biāo)為載體，繼續(xù)強(qiáng)化兩級(jí)干部的大局意識(shí)、團(tuán)隊(duì)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。

二是要穩(wěn)定和充分發(fā)揮專業(yè)人才的作用。盡快制定我公司專業(yè)技術(shù)骨干人才選拔、激勵(lì)、管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)重要崗位管理干部、技術(shù)人員和專業(yè)人才有計(jì)劃組織外出培訓(xùn)。

三是推進(jìn)員工素質(zhì)提升工程。制定相應(yīng)培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)過理論和實(shí)際考試，對(duì)成績突出或未達(dá)到規(guī)定要求的，要加大獎(jiǎng)懲力度。

5、著力六個(gè)突破，構(gòu)建和諧東鐵。

一是深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀和公司黨代會(huì)精神，實(shí)現(xiàn)兩級(jí)干部思想解放的新突破。

二是把兩級(jí)干部和“三管”人員作為關(guān)注點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)兩級(jí)干部和“三管”人員的黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，積極推進(jìn)效能監(jiān)察，實(shí)現(xiàn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的新突破。

三是以“成本管控年”活動(dòng)為重點(diǎn)，以“金鼎工程”競賽活動(dòng)為龍頭，發(fā)揮黨群組織優(yōu)勢(shì)，調(diào)動(dòng)一切積極因素，實(shí)現(xiàn)“高質(zhì)量服務(wù)，低成本運(yùn)作”的新突破。

四是融入生產(chǎn)經(jīng)營中心，積極做好黨代會(huì)常任制和黨代表任期制的試點(diǎn)工作，通過開展“星級(jí)黨支部”達(dá)標(biāo)競賽和“黨員先鋒示范崗”、“黨員責(zé)任區(qū)”等黨內(nèi)主題競賽活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)東風(fēng)”黨建工程的新突破。

五是以完善體系和服務(wù)文化為重點(diǎn)，制定《我公司2009-2011年企業(yè)文化建設(shè)三年規(guī)劃》，積極推進(jìn)《我公司企業(yè)文化手冊(cè)》編撰工作，在踐行服務(wù)承諾的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步豐富和提煉服務(wù)文化，實(shí)現(xiàn)企業(yè)文化建設(shè)的新突破。

六是以構(gòu)建“和諧東鐵”為目標(biāo)，始終把全處廣大員工的根本利益作為處黨政各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，據(jù)總公司的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和統(tǒng)一部署，推進(jìn)薪酬優(yōu)化方案的準(zhǔn)備和相關(guān)工作，實(shí)現(xiàn)員工隊(duì)伍和諧穩(wěn)定的新突破。