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第一章總則

第一條為規(guī)范公司內(nèi)部管理，使公司商品采購(gòu)工作規(guī)范化、程序化和制度化，特制定本管理規(guī)定。,

第二條本規(guī)定對(duì)公司商品的請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)及票據(jù)核銷、付款方式均做了詳細(xì)要求，各部門必須嚴(yán)格遵循執(zhí)行。

第三條公司的商品管理工作，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)；公司的物料采購(gòu)工作，由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)。

第二章商品請(qǐng)購(gòu)

第四條商品請(qǐng)購(gòu)原則

1、應(yīng)堅(jiān)持“節(jié)約就是效益”的管理理念，正確計(jì)劃采購(gòu)，減少采購(gòu)浪費(fèi)，減少呆滯商品產(chǎn)生，提高請(qǐng)購(gòu)后物料的利用使用率。

2、應(yīng)根據(jù)物料的使用量，結(jié)合物料的儲(chǔ)存量，適時(shí)、適量的申報(bào)物料請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，在確保正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持物料零庫(kù)存儲(chǔ)備，以降低物料儲(chǔ)備成本。

3、各單位應(yīng)堅(jiān)持物料以舊換新制，倡導(dǎo)物料修舊利廢，使物料盡其所用，以降低物料請(qǐng)購(gòu)。

第五條物料請(qǐng)購(gòu)

1、各單位應(yīng)依據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)的原則，對(duì)所需物料開(kāi)立“物料采購(gòu)單”，在“物料采購(gòu)單”上應(yīng)注明物料的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間要求等?！拔锪喜少?gòu)單”見(jiàn)附表一。

2、屬急需物料，應(yīng)在“物料采購(gòu)單”備注欄中注明“急需”，采購(gòu)部應(yīng)采取措施及時(shí)采購(gòu)。

3、請(qǐng)購(gòu)部門在開(kāi)立“物料采購(gòu)單”時(shí)應(yīng)一式四聯(lián)，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)送采購(gòu)部、物料核算員、物料保管員各一份。

4、各單位在物料請(qǐng)購(gòu)過(guò)程中，如造成物料浪費(fèi)或呆滯料現(xiàn)象（超出一個(gè)月），由物料請(qǐng)購(gòu)核算員、物料保管員、單位負(fù)責(zé)人、分管副總承擔(dān)責(zé)任。

第三章物料采購(gòu)

第六條物料采購(gòu)原則

1、應(yīng)堅(jiān)持“省一分錢就是純利潤(rùn)”的管理理念，根據(jù)物料用途，適時(shí)、適質(zhì)、適量、低價(jià)的做好物料采購(gòu)工作。

2、應(yīng)堅(jiān)持“企業(yè)利益至”的意識(shí)，做好物料采購(gòu)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)工作，不斷降低物料采購(gòu)成本，以增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

第七條物料的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

1、采購(gòu)部應(yīng)隨時(shí)掌握企業(yè)所需主要物料的市場(chǎng)行情，并建立好廠商、供應(yīng)商提供的與采購(gòu)物料相關(guān)的資料檔案，為物料采購(gòu)工作奠定參考基礎(chǔ)。

2、采購(gòu)部接獲“物料采購(gòu)單”后應(yīng)依據(jù)請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商供應(yīng)商提供的資料，以電話或傳真形式進(jìn)行物料詢價(jià)。

3、若供應(yīng)商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)物料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷?，采?gòu)經(jīng)辦人應(yīng)持相關(guān)資料經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門核準(zhǔn)，并在“請(qǐng)購(gòu)單”上簽注意見(jiàn)后方可作比價(jià)、議價(jià)的對(duì)象。

4、對(duì)廠商供應(yīng)商提報(bào)的資料經(jīng)整理后，采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)認(rèn)真分析，并需從中精選出三家，以電話聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)商進(jìn)行最終比價(jià)、議價(jià)。

第八條采購(gòu)經(jīng)辦人在做好最終比價(jià)、議價(jià)的基礎(chǔ)上，填報(bào)“物料比價(jià)單”，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)方可采購(gòu)?！拔锪媳葍r(jià)單”見(jiàn)附表二。

第九條屬訂購(gòu)物料、采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)持訂制廠商“比價(jià)單”辦理審核、核準(zhǔn)手續(xù)后方可安排訂制。

第四章物料采購(gòu)票據(jù)的核銷及付款方式

第十條物料采購(gòu)票據(jù)核銷

1、采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)物料的同時(shí)應(yīng)向廠商或供應(yīng)商索取增值稅發(fā)票及隨貨清單，以作為采購(gòu)物料入賬、入庫(kù)的憑證。

2、物料采購(gòu)票據(jù)核銷程序：物料進(jìn)廠，經(jīng)材料核算員、質(zhì)量檢驗(yàn)員、物料庫(kù)保管員核對(duì)驗(yàn)收無(wú)誤入庫(kù)后，發(fā)票上應(yīng)由核算員、檢驗(yàn)員、保管員、采購(gòu)經(jīng)辦人蓋章，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、分管副總經(jīng)理審核蓋章后，經(jīng)總經(jīng)理簽字蓋章送財(cái)務(wù)部入賬。

第十一條物料采購(gòu)付款方式

1、對(duì)先付款采購(gòu)的物料（帶款提貨類）：采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)物料實(shí)款額，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后持借款憑據(jù)到財(cái)務(wù)部辦理暫借款手續(xù)。翌日持發(fā)票按程序辦理核準(zhǔn)手續(xù)，并送財(cái)務(wù)部處理帳務(wù)。

2、對(duì)后付款采購(gòu)的物料（先提貨后付款類）：待物料入庫(kù)發(fā)票核準(zhǔn)入賬后，由采購(gòu)經(jīng)辦人持廠商或供應(yīng)商的收款收據(jù)，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理、材料核算員核準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字蓋章后，由財(cái)務(wù)部付款。

3、對(duì)訂立合約采購(gòu)的物料，應(yīng)依合約規(guī)定按程序辦理核準(zhǔn)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理簽字蓋章后，由財(cái)務(wù)部付款。

4、對(duì)訂立合約物料短交者，應(yīng)以實(shí)收數(shù)量的貨款金額付款；對(duì)訂立合約物料超交者，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以訂貨數(shù)量貨款金額付款；否則，由當(dāng)事人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第五章附則

第十二條本規(guī)定可根據(jù)公司的發(fā)展、管理的需要修改、補(bǔ)充、完善，解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。

第十三條本條例自公布之日起執(zhí)行。