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低值易耗品管理規(guī)定范文第1篇

低值易耗品是高等醫(yī)學(xué)院校實(shí)驗(yàn)教學(xué)與科研工作中不可缺少的重要材料。低值易耗品的管理是高校實(shí)驗(yàn)室管理工作中的一項(xiàng)經(jīng)常性工作，必須建立和完善一套科學(xué)性、可操作性的科學(xué)管理辦法。低值易耗品管理的好壞，直接關(guān)系到醫(yī)學(xué)院校資金的使用效益和實(shí)驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性。

1低值易耗品的概念及特點(diǎn)

低值易耗品是指不屬于固定資產(chǎn)的原材料或單價(jià)低于1000元的教學(xué)、科研、醫(yī)療用消耗品，如器材、辦公用品、玻璃器皿、五金等。

高等醫(yī)學(xué)院校低值易耗品管理的特點(diǎn)：數(shù)量大，品種多，型號(hào)雜，范圍廣，采購(gòu)周期短，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)，對(duì)低值易耗品供應(yīng)的要求是時(shí)間急，計(jì)劃變化快。因此，能否及時(shí)保質(zhì)保量地做好供應(yīng)工作，直接關(guān)系到院校教學(xué)、科研實(shí)驗(yàn)工作能否順利進(jìn)行。

2低值易耗品的管理、使用現(xiàn)狀及存在問(wèn)題

2.1低值易耗品的管理制度不夠健全：由于管理意識(shí)不到位，工作重心往往放在貴重儀器設(shè)備采購(gòu)上，對(duì)低值易耗品的管理不重視，沒(méi)有把低值易耗品的管理當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，致使低值易耗品的管理制度不健全，監(jiān)管力度不大，資金的使用成本增加，浪費(fèi)比較嚴(yán)重。

2.2計(jì)劃、采購(gòu)和請(qǐng)領(lǐng)低值易耗品程序混亂。

2.2.1目前，多數(shù)高校對(duì)低值易耗品采用“零庫(kù)存”的做法，此方法雖然能有效的控制低值易耗品庫(kù)存量，避免資金的浪費(fèi)，但是對(duì)于實(shí)驗(yàn)室經(jīng)常使用的低值易耗品就不能使用這種做法，因?yàn)樵趯?shí)驗(yàn)過(guò)程中如果沒(méi)有一定數(shù)量的低值易耗品儲(chǔ)備來(lái)應(yīng)對(duì)突況，就不能確保及時(shí)供應(yīng)。

2.2.2低值易耗品品種多、規(guī)格雜、價(jià)格多變，在資金的使用效率方面有很大的伸縮性。如果采購(gòu)管理人員沒(méi)能及時(shí)有效的了解市場(chǎng)信息，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，采購(gòu)計(jì)劃不周密，聽(tīng)信商家的一面之詞，盲目采購(gòu)，就可能導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格偏高，質(zhì)量不過(guò)關(guān)，或部分資產(chǎn)流失。

2.2.3目前，低值易耗品的請(qǐng)領(lǐng)實(shí)行先發(fā)貨后結(jié)算的辦法，請(qǐng)領(lǐng)單位隨意指派人員請(qǐng)領(lǐng)低值易耗品，由于人員的流動(dòng)性大，難免造成低值易耗品的流失。

2.3特殊物品的管理存在著嚴(yán)重安全隱患：這里所指的特殊物品包含品、和放射源、化學(xué)毒劑、劇毒、易制毒等國(guó)家嚴(yán)格控制的物品。統(tǒng)一與分散管理都存在著一定的難度，怎樣做到既安全又無(wú)浪費(fèi)，最大限度地提高這些特殊物品的使用效益，也是值得探討的問(wèn)題。特別是后期未使用完的過(guò)期特殊物品存在著嚴(yán)重的安全隱患，報(bào)廢、銷毀、資金等一系列問(wèn)題也擺在我們面前。

2.4服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量不高：在以往的工作中，雖然盡可能改善服務(wù)態(tài)度，聽(tīng)取并采納合理意見(jiàn)，為院校科技工作者提供低值易耗品方面做出了巨大努力，但是實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中還存在許多問(wèn)題，管理者對(duì)科研經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)管方面的職能也充滿疑慮，實(shí)際形象與設(shè)想相去甚遠(yuǎn)。這些問(wèn)題與疑慮存在直接導(dǎo)致了服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量的提高。

2.5管理的方法、手段落后：當(dāng)前，還有部分院校采取人工記賬方式管理，在時(shí)間和效率上大打折扣，沒(méi)有一個(gè)合理、統(tǒng)一的管理模式，脫離監(jiān)管，使資產(chǎn)安全得不到保障。實(shí)踐表明，管理的方法、手段落后已經(jīng)成為障礙院校低值易耗品供應(yīng)的一個(gè)嚴(yán)重制約因素。毫無(wú)疑問(wèn)，影響管理效率的因素很多，比如管理體制、價(jià)值觀念以及人們的行為方式等，都會(huì)在一定程度上影響到管理效率的高低。

3針對(duì)上述高等醫(yī)學(xué)院校低值易耗品的管理現(xiàn)狀提出五點(diǎn)建議

3.1建章立制：建立健全科學(xué)的、操作性強(qiáng)的低值易耗品管理辦法，如低值易耗品供應(yīng)與管理規(guī)定、安全管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、服務(wù)守則、勞動(dòng)紀(jì)律等，使所有日常工作制度化，人性化。要把低值易耗品的管理當(dāng)作一項(xiàng)重要工作來(lái)完成，用科學(xué)的手段和方法管理易耗品，可以提高使用效率，加快實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)代化管理的進(jìn)程。

3.2程序藝術(shù)：加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃、采購(gòu)和請(qǐng)領(lǐng)低值易耗品程序管理。計(jì)劃按照“計(jì)劃周密、切實(shí)可行”的原則制訂。建立商家供應(yīng)庫(kù)，采購(gòu)時(shí)在商家供應(yīng)庫(kù)中按照“貨比三家、擇優(yōu)（優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)）選購(gòu)、保障急需”的原則實(shí)施。對(duì)于品種雜、價(jià)值小、用量少的，采購(gòu)批量可以根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)直接確定；對(duì)價(jià)值大、用量多的可以采用經(jīng)濟(jì)批量法確定采購(gòu)數(shù)量，進(jìn)貨批量計(jì)算公式為:經(jīng)濟(jì)進(jìn)貨批量（Q）= ，其中:A為年度計(jì)劃進(jìn)貨總量，B為平均每次進(jìn)貨費(fèi)用，C為年度單位儲(chǔ)存成本。嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)領(lǐng)發(fā)放制度，指定專人負(fù)責(zé)辦理請(qǐng)領(lǐng)手續(xù)，對(duì)照型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢查驗(yàn)收。

3.3統(tǒng)分結(jié)合：由于國(guó)家對(duì)特殊物品的控制比較嚴(yán)，辦理購(gòu)買(mǎi)手續(xù)煩瑣復(fù)雜，院校應(yīng)采用統(tǒng)一計(jì)劃、購(gòu)買(mǎi)、備案、銷毀的管理模式，少量物品分裝后分散發(fā)放、保管的原則進(jìn)行。絕大部分特殊物品集中存放危險(xiǎn)品專用倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格按照國(guó)家《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》執(zhí)行。依據(jù)各下屬單位提出使用申請(qǐng)后，指派專人根據(jù)實(shí)驗(yàn)需要辦理少量特殊物品出庫(kù)手續(xù)。這樣有利于提高特殊物品的使用率，降低報(bào)廢成本，從而節(jié)約資金。如：劇毒物品氰化鈉（500g/瓶）購(gòu)買(mǎi)價(jià)值僅需要98元，而按物價(jià)局銷毀價(jià)（3元/g）共需要1500元，是購(gòu)買(mǎi)時(shí)的15.3倍。

3.4建設(shè)團(tuán)隊(duì)：為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和教育事業(yè)的發(fā)展，高等醫(yī)學(xué)院校的低值易耗品供應(yīng)工作必須進(jìn)行相應(yīng)的改革。建設(shè)一支政治思想和業(yè)務(wù)能力過(guò)硬的團(tuán)隊(duì)，就必須提高團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)。院校領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)給予充分的關(guān)心和有力的支持，結(jié)合改革和工作實(shí)踐調(diào)整、培訓(xùn)、鍛煉團(tuán)隊(duì)，使之能夠適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的采購(gòu)方式，摸索出有利于采購(gòu)工作的做法。在人員結(jié)構(gòu)方面，由于各類高等醫(yī)學(xué)院校的規(guī)模、性質(zhì)、任務(wù)不同，且體制機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置的不同，因此很難以一種固定的模式建設(shè)團(tuán)隊(duì)的人員組織結(jié)構(gòu)，院?？山Y(jié)合實(shí)際情況，確定團(tuán)隊(duì)的組成，從而提高服務(wù)態(tài)度和服務(wù)質(zhì)量。

低值易耗品管理規(guī)定范文第2篇

（一）規(guī)模較小

實(shí)驗(yàn)室隸屬于教研室，只供教研室開(kāi)設(shè)的教學(xué)課程使用。各個(gè)實(shí)驗(yàn)室自成體系，彼此獨(dú)立分散，致使實(shí)驗(yàn)室在數(shù)量上不斷膨脹，規(guī)模小，且重復(fù)建設(shè)多，綜合優(yōu)勢(shì)難以形成；由于資金短缺，各實(shí)驗(yàn)室無(wú)法購(gòu)買(mǎi)較高級(jí)的大型儀器設(shè)備，無(wú)力更新過(guò)時(shí)的設(shè)備，只能重復(fù)購(gòu)置小型儀器設(shè)備，無(wú)法形成教學(xué)、科研上的綜合優(yōu)勢(shì)。這種管理體制落后、小而全、資源利用率低的實(shí)驗(yàn)室模式造成了人、財(cái)、物資源的重復(fù)投入，已無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代高校實(shí)驗(yàn)教學(xué)改革的發(fā)展。

（二）實(shí)驗(yàn)室資源管理效率低，管理制度不明確

實(shí)驗(yàn)室各種資源的使用、配置、統(tǒng)計(jì)與管理是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工作，用手工操作工作量會(huì)很大，而且準(zhǔn)確性低，容易積壓浪費(fèi)。特別是低值易耗品的耗材統(tǒng)計(jì)，不可能每學(xué)期采購(gòu)的都剛好夠用，手工賬本無(wú)法體現(xiàn)出結(jié)余之后的進(jìn)賬，變成每次進(jìn)賬都幾乎在寫(xiě)同樣的內(nèi)容。

（三）不重視實(shí)驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)

以往的管理中，實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員主要做輔工作，沒(méi)有明確的工作量考核辦法，現(xiàn)有的職稱評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)又很難認(rèn)定他們的工作量；加上科研任務(wù)少，高水平的論文和科研成果難以產(chǎn)出，職稱難以晉升，導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員工作積極性不高，缺乏職業(yè)發(fā)展動(dòng)力；工作職責(zé)一刀切，分類管理措施不到位；實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員的進(jìn)修和業(yè)務(wù)培訓(xùn)一直得不到應(yīng)有重視，缺乏系統(tǒng)的培養(yǎng)培訓(xùn)機(jī)制，發(fā)展嚴(yán)重受限，致使實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員總體水平下降，跟不上教學(xué)改革發(fā)展需要。這些問(wèn)題在一定程度上也造成對(duì)提高學(xué)校教學(xué)水平和科研水平的制約。

二、實(shí)驗(yàn)室管理體制改革的措施

（一）進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室重構(gòu)整合，優(yōu)化實(shí)驗(yàn)教學(xué)體系

為了保障各項(xiàng)藥學(xué)實(shí)驗(yàn)更有質(zhì)量、更有效率地進(jìn)行，應(yīng)建立藥學(xué)系精密儀器室，為師生的實(shí)驗(yàn)教學(xué)和科研工作提供有利條件，將原來(lái)的基礎(chǔ)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、無(wú)機(jī)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、有機(jī)化學(xué)實(shí)驗(yàn)室與天平室進(jìn)行重構(gòu)整合，使其成為能同時(shí)服務(wù)多門(mén)學(xué)科的實(shí)驗(yàn)室，提高實(shí)驗(yàn)室的使用率。還應(yīng)建立庫(kù)房，包括化學(xué)危險(xiǎn)品庫(kù)房、玻璃儀器和普通試劑庫(kù)房?jī)深?。?kù)房應(yīng)綜合采光度、通風(fēng)、防潮等因素來(lái)建設(shè)，靠近消防裝置?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品庫(kù)房存放的試劑具有一定危險(xiǎn)性或易致毒，應(yīng)嚴(yán)格保持通風(fēng)干燥，嚴(yán)禁明火；玻璃儀器和普通試劑庫(kù)房主要存放無(wú)毒且性質(zhì)穩(wěn)定的試劑、藥材和普通玻璃儀器等，按性質(zhì)分類擺放。實(shí)驗(yàn)室的重構(gòu)整合，能切實(shí)解決實(shí)驗(yàn)室建設(shè)條塊分割、重復(fù)建設(shè)、資源浪費(fèi)等一系列難題，做到資源共享，提高效益，促進(jìn)學(xué)科間的交叉滲透與融合，為實(shí)驗(yàn)教學(xué)人才培養(yǎng)、深入開(kāi)展實(shí)驗(yàn)教學(xué)內(nèi)容與方法改革搭建了平臺(tái)，為各專業(yè)學(xué)生的實(shí)踐教學(xué)提供強(qiáng)有力的保障。

（二）建設(shè)高素質(zhì)實(shí)驗(yàn)技術(shù)隊(duì)伍,提高實(shí)驗(yàn)教學(xué)管理水平

由于目前學(xué)科的相互交叉,實(shí)驗(yàn)室規(guī)模不斷擴(kuò)大,實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員越來(lái)越緊缺,對(duì)現(xiàn)有實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員應(yīng)該進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),使其成為高素質(zhì)技術(shù)人員多面手,可以獨(dú)立完成多門(mén)實(shí)驗(yàn)課的準(zhǔn)備。應(yīng)做到博采眾長(zhǎng),兼容并蓄，可以將實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員送到省內(nèi)外兄弟院校進(jìn)行為期半年或一年的脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，在進(jìn)修之前，必須安排每位成員的具體進(jìn)修任務(wù)，規(guī)定參加某些考試，學(xué)習(xí)某些實(shí)驗(yàn)課程，掌握某些高精密儀器，每位進(jìn)修返校的實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員，各方面能力都能大大提高，同時(shí)也能為本校實(shí)驗(yàn)室的教學(xué)管理引入一些先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，由此提高整個(gè)實(shí)驗(yàn)隊(duì)伍的整體素質(zhì)，加快實(shí)驗(yàn)室教學(xué)與科研的發(fā)展腳步。

（三）建立智能型實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)

應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和多媒體技術(shù)可以發(fā)揮計(jì)算機(jī)在監(jiān)控實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行、檢索情報(bào)信息、掌握藥品材料庫(kù)存和采購(gòu)信息、共享信息資源等方面的重要作用。創(chuàng)建智能型實(shí)驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室管理的智能化是綜合利用教學(xué)科研信息資源的最有效方法。

1.智能管理系統(tǒng)在實(shí)驗(yàn)儀器管理中的應(yīng)用。這是藥學(xué)實(shí)驗(yàn)室常規(guī)管理的主要內(nèi)容之一，可以查看實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行狀態(tài)如何，資源配置是否合理達(dá)標(biāo)，有無(wú)積壓浪費(fèi)，做到實(shí)時(shí)跟蹤管理。根據(jù)每個(gè)實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際需求來(lái)設(shè)計(jì)實(shí)用、科學(xué)的管理要求和措施，即以儀器設(shè)備的基本參數(shù)作為數(shù)據(jù)庫(kù)建立查詢系統(tǒng)，只需輸入如品名、規(guī)格型號(hào)或用途等，便可即時(shí)查詢到這種儀器設(shè)備的購(gòu)入數(shù)量和時(shí)間、使用狀況、操作說(shuō)明書(shū)、技術(shù)性能、結(jié)構(gòu)圖以及維修記錄等。這不但有利于實(shí)驗(yàn)室的管理維護(hù)，也更方便教學(xué)和科研人員了解和使用儀器設(shè)備。還能設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)儀器預(yù)約系統(tǒng)，教學(xué)和科研人員可隨時(shí)登錄查閱所需儀器的各種信息，無(wú)需管理人員配合，不受時(shí)間限制，既能提高儀器設(shè)備使用效率，又能降低管理成本。

2.智能管理系統(tǒng)在實(shí)驗(yàn)藥品及材料管理中的應(yīng)用。使用計(jì)算機(jī)對(duì)實(shí)驗(yàn)低值易耗品進(jìn)行實(shí)時(shí)登記，建立明細(xì)賬目，實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)式規(guī)范化管理，做到對(duì)藥品及材料出入量、藥品庫(kù)存量、實(shí)驗(yàn)經(jīng)費(fèi)、學(xué)期消耗等資料信息了如指掌，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，可避免重復(fù)購(gòu)置，提高常用玻璃儀器的使用率和有限資金的利用率，從而提高實(shí)驗(yàn)教學(xué)的質(zhì)量。實(shí)驗(yàn)藥品及材料的管理是一種波動(dòng)性很大的動(dòng)態(tài)管理，應(yīng)該把實(shí)驗(yàn)藥品與消耗材料的庫(kù)存記錄表設(shè)計(jì)為一個(gè)自動(dòng)更新的數(shù)據(jù)表，自動(dòng)刷新庫(kù)存量的記錄。這種管理方法有很強(qiáng)的實(shí)用性，可以準(zhǔn)確記錄低值易耗品的采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存，并聯(lián)網(wǎng)接受各實(shí)驗(yàn)室預(yù)訂計(jì)劃，既能滿足教學(xué)與科研需要，又可避免積壓浪費(fèi)。

三、加強(qiáng)藥學(xué)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)與管理

（一）實(shí)行規(guī)范化、科學(xué)化管理

結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，制定完善實(shí)驗(yàn)室工作的各種管理規(guī)定，如材料低值易耗品管理辦法，危險(xiǎn)品管理規(guī)定，精密貴重儀器和大型設(shè)備管理規(guī)則，實(shí)驗(yàn)人員守則及實(shí)驗(yàn)室守則等一系列制度，匯編成冊(cè)。要不斷提高實(shí)驗(yàn)室的工作效率和水平，不斷提高實(shí)驗(yàn)教學(xué)和科研質(zhì)量，就必須有較為規(guī)范、科學(xué)的管理規(guī)章制度，使教學(xué)和管理工作有章可循，有法可依，促進(jìn)實(shí)驗(yàn)室高層次的建設(shè)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)

實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員是科學(xué)研究、教學(xué)實(shí)驗(yàn)的直接組織者和實(shí)施者，他們的知識(shí)結(jié)構(gòu)、專業(yè)水平、工作熱情直接關(guān)系到教學(xué)及科研工作的進(jìn)度和成果。因此，一支高素質(zhì)的實(shí)驗(yàn)技術(shù)隊(duì)伍是高校建設(shè)發(fā)展最有利的武器。

（三）加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)設(shè)備與實(shí)驗(yàn)耗材的管理

實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的管理涉及：儀器檔案的建立，儀器專人負(fù)責(zé)制，儀器的標(biāo)準(zhǔn)操作文件的制定，使用登記本建立，定期保養(yǎng)與維護(hù)登記，儀器報(bào)廢、轉(zhuǎn)入制度等。實(shí)驗(yàn)室建設(shè)應(yīng)按教育部實(shí)驗(yàn)室評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展工作，認(rèn)真做好實(shí)驗(yàn)設(shè)備的資產(chǎn)登記、統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)其建賬建卡，進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，確保儀器設(shè)備正常使用。儀器設(shè)備是我院的重要資源和保障，為了保證儀器正常運(yùn)轉(zhuǎn)，避免儀器損壞，我院儀器設(shè)備管理工作要不斷加強(qiáng)、不斷完善規(guī)范。實(shí)驗(yàn)耗材的管理涉及：建立實(shí)驗(yàn)用品分類賬，低值易耗品明細(xì)賬，實(shí)驗(yàn)耗材領(lǐng)用登記制度，正確存放和保管化學(xué)試劑制度等。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)試劑的性質(zhì)、周?chē)沫h(huán)境及實(shí)驗(yàn)室的條件等分類存放，還要根據(jù)各類危險(xiǎn)品的性質(zhì)在存放過(guò)程中采取必要的隔熱、防潮、防曬等保護(hù)措施，防止試劑吸濕潮解、變質(zhì)失效及標(biāo)簽脫落等，同時(shí)也要防止有毒的揮發(fā)性化學(xué)試劑對(duì)環(huán)境造成污染。在物質(zhì)的制備、萃取及重結(jié)晶提純等實(shí)驗(yàn)中，應(yīng)盡可能采用無(wú)毒無(wú)害的溶劑代替揮發(fā)性有機(jī)溶劑。環(huán)保理念已日益深入人心，在化學(xué)類實(shí)驗(yàn)管理中，化學(xué)實(shí)驗(yàn)綠色化這個(gè)課題需要進(jìn)一步認(rèn)真研究。

低值易耗品管理規(guī)定范文第3篇

[關(guān)鍵詞] 企業(yè)制度制定系統(tǒng)性可操作性

企業(yè)管理制度之于企業(yè)如同法律法規(guī)之于政府，其重要性不言而喻。企業(yè)制度的制定是企業(yè)制度建設(shè)中起始的和關(guān)鍵性的一步。在實(shí)際管理工作中，出于對(duì)管理制度的不同理解，企業(yè)在制度制定中遇到了不同的問(wèn)題。往往是企業(yè)花大力氣制定的制度卻起不到應(yīng)有的作用;大企業(yè)的制度構(gòu)架十足，但缺乏實(shí)際操作性，某些制度空洞無(wú)物；而中小企業(yè)則是“頭疼醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”，缺什么補(bǔ)什么，缺乏有效的規(guī)劃。

一、我國(guó)企業(yè)制度制定中存在的問(wèn)題

總結(jié)起來(lái)，我國(guó)企業(yè)制度制定中存在的問(wèn)題主要集中在以下幾個(gè)方面。

1.制度制定不成體系，各項(xiàng)制度之間的銜接較少，有時(shí)甚至相互對(duì)立，無(wú)法形成一個(gè)有機(jī)的整體。

2.通過(guò)制度將不平等“合法化”，這類制度使相關(guān)人員責(zé)權(quán)不對(duì)等，有權(quán)無(wú)責(zé)、有責(zé)無(wú)權(quán)、越級(jí)管理等現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，制度缺乏明確的責(zé)任人，其執(zhí)行結(jié)果是法不責(zé)眾。

3.制度文字流于形式，不具有現(xiàn)實(shí)的操作性，制度執(zhí)行過(guò)程中，管理人員把制度文本的發(fā)放作為制度建設(shè)的終點(diǎn)，使得許多制度束之高閣，成為應(yīng)付檢查的“本本”。

4.制度流程不清晰，流程間交叉部分的內(nèi)容不明晰或者相互矛盾。

5.制度只是總結(jié)沒(méi)有提高，這類制度往往是對(duì)現(xiàn)有各項(xiàng)管理工作的經(jīng)驗(yàn)或現(xiàn)狀的總結(jié)，缺乏規(guī)范工作流程和適應(yīng)未來(lái)發(fā)展的前瞻性。

6.制度中規(guī)定的流程缺乏有效的監(jiān)督和反饋機(jī)制，相關(guān)人員的權(quán)責(zé)未能與其考核績(jī)效、人事異動(dòng)等相掛鉤。

二、企業(yè)制度制定的要點(diǎn)

要想使企業(yè)制度的制定真正富有成效，必須堅(jiān)持一些基本原則，包括服從于組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模的原則、系統(tǒng)化原則、簡(jiǎn)明化原則、一般和特殊相結(jié)合原則、剛?cè)嵯酀?jì)的原則、激勵(lì)與約束相結(jié)合原則等。筆者近年參與了一些企業(yè)制度制定工作，有一些體會(huì)，在此與大家一起探討。

1.制度建設(shè)必須注意系統(tǒng)性、完整性，并突出重點(diǎn)。公司制度建設(shè)有一個(gè)完整的體系，每項(xiàng)制度又包含具體完整的內(nèi)容，各制度起草小組在制訂制度過(guò)程中，要根據(jù)公司管理需要和輕重緩急突出各階段的建設(shè)重點(diǎn)及制度本身的重點(diǎn)，注意制度與制度之間的系統(tǒng)性、關(guān)聯(lián)性。比如，物品管理規(guī)定涉及辦公用品、各類低值易耗品、各類辦公家具、設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理，其重點(diǎn)應(yīng)該突出固定資產(chǎn)的管理，在制訂時(shí)要與采購(gòu)、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)政策等制度關(guān)聯(lián)；車(chē)輛管理規(guī)定、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)硬件管理規(guī)定等在制訂時(shí)要與物品管理規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容統(tǒng)一。

這方面可能存在的誤區(qū)是：內(nèi)容面面俱到，但重點(diǎn)不突出；制訂時(shí)就制度而制度，孤立存在，不考慮關(guān)聯(lián)制度，或矛盾或重復(fù)。

2.制度應(yīng)具可操作性，粗細(xì)適度，簡(jiǎn)單有效。制訂的制度需要通過(guò)推行來(lái)規(guī)范管理，如果制度本身不具有可操作性，那么制度就僅僅成為擺設(shè)和累贅。制度的表述或表現(xiàn)形式與操作性有很大的關(guān)系，為了提高制度的適應(yīng)性、靈活性和可操作性，制訂的制度要有粗有細(xì)，粗的地方符合原則性管理要求，細(xì)的地方則符合操作性管理要求。基本管理制度的條款盡量是原則性的；具體管理規(guī)定、辦法、細(xì)則、流程等要細(xì)化到可具體操作。同一項(xiàng)制度的不同條款也可有粗有細(xì)，原則性條款盡量概況，操作性條款在不影響功能及操作情況下盡量精簡(jiǎn)。

另外，一項(xiàng)具體制度是采用規(guī)定形式還是流程形式，或者兩者兼有，或規(guī)定中附帶流程，筆者認(rèn)為應(yīng)該看哪個(gè)形式既便于執(zhí)行，又簡(jiǎn)單有效。如果規(guī)定更簡(jiǎn)單且可操作的，就不再制訂另外的流程。如果規(guī)定不直觀，可附帶流程。如果流程本身很復(fù)雜，條件判斷框等過(guò)多，可通過(guò)規(guī)定來(lái)明確。如果兩者內(nèi)容相差不多，只取其一。

這方面可能存在的誤區(qū)是：制度或條款過(guò)原則或過(guò)細(xì)；同一管理事項(xiàng)的規(guī)定與流程內(nèi)容相差無(wú)幾。

3.制度建設(shè)要切合實(shí)際，適當(dāng)超前。制訂制度要從企業(yè)實(shí)際出發(fā)，要切合企業(yè)實(shí)際，切不可照搬或網(wǎng)上下載后略改完事。這就需要事先進(jìn)行周密調(diào)研，要考慮現(xiàn)有的做法和先進(jìn)的管理理念，要寬嚴(yán)適度、逐步提高，并考慮信息化管理的要求和企業(yè)未來(lái)發(fā)展的需要，但不宜過(guò)度超前。如果制訂制度有難點(diǎn)或不夠成熟，可先試行，在實(shí)踐中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并不斷完善。如果相關(guān)管理事項(xiàng)過(guò)超前，沒(méi)有相關(guān)制度或做法可借鑒，可在工作中邊總結(jié)，邊以備忘錄形式記錄有關(guān)做法，待條件成熟時(shí)再行制定。

這方面可能存在的誤區(qū)是：制度與現(xiàn)實(shí)脫節(jié)，或過(guò)于超前，即使制定了，也得不到有效執(zhí)行。

4.要注重制度的推行、檢查、評(píng)估。制度建設(shè)一定要注重推行和檢查評(píng)估環(huán)節(jié)。制度的制定過(guò)程本身是對(duì)管理過(guò)程的規(guī)范，由于一項(xiàng)制度從報(bào)批到批準(zhǔn)有一個(gè)過(guò)程，建議在制度報(bào)批后，對(duì)新制度與原有制度或做法沒(méi)有原則性沖突的，可按新報(bào)批的制度執(zhí)行起來(lái)。待制度正式批準(zhǔn)后進(jìn)行重點(diǎn)的落實(shí)、推進(jìn)，并不定期地對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、糾正、提醒員工違反制度的行為，逐步使員工對(duì)一項(xiàng)制度從最初時(shí)的抵觸情緒變成其自覺(jué)行為，形成獨(dú)有的制度文化。同時(shí)，制度建設(shè)不是一勞永逸，是一個(gè)PDCA循環(huán)。制度執(zhí)行一段較長(zhǎng)時(shí)間后，相應(yīng)職能部門(mén)和制度管理部門(mén)要定期檢查其有效性，如不符合企業(yè)現(xiàn)有情況，應(yīng)及時(shí)組織修訂完善，避免失修。

這方面可能存在的誤區(qū)是：對(duì)推行、檢查不夠重視，認(rèn)為制度報(bào)批后就萬(wàn)事大吉。或者制度失修，形同虛設(shè)。

低值易耗品管理規(guī)定范文第4篇

一、健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。

1、實(shí)施《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》。

根據(jù)省國(guó)資委、集團(tuán)公司、公司董事會(huì)的要求，我司于XX年全面施行新準(zhǔn)則。財(cái)務(wù)部按照新準(zhǔn)則的要求，對(duì)會(huì)計(jì)科目、輔助核算項(xiàng)目、成本費(fèi)用項(xiàng)目、預(yù)算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)報(bào)表的格式等均按照新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和平時(shí)會(huì)計(jì)核算和報(bào)表編制中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改進(jìn)和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細(xì)核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理流程也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，保證對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算確實(shí)按照準(zhǔn)則要求。今年年初順利完成了用友財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊的初始化工作和新舊準(zhǔn)則賬務(wù)銜接，起草了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下公司的《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算制度》，確保公司按時(shí)按新準(zhǔn)則要求進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理。

2、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司差旅費(fèi)的實(shí)際執(zhí)行情況，為進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制定了差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定，細(xì)則中對(duì)開(kāi)銷范圍、費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷流程等工作程序作了詳實(shí)的解釋。同時(shí)聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范。

3、加強(qiáng)資產(chǎn)管理。

與信息室對(duì)u盤(pán)、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進(jìn)行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對(duì)低值易耗品的管理進(jìn)行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)跨部門(mén)移交的手續(xù)管理。

4、加強(qiáng)成本管理、出臺(tái)成本管理辦法。

針對(duì)公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門(mén)配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門(mén)的成本管理職責(zé)，從成本預(yù)測(cè)、成本決策、成本計(jì)劃、成本控制、成本核算、成本報(bào)告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進(jìn)行了詳盡的規(guī)定，有利于進(jìn)一步完善公司的成本控制體系，加強(qiáng)造船成本管理，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。

5、財(cái)務(wù)管理部績(jī)效薪酬考核。

針對(duì)公司出臺(tái)的績(jī)效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績(jī)效薪酬考核量化指標(biāo)方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個(gè)方面對(duì)本部門(mén)員工績(jī)效進(jìn)行考核，并擬定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲辦法。實(shí)踐表明，該項(xiàng)考核制度的實(shí)行有效地調(diào)動(dòng)了大家的積極性，合理地利用了人力資源。

6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門(mén)“6s”管理規(guī)定、進(jìn)一步細(xì)化部門(mén)6s考核量化指標(biāo)

7、根據(jù)公司專題會(huì)議提出的編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求，我部明確分工，將本部門(mén)工作細(xì)化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對(duì)賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準(zhǔn)則、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導(dǎo)書(shū)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個(gè)模塊，組織部門(mén)骨干分工負(fù)責(zé)編寫(xiě)本崗位的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)過(guò)層層審核，跨部門(mén)報(bào)送給相關(guān)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，4個(gè)月的精心編制、修改和完善，整理出一套實(shí)用于財(cái)務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門(mén)員工有序開(kāi)展活動(dòng)提供了支持。

二、資金管理方面。

資金運(yùn)營(yíng)：本年度是公司有史以來(lái)在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時(shí)建造，資金一度吃緊。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)與物資納期計(jì)劃，合理地安排融資進(jìn)度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。

通過(guò)與銀行的積極溝通，新?tīng)?zhēng)取到7000萬(wàn)元的貸，并降低了部分貸利率，延長(zhǎng)了還款時(shí)間。同時(shí)獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開(kāi)出銀行承兌匯票39742萬(wàn)元比去年同期增加了xx%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

外匯運(yùn)作方面，財(cái)務(wù)部合理編制收付匯計(jì)劃，通過(guò)遠(yuǎn)期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬(wàn)元。并與外匯管理局進(jìn)行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時(shí)交船。

資金風(fēng)險(xiǎn)管控：我司資金活動(dòng)較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財(cái)務(wù)部對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理各種業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風(fēng)險(xiǎn)大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，針對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)：我部進(jìn)一步規(guī)范本公司工作人員差旅費(fèi)開(kāi)支行為，頒布了《差旅費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對(duì)招待用酒、茶葉的報(bào)銷手續(xù)進(jìn)行梳理和規(guī)范；我部通過(guò)加強(qiáng)物資采購(gòu)合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項(xiàng)支付的審核等方面加強(qiáng)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)控制；針對(duì)船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹(jǐn)慎確認(rèn)收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購(gòu)違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過(guò)識(shí)別并關(guān)注資金活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，財(cái)務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實(shí)現(xiàn)了公司資金的安全運(yùn)營(yíng)。

三、圍繞公司生產(chǎn)大綱，制定和下達(dá)年度財(cái)務(wù)預(yù)算，持續(xù)推進(jìn)全面預(yù)算管理工作。

本年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門(mén)的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，對(duì)相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了修正。

財(cái)務(wù)部每月度匯總收入、成本與費(fèi)用的執(zhí)行情況，xx年xx月份組織對(duì)公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門(mén)召開(kāi)預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。

四、成本管控。

船市進(jìn)入微利時(shí)代、造船的成本管理成為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了加強(qiáng)成本監(jiān)管，財(cái)務(wù)部修訂出臺(tái)了《成本管理辦法》，按期召開(kāi)由黃總、李副總親自主持、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)議題、會(huì)議紀(jì)要、編制會(huì)議決議、落實(shí)會(huì)議決議的成本分析會(huì)。

除了加強(qiáng)造船成本控制外，財(cái)務(wù)部也加強(qiáng)了對(duì)基建技改工程的檢查工作，本年度對(duì)在建的拼焊平臺(tái)、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實(shí)行剛性審核，對(duì)于超支的、不合理的部分堅(jiān)決不予通過(guò)。

五、材料。

1、強(qiáng)化材料采購(gòu)一般審核。

強(qiáng)化對(duì)物資采購(gòu)審核，物資采購(gòu)審核一定要要查驗(yàn)合同，以合同規(guī)定的條款為準(zhǔn)，并查驗(yàn)申報(bào)審批表或?qū)徟鷪?bào)告等相關(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導(dǎo)簽批的若與國(guó)家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來(lái)，不得審核通過(guò)。

2、認(rèn)真貫徹落實(shí)物資增補(bǔ)規(guī)定，規(guī)范材料出庫(kù)。

根據(jù)物資增補(bǔ)規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開(kāi)始工具庫(kù)動(dòng)力請(qǐng)購(gòu)單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)，先填寫(xiě)申購(gòu)單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準(zhǔn)后，交由物質(zhì)部采購(gòu)；所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)需按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨(dú)立項(xiàng)申報(bào)工程號(hào)的機(jī)器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時(shí)按修理工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號(hào)進(jìn)行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強(qiáng)了倉(cāng)管組對(duì)物資增補(bǔ)規(guī)定執(zhí)行的力度。

3、加強(qiáng)進(jìn)口設(shè)備管理。

本年度我部對(duì)物料管理系統(tǒng)中進(jìn)口設(shè)備的初始設(shè)置進(jìn)行了修改、完善物料系統(tǒng)進(jìn)口設(shè)備出庫(kù)流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)入庫(kù)單的幣種直接帶出出庫(kù)的進(jìn)口設(shè)備的幣種導(dǎo)致在做出庫(kù)統(tǒng)計(jì)時(shí)無(wú)法按幣種統(tǒng)計(jì)的問(wèn)題。

4、積極盤(pán)活積壓物資。

組織物資部對(duì)長(zhǎng)期購(gòu)入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀(jì)檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進(jìn)行處理，督促評(píng)估公司完成積壓物資的評(píng)估工作，提交評(píng)估結(jié)果。

六、加強(qiáng)稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

xx年財(cái)務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門(mén)溝通與聯(lián)系，完成了xx企業(yè)所得稅納稅申報(bào)：相關(guān)的研發(fā)費(fèi)用所得稅加計(jì)扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計(jì)扣除在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成申報(bào)備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國(guó)外設(shè)計(jì)費(fèi)代征代繳營(yíng)業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。

在規(guī)定的退（免）稅申報(bào)期收匯核銷，及時(shí)辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款xx億元。

七、小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，全面摸清“小金庫(kù)”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財(cái)務(wù)賬目，對(duì)照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對(duì)匯款掛帳進(jìn)行清理，對(duì)開(kāi)出的收款收據(jù)進(jìn)行核銷，對(duì)開(kāi)出的所有發(fā)票進(jìn)行核銷，對(duì)不正確的賬務(wù)處理及時(shí)進(jìn)行改正，并對(duì)所有帳務(wù)進(jìn)行清理，自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保了“小金庫(kù)”治理工作有效開(kāi)展。

通過(guò)小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作的開(kāi)展，我部對(duì)內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，加以改進(jìn)，及時(shí)堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進(jìn)企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機(jī)制，著力構(gòu)建防治“小金庫(kù)”、實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長(zhǎng)效機(jī)制。

八、與其他部門(mén)的協(xié)調(diào)。

財(cái)務(wù)管理部是服務(wù)部門(mén)，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動(dòng)發(fā)揮管理職能，加強(qiáng)與其他部門(mén)的溝通：材料采購(gòu)對(duì)企業(yè)的資金流影響很大，財(cái)務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對(duì)賬、催賬等工作；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項(xiàng)稅務(wù)局辦理申報(bào)省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合企管辦向稅務(wù)局申請(qǐng)開(kāi)立申報(bào)節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)的納稅證明等等。

九、抓好財(cái)務(wù)部自身隊(duì)伍建設(shè)。

總體上看，本年度財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷比較大，從實(shí)施新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強(qiáng)資金管理、積極盤(pán)活積壓物資、做好專項(xiàng)審計(jì)工作等，任務(wù)重時(shí)間緊，財(cái)務(wù)部充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)力量，做好部門(mén)內(nèi)責(zé)任分解，將工作任務(wù)落實(shí)到人，并為每個(gè)工作崗位設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核量化指標(biāo)，順利地完成本年度的財(cái)務(wù)管理工作

同時(shí)通過(guò)定期進(jìn)行小組討論和一對(duì)一“傳、幫、帶”工作對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膿Q崗，加強(qiáng)了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進(jìn)了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。

十、明年工作的展望：

除了日常財(cái)務(wù)管理活動(dòng)外，xx年，我部將按照公司信息化建設(shè)五年規(guī)劃的要求，全面推進(jìn)推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化進(jìn)程：

低值易耗品管理規(guī)定范文第5篇

第一條：公司作息時(shí)間：每個(gè)公司上下班時(shí)間可自行做規(guī)定。

第二章考勤管理

第一條：職員上班和下班時(shí)須各刷卡一次。因故未能正常刷卡的，須申明原因并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理辦公室備案，否則，按曠工處理。

第二條：請(qǐng)假、外出培訓(xùn)、考察或出差，必須提前填寫(xiě)《請(qǐng)假審批表》或《出差審批表》，按規(guī)定程序報(bào)批并辦妥工作交接手續(xù)，同時(shí)交總經(jīng)理辦公室備案后方可離崗。

第三條：職員不得要求他人代為刷卡，或替他人刷卡。每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)替人刷卡者和要求他人代為刷卡者，各罰款1000元，通報(bào)批評(píng)，當(dāng)季考核系數(shù)不超過(guò)0.8。

第四條：公司級(jí)會(huì)議、培訓(xùn)、集體活動(dòng)考勤罰則：遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下：遲到者本人及其直接上司分別罰款50元，部門(mén)副經(jīng)理以上人員罰款100元；遲到或早退15分鐘以上、2小時(shí)以下罰款加倍。

第五條：公司規(guī)定，以下情況視為曠工：

（一）無(wú)故缺勤兩小時(shí)以上，返回公司上班后1個(gè)工作日內(nèi)也未補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)或補(bǔ)辦手續(xù)未獲批準(zhǔn)；

（二）請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)即擅自不上班（包括續(xù)假未獲批準(zhǔn)）視同無(wú)故缺勤；

（三）以虛假理由請(qǐng)假獲批準(zhǔn)而不上班的。

第六條：公司對(duì)于曠工的處理：

（一）曠工期間勞動(dòng)報(bào)酬不予發(fā)放，包括崗位工資和房補(bǔ)以及其他福利待遇。

（二）曠工計(jì)算時(shí)間為半天，不足半天按半天計(jì)。

（三）每曠工半天，自當(dāng)月起降薪0.5級(jí)，取消當(dāng)季度的季度獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)視情節(jié)予以部分或全部扣減。

（四）連續(xù)曠工超過(guò)五天，或一年內(nèi)累計(jì)曠工超過(guò)十天，作過(guò)失性辭退處理，公司不負(fù)擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

第三章假期管理

第一條：帶薪年休假及相關(guān)待遇

（一）職員加入公司后下一年度可享有15個(gè)工作日的帶薪年休假（轉(zhuǎn)正后實(shí)施）。

（二）具體休假時(shí)間由職員和部門(mén)負(fù)責(zé)人協(xié)商后安排。

（三）取（銷）假的一般程序如下：

職員請(qǐng)假需部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)批準(zhǔn)，抄報(bào)總經(jīng)理辦公室后方可取假。

一次取假在5個(gè)工作日（含）以上的，需提前一個(gè)月申報(bào)。

（四）正式休假、出差、外出考察、外出培訓(xùn)前須通過(guò)前臺(tái)知會(huì)全體。

（五）帶薪年休假只在當(dāng)年有效，不累計(jì)到下一年。公司每年向當(dāng)年內(nèi)有帶薪年休假資格的職員發(fā)放300元帶薪年休假補(bǔ)貼。

（六）帶薪年休假取假按照工作日計(jì)算，最小取假長(zhǎng)度為半天，不足半天算半天，超過(guò)半天不足一天算為一天?？啥啻稳〖伲g隔少于3天的應(yīng)提前一并申請(qǐng)。

（七）凡符合以下情況之一的，不享受當(dāng)年帶薪年休假。

一年內(nèi)一次性病假超過(guò)45天或累計(jì)病假超過(guò)65天；

一年內(nèi)一次性事假超過(guò)25天或累計(jì)事假超過(guò)30天；

一年內(nèi)病、事假相加超過(guò)50天；

一年內(nèi)休產(chǎn)假超過(guò)30天。

（八）如在帶薪年休假后再請(qǐng)病假、事假超過(guò)上述規(guī)定時(shí)間的，則在下一年度取消帶薪年休假。

第二條：婚假以及相關(guān)待遇

依法履行正式結(jié)婚登記手續(xù)的職員，可一次性享受婚假7天。如符合男25周歲、女23周歲以上初婚的晚婚條件，另加10天假期，一共17天?；榧賾?yīng)在結(jié)婚登記之日起5個(gè)月內(nèi)取完假。辦理休假手續(xù)時(shí)，需向總經(jīng)理辦公室出示結(jié)婚證登記備案。公司致新婚賀儀人民幣300元整。

第三條：?jiǎn)始僖约跋嚓P(guān)待遇

直系親屬（包括父母、配偶、子女、配偶之父母）死亡的職員，可取喪假5天，路程另計(jì)。半個(gè)月內(nèi)知會(huì)總經(jīng)理辦公室，公司將致以奠儀人民幣1000元整。

第四條：工作調(diào)動(dòng)假

異地辦理行政和戶口關(guān)系調(diào)動(dòng)手續(xù)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)辦理相關(guān)手續(xù)的實(shí)際需要給假，累計(jì)不超過(guò)5個(gè)工作日。

第五條：產(chǎn)假、護(hù)理假、哺乳假、計(jì)劃生育假

（一）產(chǎn)假及假期（注：男26周歲、女24周歲以上初育為晚育）：產(chǎn)假以產(chǎn)前產(chǎn)后休假累計(jì)。

產(chǎn)假領(lǐng)取獨(dú)生子女證者增加假期共休產(chǎn)假

非晚育者90天35天125天

晚育者105天35天140天

（二）男職員護(hù)理假：10天（限在女方產(chǎn)假期間）。

（三）哺乳假：小孩一周歲以內(nèi)，上班時(shí)間給予母親每天哺乳時(shí)間一小時(shí)（不含午餐時(shí)間）。在子女出生3個(gè)月內(nèi)向總經(jīng)理辦公室出示《獨(dú)生子女證》，公司將致賀儀人民幣300元整。

（四）計(jì)劃生育假按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。

第六條：關(guān)于病假的折抵規(guī)定：職員在因病請(qǐng)假時(shí)，如當(dāng)年帶薪年休假尚有剩余天數(shù)，經(jīng)總經(jīng)理辦公室同意后可按帶薪年休假取假審批流程要求從帶薪年休假中折抵，作為帶薪年休假處理。

第七條：關(guān)于出國(guó)考察折抵假期的規(guī)定：由公司安排出國(guó)考察，按實(shí)際考察占用工作日天數(shù)的50%折抵個(gè)人當(dāng)年帶薪年休假假期。實(shí)際考察天數(shù)的50%不足半天算半天，超過(guò)半天不足一天算為一天。

第八條：職員按本章規(guī)定申請(qǐng)假期的，應(yīng)按本章規(guī)定填寫(xiě)《請(qǐng)假審批表》。

第四章著裝管理

第一條：著裝標(biāo)準(zhǔn)（不含每周最后一個(gè)工作日）

男職員應(yīng)著襯衫、深色皮鞋、系領(lǐng)帶；女職員應(yīng)著有袖襯衫、西裝裙或西裝褲或有袖套裙，著絲襪、皮鞋（露腳后跟及腳趾的皮涼鞋等不在此列）。

各項(xiàng)目管理部及其他部門(mén)駐工地現(xiàn)場(chǎng)人員：經(jīng)過(guò)在公司的備案后可以著便裝，但如返回公司辦公室、外出會(huì)見(jiàn)重要人員、出席重要會(huì)議等場(chǎng)合，需按辦公室職員要求著裝。

第二條：每周最后一個(gè)工作日著裝標(biāo)準(zhǔn)

從事對(duì)外公務(wù)或接待外部客戶（如：銷售、維修、拜訪等活動(dòng)），應(yīng)按周一至周四要求著裝或著統(tǒng)一工作服。

其它職員可著與工作場(chǎng)所相應(yīng)的輕便服裝，但無(wú)袖裝、超短裙、拖鞋不在此列。

第三條：逢公司重大活動(dòng)，職員應(yīng)按公司通知的要求著裝。

第四條：上班時(shí)間全體職員應(yīng)佩帶工作牌。

第五章職員個(gè)人通訊管理

第一條：職員入職后，應(yīng)將個(gè)人通訊號(hào)碼及緊急聯(lián)絡(luò)家庭或宿舍電話號(hào)碼交總經(jīng)理辦公室備案。

第二條：申報(bào)報(bào)銷手機(jī)通訊費(fèi)的職員，必須及時(shí)公布手機(jī)號(hào)碼，并保證每天（包括節(jié)假日）8：00-22：00處于開(kāi)機(jī)狀態(tài)。

第三條：職員在執(zhí)行公司特別任務(wù)期間，須保證每天24小時(shí)處于開(kāi)機(jī)狀態(tài)。

第四條：總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每月抽查職員開(kāi)機(jī)狀況。如發(fā)現(xiàn)職員在一個(gè)月內(nèi)有三次或三次以上聯(lián)系不上者，取消該職員當(dāng)月通訊費(fèi)報(bào)銷資格。

第六章圖書(shū)管理

第一條：圖書(shū)的購(gòu)買(mǎi)

（一）購(gòu)買(mǎi)前將圖書(shū)類型、數(shù)量、價(jià)格報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可購(gòu)買(mǎi)。

（二）購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)后必須到公司圖書(shū)管理員處登記，然后交申購(gòu)部門(mén)使用，有條件的部門(mén)可以設(shè)部門(mén)圖書(shū)管理員。

（三）未經(jīng)公司圖書(shū)管理員登記的圖書(shū)，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷購(gòu)書(shū)費(fèi)用。

第二條：圖書(shū)的登記

（一）建立公司書(shū)庫(kù)，由前臺(tái)擔(dān)任公司圖書(shū)管理員，負(fù)責(zé)圖書(shū)登記。

（二）圖書(shū)登記內(nèi)容應(yīng)包括購(gòu)買(mǎi)日期、書(shū)名、編號(hào)、價(jià)格、保管部門(mén)、保管人等六項(xiàng)。

第三條：圖書(shū)的借閱

（一）借閱圖書(shū)者必須向圖書(shū)管理員辦理借閱手續(xù)后才能借書(shū)。

（二）借書(shū)者須妥善保管圖書(shū)，如有污損或丟失，按原價(jià)賠償。

第七章電子郵件管理

第一條：公司職員應(yīng)按要求使用電子郵件，以求高效、規(guī)范地傳遞信息。

第二條：郵件發(fā)送者應(yīng)填寫(xiě)主題，主題應(yīng)簡(jiǎn)明扼要。

第三條：篇幅少于一百字的文件，建議直接作為電子郵件正文輸入。

第四條：所有職員每天應(yīng)最少安排三次時(shí)間（上午上班后、下午上班后、下午下班前）查看郵件，以便及時(shí)閱讀和處理公司的信息。

第五條：下列文件必須以有紙方式存檔：

（一）與金融機(jī)構(gòu)往來(lái)的憑證、帳單等；

（二）建筑圖、裝修圖及其它圖案設(shè)計(jì)稿等；

（三）財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作需要的原始單據(jù)、憑證；

（四）公司已簽訂的各種合同、協(xié)議等；

（五）公司已對(duì)外發(fā)出的各類函件；

（六）各部門(mén)認(rèn)為有必要保存原件的其他文件。

第六條：郵箱設(shè)置及保密

（一）職員離職，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時(shí)取消其個(gè)人郵箱。

（二）職員應(yīng)保護(hù)好個(gè)人郵箱密碼，并定期修改密碼，如果發(fā)現(xiàn)密碼泄露，應(yīng)及時(shí)作出更改。

（三）未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，任何人不得查看他人郵箱的內(nèi)容。

第七條：郵件報(bào)批跟進(jìn)

（一）為避免報(bào)批郵件流程進(jìn)展緩慢，第一報(bào)批人應(yīng)逐級(jí)跟進(jìn)。

（二）為提高信息扁平化程度，鼓勵(lì)報(bào)批同時(shí)抄送第二環(huán)節(jié)審批人。

（三）群發(fā)郵件提倡發(fā)送部門(mén)、工作小組。

第八章辦公管理

第一條：職員上班時(shí)間應(yīng)佩帶好工作牌。

第二條：辦公時(shí)間內(nèi)應(yīng)保持飽滿的精神狀態(tài)，微笑面對(duì)同事及任何來(lái)訪者，使用敬語(yǔ)，維護(hù)良好的公司形象。

第三條：保持辦公臺(tái)面整潔，辦公文具、紙張等用品應(yīng)擺放整齊。工作位隔板上不得張貼，離開(kāi)辦公位應(yīng)及時(shí)將座椅歸位。

第四條：電話鈴響三聲之內(nèi)接電話，先說(shuō)“您好”，再報(bào)出所在部門(mén)名稱及接聽(tīng)電話人姓名。接聽(tīng)電話應(yīng)簡(jiǎn)單明了，盡量小聲，以免影響其他同事辦公。

第五條：如部門(mén)同事不在辦公位，應(yīng)及時(shí)接聽(tīng)其電話，待同事返回時(shí)告之。

第六條：接待來(lái)訪、業(yè)務(wù)洽談應(yīng)在指定區(qū)域或會(huì)議室，避免影響他人辦公。來(lái)賓一般不得進(jìn)入辦公區(qū)，如確因工作需要，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)人員帶入。

第七條：辦公時(shí)間應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，暫時(shí)離開(kāi)時(shí)應(yīng)知會(huì)同事或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。

第八條：辦公區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)大聲喧嘩、聊天，禁止吸煙、就餐、吃零食。

第九條：上班時(shí)間不允許看報(bào)刊雜志及與工作無(wú)關(guān)的網(wǎng)站、書(shū)籍。

第十條：職員下班離開(kāi)公司前應(yīng)關(guān)閉電腦主機(jī)和顯示屏電源。

第十一條：總經(jīng)理辦公室將每月定期進(jìn)行全面檢查與不定期的抽查，任何形式的批評(píng)都將會(huì)影響到部門(mén)負(fù)責(zé)人和其本人的績(jī)效考核成績(jī)。

第九章會(huì)議管理

第一條：各部門(mén)召開(kāi)會(huì)議如需使用會(huì)議室或洽談室，會(huì)議組織者須提前向前臺(tái)預(yù)約。如需提供會(huì)務(wù)設(shè)備和服務(wù)，應(yīng)提前半天知會(huì)前臺(tái)，以便做好準(zhǔn)備。

第二條：會(huì)議組織者應(yīng)在會(huì)議前準(zhǔn)備好會(huì)議相關(guān)資料。在使用會(huì)議室時(shí)應(yīng)小心使用設(shè)備，離開(kāi)會(huì)議室時(shí)，應(yīng)知會(huì)相關(guān)人員關(guān)閉設(shè)備、電源、門(mén)等。

第三條：公司級(jí)、跨部門(mén)會(huì)議通知一律由前臺(tái)下發(fā)，并按《廣州公司會(huì)議通知》格式填寫(xiě)。前臺(tái)在會(huì)前確認(rèn)與會(huì)人員是否“接受”會(huì)議通知，并根據(jù)接受情況編制《會(huì)議簽到表》，會(huì)議組織者根據(jù)簽到情況進(jìn)行會(huì)議考勤管理。

第四條：參加會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)，因故不能按時(shí)到達(dá)應(yīng)事先向會(huì)議組織者請(qǐng)假，參加公司級(jí)會(huì)議未請(qǐng)假遲到者將被處以罰款。

第五條：每月末召開(kāi)公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃會(huì)議，各部門(mén)每周一需舉行部門(mén)全體周例會(huì)，周例會(huì)紀(jì)要發(fā)部門(mén)全體并抄報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

第十章辦公用品管理

第一條：所有辦公用品及設(shè)備（含電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)耗材等）均由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)。

第二條：辦公用品領(lǐng)用程序

1.各部門(mén)需指定一人負(fù)責(zé)本部門(mén)辦公用品領(lǐng)用，領(lǐng)用時(shí)填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》；

2.開(kāi)大型會(huì)議或舉辦活動(dòng)需申請(qǐng)辦公用品，由會(huì)議或活動(dòng)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)購(gòu)單》，并提前一天通知辦公用品管理員進(jìn)行準(zhǔn)備；

3.如有新職員加入，待新職員到公司報(bào)到后，在辦公室領(lǐng)取統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品，并在《新職員辦公用品領(lǐng)用表》中簽字確認(rèn)。

第三條：辦公用品的保管：辦公用品領(lǐng)用后，由領(lǐng)用人妥善保管。計(jì)算器、打孔機(jī)、訂書(shū)機(jī)、筆筒等耐用品，原則上遺失不補(bǔ)。如領(lǐng)用人因工作調(diào)動(dòng)或辭職等原因離開(kāi)公司，須歸還辦公用品管理員處。

第四條：申購(gòu)電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、數(shù)碼相機(jī)、文件柜等固定資產(chǎn)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》。

第五條：辦公用品的申領(lǐng)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際需要，慎重申領(lǐng)，節(jié)約使用。

第十一章資產(chǎn)管理

第一條：固定資產(chǎn)的管理

1.總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)公司及項(xiàng)目部資產(chǎn)的實(shí)物管理，負(fù)責(zé)對(duì)公司電腦類資產(chǎn)進(jìn)行專項(xiàng)管理，須對(duì)電腦類資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、配置、使用、維修及報(bào)廢等進(jìn)行全面的登記和管理。

2.財(cái)務(wù)管理部是公司資產(chǎn)帳務(wù)管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)從資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。

第二條：資產(chǎn)的分類和使用年限：根據(jù)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)核算制度及公司資產(chǎn)的具體情況對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)。

第三條：資產(chǎn)登記的要求：

1.分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，登記的格式可參考《固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》。

2.為方便公司資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)，各項(xiàng)目部統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類及總分類進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。

3.資產(chǎn)的編號(hào)規(guī)則：（資產(chǎn)代號(hào)）-（資產(chǎn)序號(hào)）。

4.低值易耗品的分類和資產(chǎn)編號(hào)參照以上標(biāo)準(zhǔn)。

第四條：資產(chǎn)管理指引：

1.資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等均須按程序?qū)徟唇?jīng)批準(zhǔn)，不能辦理相關(guān)手續(xù)。

2.資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則需統(tǒng)一，并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí)，確定資產(chǎn)責(zé)任人，確保資產(chǎn)的合理使用及管理。

3.未經(jīng)公司同意，不得將資產(chǎn)外借和供無(wú)關(guān)人員使用。

4.資產(chǎn)的使用部門(mén)和使用人須合理使用設(shè)備，嚴(yán)格按規(guī)程操作，并注意設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。由于使用、保管不善造成的遺失和損毀，責(zé)任人要按資產(chǎn)重置價(jià)格或資產(chǎn)管理部門(mén)的評(píng)估價(jià)值賠償公司損失。

第五條：資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限和審批程序：

1.資產(chǎn)購(gòu)置：有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，填制《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批后，方可進(jìn)行資產(chǎn)的購(gòu)置。

2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢：有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》，并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批后，方可進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。報(bào)廢資產(chǎn)有殘值的，經(jīng)資產(chǎn)主管部門(mén)估價(jià)、處理后，回收的資金應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)管理部。

第十二章公寓管理

第一條：凡出差深圳，且深圳無(wú)住房的職員，無(wú)特殊情況，須入住公司八卦嶺公寓，公寓住滿后入住八卦嶺招待所；

第二條：異性職員同時(shí)出差深圳，女職員優(yōu)先挑選入住公司公寓或招待所；

第三條：凡出差深圳并需入住八卦嶺公寓的職員，需提前一天填寫(xiě)《入住申請(qǐng)單》并交總經(jīng)理辦公室確認(rèn)，入住時(shí)憑《入住申請(qǐng)單》到八卦嶺公寓管理處204房辦理入住手續(xù)；

第四條：職員入住公寓后，應(yīng)自覺(jué)遵守管理處的各項(xiàng)管理規(guī)定；

第五條：禁止擅自與公寓其他住戶調(diào)房，不能將公寓交由外人居住，外來(lái)人員不得留宿；

第六條：退房時(shí)請(qǐng)到管理處辦理手續(xù)，配合管理處進(jìn)行房間設(shè)施、設(shè)備、日常用具的檢查和核對(duì)，如有損壞和丟失應(yīng)照價(jià)賠償。

第七條：公司值班室僅供公司職員、司機(jī)休息或留宿，因加班需留宿值班室的職員，可直接到房管部領(lǐng)取鑰匙；因其它原因需留宿值班室的職員，需提前填寫(xiě)《入住申請(qǐng)單》，交總經(jīng)理辦公室簽字確認(rèn)后，憑《入住申請(qǐng)單》辦理入住。

第十三章印章證照管理

第一條：印章管理

1.各類公章必須指定專人負(fù)責(zé)和保管。公章不得隨意存放，任意使用。

2.需蓋公章的部門(mén)或個(gè)人須說(shuō)明蓋章的目的、用途、范圍，填寫(xiě)《發(fā)文審批表》，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可蓋章并填寫(xiě)《公章使用登記表》。

3.各部門(mén)新刻或改制印章，須報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理，并由總經(jīng)理辦公室登記備案。

4.印章如遇丟失、損壞或被盜時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并予以備案，并及時(shí)辦理補(bǔ)刻手續(xù)。

第二條：公司公章

1.因工作需要以公司名義對(duì)外發(fā)文、上報(bào)材料或有關(guān)資料需蓋公司公章的，須說(shuō)明用途、范圍，經(jīng)有關(guān)用章審批人批準(zhǔn)后方能加蓋公司公章；

2.凡因特殊原因需借公章外出公干，須書(shū)面申請(qǐng)說(shuō)明用途和特殊原因，并經(jīng)用章批準(zhǔn)人同意方可借出；歸還公章時(shí)，須將借用公章所蓋文件的復(fù)印件一并交付備查；凡發(fā)現(xiàn)借用公章加蓋其他文件或空白紙張或因此而發(fā)生問(wèn)題，將嚴(yán)肅追究借用人的責(zé)任；

3.公章保管人外出時(shí)，應(yīng)將公章交給總經(jīng)理辦公室指定的臨時(shí)代管人保管，不得擅自交給他人代管代用。

第三條：公司公章、部門(mén)印章使用審批規(guī)定

1.以公司名義張貼、外發(fā)（公司以外）的各類文件需加蓋公司印章。

2.以部門(mén)名義張貼、外發(fā)（公司以外）的各類文件需加蓋部門(mén)印章。

3.各部門(mén)應(yīng)指定專人對(duì)部門(mén)印章進(jìn)行保管。

第四條：各類證照的管理