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各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2005年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、200年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

200年，全縣財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的要求，以保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育為契機(jī)，堅(jiān)持“打造江南名鎮(zhèn)、構(gòu)建和諧芷江”總體目標(biāo)，以加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和財(cái)政管理為重點(diǎn)，以增加地方財(cái)政收入為中心，加強(qiáng)征收管理，大力增收節(jié)支，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，努力克服自然災(zāi)害和政策性減收因素的影響，堅(jiān)持依法理財(cái)，突出以人為本的理財(cái)理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

縣x屆人大第xx次常委會(huì)議批準(zhǔn)我縣200年地方財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為xxxx萬(wàn)元;基金預(yù)算收入調(diào)整為xxx萬(wàn)元。200年，全縣累計(jì)完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入xxxx萬(wàn)元，為年預(yù)算的xxx％，按同口徑計(jì)算比上年增長(zhǎng)xx％。全年累計(jì)完成上劃中央“兩稅”xxxx萬(wàn)元,為年預(yù)算的xx％,比上年增長(zhǎng)xx％。累計(jì)完成上劃所得稅xxxx萬(wàn)元，為年預(yù)算的xxx％,比上年增長(zhǎng)x％。全縣共完成財(cái)政總收入xxxx萬(wàn)元,為預(yù)算的xxx％，按同口徑計(jì)算比上年增長(zhǎng)xx％?；痤A(yù)算收入完成xxx萬(wàn)元,為年預(yù)算的xxx%，按同口徑計(jì)算比上年下降xx%。

一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目完成情況是：工商稅收完成xxxx萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)（以下同）增長(zhǎng)xx%；企業(yè)收入完成xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xxx%；增值稅完成xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；農(nóng)業(yè)四稅完成xxx萬(wàn)元，按同口徑計(jì)算比上年增長(zhǎng)xx%；罰沒(méi)、規(guī)費(fèi)及其他收入完成xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)x9%；專項(xiàng)收入完成xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)x%。

縣x屆人大第xx次常委會(huì)議批準(zhǔn)2005年全縣地方財(cái)政一般預(yù)算支出調(diào)整為xxxxx萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出xxxx萬(wàn)元，上級(jí)追加專項(xiàng)支出xxxx萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助xxxx萬(wàn)元，本年超收安排xxx萬(wàn)元，全縣地方財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算總額為xxxxx萬(wàn)元?；鹬С鲱A(yù)算為xxx萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出xxx萬(wàn)元，上級(jí)追加專項(xiàng)支出xxx萬(wàn)元，本年超收安排xxx萬(wàn)元，基金支出預(yù)算總額為xxxx萬(wàn)元。2005年全縣地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成xxxxx萬(wàn)元，為預(yù)算的xx%，比上年增長(zhǎng)xx%；完成基金預(yù)算支出xxxx萬(wàn)元，為預(yù)算的xx%，比上年下降x%。

一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目完成情況是：企業(yè)挖潛改造資金xx萬(wàn)元，比上年下降xx0%；農(nóng)業(yè)支出xxxx萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)xxx%；林業(yè)支出xxx萬(wàn)元，比上年下降x%；水利和氣象支出xxx萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)xxx76%；工業(yè)交通等部門事業(yè)費(fèi)支出xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；流通部門事業(yè)費(fèi)支出xxx萬(wàn)元，比上年下降x%；文體廣播事業(yè)費(fèi)支出xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；教育支出xxxx萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)xx%；科學(xué)支出xx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)x%；醫(yī)療衛(wèi)生支出xxxx萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)xx%；其他部門事業(yè)費(fèi)xxxx萬(wàn)元，比上年下降x%；撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)xxxx7萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；行政事業(yè)單位離退休支出xxxx萬(wàn)元，比上年下降x%；社會(huì)保障補(bǔ)助支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；國(guó)防支出xx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)x%；行政管理費(fèi)xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；公檢法司支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；城市維護(hù)費(fèi)xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xxx%；政策性補(bǔ)貼支出xx萬(wàn)元，比上年下降xx%；支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；其他支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xxx%；專項(xiàng)支出xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%。

（二）縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)2005年縣本級(jí)地方財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為xxxx萬(wàn)元，基金預(yù)算收入為xxx萬(wàn)元。2005年縣本級(jí)實(shí)際完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入xxxx萬(wàn)元，為預(yù)算的xxx%，按同口徑計(jì)算比上年增長(zhǎng)xx%；完成基金預(yù)算收入xxx萬(wàn)元，為預(yù)算的xxx%，按同口徑計(jì)算比上年下降xx%。

縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)2005年縣本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出調(diào)整為xxxxx萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出xxxx萬(wàn)元，上級(jí)追加專項(xiàng)支出xxxx萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付及結(jié)算補(bǔ)助支出xxxx萬(wàn)元，本年超收安排xxx萬(wàn)元，減去追加鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出xxx萬(wàn)元，2005年縣本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算總額為xxxxx萬(wàn)元。2005年縣本級(jí)實(shí)際完成財(cái)政一般預(yù)算支出xxxxx萬(wàn)元，為預(yù)算的xx%，比上年增長(zhǎng)xx%。基金支出預(yù)算總額為xxxx萬(wàn)元，實(shí)際完成xxx萬(wàn)元，為預(yù)算的xx%，比上年下降x%。

（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

經(jīng)匯總，2005年鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算為xx萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際完成地方財(cái)政一般預(yù)算收入xx萬(wàn)元，為預(yù)算的xxx%，按同口徑計(jì)算與上年持平。

經(jīng)匯總，2005年鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算為xxxx萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出xxx萬(wàn)元，縣級(jí)追加專項(xiàng)支出xxx萬(wàn)元，財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算總額為xxxx萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際完成一般預(yù)算支出xxxx萬(wàn)元，為預(yù)算的xxx%，比上年增長(zhǎng)xx%。基金支出預(yù)算總額為xx萬(wàn)元，實(shí)際完成xx萬(wàn)元，為預(yù)算的xxx%，按同口徑計(jì)算比上年增長(zhǎng)xx%。

2005年，全縣及縣本級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)均實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡，并略有結(jié)余。

2005年，我們認(rèn)真落實(shí)農(nóng)業(yè)稅免征和對(duì)農(nóng)各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，積極向上爭(zhēng)取資金，加強(qiáng)財(cái)稅征管，強(qiáng)化非稅收入管理，多渠道籌集資金，重點(diǎn)保證全縣財(cái)政工資發(fā)放和黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)，以及重點(diǎn)項(xiàng)目支出需求，并千方百計(jì)籌集資金將適當(dāng)生活補(bǔ)貼和一個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資納入了財(cái)政預(yù)算安排；積極推進(jìn)預(yù)算和國(guó)庫(kù)管理改革，建立財(cái)政供養(yǎng)人員信息庫(kù)，實(shí)施財(cái)政資金國(guó)庫(kù)集中管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)核算監(jiān)督和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大公共財(cái)政建設(shè)力度，財(cái)政各項(xiàng)工作取得了一定成績(jī)。一年來(lái)，我們重點(diǎn)抓了以下工作：

一是強(qiáng)化措施，確保農(nóng)稅收入及時(shí)足額入庫(kù)。2005年，我縣全面取消農(nóng)業(yè)稅后，為切實(shí)抓好耕地占用稅、契稅和烤煙特產(chǎn)稅等農(nóng)稅收入的征管，完善了農(nóng)稅管征機(jī)制，將農(nóng)稅由過(guò)去的鄉(xiāng)級(jí)收入確定為縣本級(jí)收入，改由縣農(nóng)稅局直接征收；在國(guó)土、房產(chǎn)等部門的支持和配合下，完善了“先稅后證”制度，進(jìn)一步規(guī)范了農(nóng)稅征收管理，堵塞契稅征管中的“跑、冒、滴、漏”行為，有效防止稅源流失，強(qiáng)化了稅源控管；積極主動(dòng)與縣xx高速公路指揮部協(xié)商，簽訂耕地占用稅征收代征代扣協(xié)議，確保了農(nóng)稅收入及時(shí)入庫(kù)。同時(shí)，在全縣范圍內(nèi)開展了以契稅為重點(diǎn)的稅收稽查，并對(duì)查出的欠繳契稅進(jìn)行了追繳，有力的促進(jìn)了農(nóng)稅征收工作的開展。全年共完成農(nóng)稅收入xxx萬(wàn)元，占年預(yù)算的xxx%。其中：農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅收入完成xxx萬(wàn)元，占年預(yù)算的xxx%；耕地占用稅收入完成xxx萬(wàn)元，占年預(yù)算的xxx%；契稅收入完成xx萬(wàn)元，占年預(yù)算的xxx%。

二是規(guī)范非稅收入管理，強(qiáng)化政府調(diào)控能力。繼續(xù)深入宣傳貫徹《湖南省非稅收入管理?xiàng)l例》，認(rèn)真實(shí)施“以票管收”的非稅收入管理模式，加強(qiáng)非稅收入征管、稽查，強(qiáng)化與有關(guān)部門的工作協(xié)作，基本實(shí)現(xiàn)了各項(xiàng)非稅收入按季及時(shí)入庫(kù)，基本做到了“以票管收、收繳分離、票款結(jié)清、管理規(guī)范”的要求。開展非稅收入征繳專項(xiàng)調(diào)查，實(shí)事求是地確定各行政事業(yè)單位征收范圍、比率；對(duì)非稅收入未繳入非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶的個(gè)別縣屬行政事業(yè)單位分別采取停發(fā)票據(jù)、收入稽查、財(cái)政監(jiān)督等形式，督促其嚴(yán)格按照《條例》規(guī)定予以規(guī)范，基本做到了“能征不免、應(yīng)征盡征”。全年完成行政事業(yè)單位政府統(tǒng)籌xxx萬(wàn)元、罰沒(méi)收入xxx萬(wàn)元、排污費(fèi)收入xx萬(wàn)元、防洪保安資金xx萬(wàn)元及國(guó)有土地出讓收入xxx萬(wàn)元，分別實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算任務(wù)的xxx%、xxx%、xxx%、xxx%及xxx%。

三是加強(qiáng)信息化建設(shè)，實(shí)行財(cái)政對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼“一折通”發(fā)放。2005年我們認(rèn)真做好農(nóng)業(yè)稅全免政策的落實(shí)，全縣農(nóng)民又得到實(shí)惠xxx萬(wàn)元。同時(shí)，加快了農(nóng)稅信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)，對(duì)縣鄉(xiāng)財(cái)政網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了全面升級(jí)，對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理員進(jìn)行了三期《財(cái)政補(bǔ)貼子系統(tǒng)》操作培訓(xùn)，啟動(dòng)了實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅管理信息化系統(tǒng)－－財(cái)政補(bǔ)貼子系統(tǒng)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有農(nóng)戶的姓名、身份證號(hào)碼、承包的耕地面積等基本信息資料進(jìn)行了一次全面的核實(shí)，輸入鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)稅信息網(wǎng)絡(luò)財(cái)政補(bǔ)貼子系統(tǒng)，為落實(shí)財(cái)政對(duì)農(nóng)各項(xiàng)補(bǔ)貼的及時(shí)發(fā)放到位打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。通過(guò)縣鄉(xiāng)財(cái)政網(wǎng)絡(luò)和銀信部門連網(wǎng)，對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼實(shí)行網(wǎng)絡(luò)化“一折通”發(fā)放，規(guī)范了對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼的發(fā)放管理，確保了對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放的足額及時(shí)到位。通過(guò)銀信部門對(duì)84891戶種糧戶發(fā)放糧食直補(bǔ)資金xxx萬(wàn)元,發(fā)放良種補(bǔ)貼xxx萬(wàn)元。

四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，社會(huì)事業(yè)發(fā)展得到保障。在繼續(xù)把保工資發(fā)放放在財(cái)政工作首位的同時(shí)，進(jìn)一步加大了對(duì)公共事業(yè)的投入力度。投入資金xxx萬(wàn)元，完成了中小學(xué)校xx個(gè)危改項(xiàng)目，改造危房面積xxxx平方米，維修加固xxxx平方米，拆除xxxx平方米，重建xxxx平方米；認(rèn)真落實(shí)國(guó)家對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策，免費(fèi)發(fā)放xxxxxxx元的春、秋兩季教科書，免貧困學(xué)生雜費(fèi)xxxxxxx元，xxxx名貧困學(xué)生享受到了人均xx元的寄宿生生活補(bǔ)助費(fèi)，享受“兩免一補(bǔ)”的貧困生達(dá)xxxxx人；籌集資金實(shí)施了“名師工程”和高考名校獎(jiǎng)勵(lì)制度，有xx名教師享受了縣人民政府發(fā)放的“骨干教師政府特殊津貼”，安排了高考獎(jiǎng)勵(lì)資金xx萬(wàn)元。2005年財(cái)政共投入計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)xxx萬(wàn)元，還投入xx萬(wàn)元,設(shè)立了計(jì)劃生育公益金,啟動(dòng)了計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助，xxx名扶助受益對(duì)象領(lǐng)到了獎(jiǎng)勵(lì)扶助金，為我縣創(chuàng)計(jì)生工作優(yōu)質(zhì)服務(wù)縣、全國(guó)計(jì)生協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)縣和保持全省計(jì)生工作先進(jìn)單位提供了財(cái)力支持。通過(guò)向上爭(zhēng)取最低生活保障資金xxx萬(wàn)元,縣級(jí)財(cái)政配套xx萬(wàn)元,為城市居民最低生活保障金的按時(shí)足額發(fā)放到位提供了有力保障,縣財(cái)政還撥出xx萬(wàn)元配套新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的實(shí)施，并加大了對(duì)就業(yè)和再就業(yè)培訓(xùn)的資金投入。完成了xx中心大樓等疾病防疫基建項(xiàng)目x個(gè)，撥出xx萬(wàn)元專項(xiàng)資金用于婦幼保健、醫(yī)療救助和結(jié)核防治；加強(qiáng)了財(cái)政國(guó)庫(kù)資金的科學(xué)調(diào)度，有力的支持了xxx節(jié)的成功舉辦和旅游環(huán)境的改善。

五是規(guī)范財(cái)政行為,提高財(cái)政管理水平。根據(jù)農(nóng)業(yè)稅免征和個(gè)體工商稅收起征點(diǎn)提高后稅收由縣級(jí)征收的實(shí)際，對(duì)全縣xx個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)和銀行帳戶情況進(jìn)行了清理調(diào)查，對(duì)存在的問(wèn)題逐事逐項(xiàng)提出了限期整改意見，撤銷了鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù),并相應(yīng)取消了鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，統(tǒng)一合并到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所核算。完善和加強(qiáng)專項(xiàng)資金的管理與監(jiān)督，建立健全專項(xiàng)資金內(nèi)部管理制度，對(duì)“兩免一補(bǔ)”、退耕還林、糧食直補(bǔ)、社保等專項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中管理，專戶儲(chǔ)存、專賬核算和?？顚Ｓ茫凑諏ｍ?xiàng)資金撥款管理的要求，嚴(yán)把資金撥付和審核關(guān)，實(shí)行撥款管理責(zé)任制，按項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度撥款，加強(qiáng)對(duì)資金使用情況跟蹤問(wèn)效工作。對(duì)xx家國(guó)有企業(yè)和x家企業(yè)化管理事業(yè)單位進(jìn)行了產(chǎn)權(quán)登記換證，全年共受理審批國(guó)有資產(chǎn)處置報(bào)告xx件，辦理批準(zhǔn)xx件，監(jiān)繳國(guó)有資產(chǎn)處置收入xxx萬(wàn)元。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部工資全部實(shí)行縣財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放，保證了鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部工資的及時(shí)足額到位。繼續(xù)開展了黨政領(lǐng)導(dǎo)干部拖欠公款清繳和離職離崗人員清理工作，xx名領(lǐng)導(dǎo)干部拖欠的公款xx萬(wàn)元全部收回，按規(guī)定新停發(fā)離職離崗人員工資xx人,節(jié)約財(cái)政資金xx萬(wàn)多元。截止12月31日，納入會(huì)計(jì)集中核算的行政事業(yè)單位xxx個(gè)，建賬xxx套，通過(guò)嚴(yán)格把關(guān)，全年共拒付不合法開支xx筆，金額達(dá)xx萬(wàn)元。對(duì)xx個(gè)單位的財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行了財(cái)政監(jiān)督檢查，處理處罰入庫(kù)罰沒(méi)收入入庫(kù)xx萬(wàn)元；還認(rèn)真組織開展了自xxxx年以來(lái)行政事業(yè)單位私設(shè)“小金庫(kù)”、會(huì)計(jì)集中核算制度執(zhí)行等情況的清理檢查，查出違紀(jì)金額xxx萬(wàn)元。同時(shí)，為提高財(cái)政性投資的效益，全年共審核項(xiàng)目xx個(gè)，報(bào)審金額為xxxx萬(wàn)元，審定金額xxx萬(wàn)元，審減xxx萬(wàn)元，審減率xx%。為節(jié)減財(cái)政支出，緩解財(cái)政收支矛盾，促進(jìn)廉政建設(shè)和反腐工作的深入開展，切實(shí)貫徹實(shí)施《政府采購(gòu)法》，規(guī)范政府采購(gòu)行為，全年完成政府采購(gòu)總額xxxx萬(wàn)元，政府采購(gòu)次數(shù)xxx次，節(jié)約資金xxx萬(wàn)元，節(jié)支率達(dá)xx%。

六是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)。緊緊圍繞建立一支“作風(fēng)優(yōu)良、業(yè)務(wù)精干、廉潔高效、能打硬仗”的財(cái)政干部隊(duì)伍這一目標(biāo)，結(jié)合開展保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)，積極開展創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)活動(dòng)，著力營(yíng)造愛崗敬業(yè)的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)財(cái)政干部學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，提高財(cái)政干部服務(wù)改革與發(fā)展大局的觀念，加強(qiáng)廉政建設(shè)和職業(yè)道德教育，進(jìn)一步健全內(nèi)部監(jiān)督約束機(jī)制，造就一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)熟練、作風(fēng)優(yōu)良的財(cái)政干部隊(duì)伍，提高財(cái)政工作質(zhì)量和效率。

在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒的看到，我縣財(cái)政收入總量依然較小，非稅收入比重仍然過(guò)高，財(cái)源建設(shè)亟待加強(qiáng)；支出保障水平較低，收支矛盾仍然突出，財(cái)政預(yù)算保障能力有限；財(cái)政管理有待進(jìn)一步規(guī)范，財(cái)政監(jiān)督需要進(jìn)一步完善，財(cái)政改革步伐有待加快等。這些問(wèn)題，都有待于我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦?，重點(diǎn)加以研究解決。

二、200年財(cái)政預(yù)算草案

200年全縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞“打造xx名鎮(zhèn)，構(gòu)建和諧xx”的總體目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持依法理財(cái)，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)提高財(cái)政保障能力；著力深化財(cái)政改革，完善財(cái)政管理體制，推動(dòng)體制創(chuàng)新，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)富庶、文化繁榮、政治清明、社會(huì)祥和、生態(tài)秀美的和諧xx提供財(cái)力支持。

200年是“十一五”規(guī)劃實(shí)施的第一年，全面完成今年財(cái)政工作各項(xiàng)任務(wù)，對(duì)于實(shí)現(xiàn)“十一五”規(guī)劃財(cái)政奮斗目標(biāo)具有重要意義。根據(jù)“十五”期間財(cái)政改革發(fā)展趨勢(shì)和我縣經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃及現(xiàn)狀，結(jié)合財(cái)政工作實(shí)際，對(duì)2006年財(cái)政預(yù)算擬作如下安排：

200年全縣地方財(cái)政一般預(yù)算收入安排xxxx萬(wàn)元，比上年實(shí)際完成數(shù)（以下簡(jiǎn)稱上年）增長(zhǎng)xx%。上劃中央“兩稅”安排xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%。國(guó)稅上劃所得稅安排xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)x%；地稅上劃所得稅安排xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)x%。財(cái)政總收入預(yù)算為xxxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%?；痤A(yù)算收入安排xxx萬(wàn)元，比上年下降xx%。按征收部門劃分：國(guó)稅局為xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；地稅局為xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；財(cái)政局為xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算均由體制補(bǔ)貼構(gòu)成。

全縣一般預(yù)算收入xxxx萬(wàn)元，加上預(yù)計(jì)增值稅返還xxxx萬(wàn)元和上級(jí)補(bǔ)助收入xxxxx萬(wàn)元，減去預(yù)計(jì)上解xxx萬(wàn)元，全縣當(dāng)年可用財(cái)力xxxxx萬(wàn)元。其中縣本級(jí)可用財(cái)力xxxxx萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)可用財(cái)力xxxx萬(wàn)元。

按照量入為出、收支平衡的原則，全縣2006年一般預(yù)算支出安排xxxxx萬(wàn)元，其中縣本級(jí)安排支出xxxxx萬(wàn)元，按支出項(xiàng)目劃分為：企業(yè)挖潛改造資金xx萬(wàn)元，與上年預(yù)算（下同）持平；農(nóng)林水支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%，主要是由于新增城建及防洪堤建設(shè)資金xxx萬(wàn)元；部門事業(yè)費(fèi)支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；教育支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；醫(yī)療衛(wèi)生支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；撫恤和社會(huì)福利救濟(jì)xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；行政事業(yè)單位離退休支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；社會(huì)保障補(bǔ)助支出xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；行政管理費(fèi)1xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；公檢法司支出xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；城市維護(hù)費(fèi)xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；支援不發(fā)達(dá)地區(qū)支出xx萬(wàn)元，與上年持平；專項(xiàng)支出xxx萬(wàn)元，與上年持平；其他支出xxxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%；總預(yù)備費(fèi)xxx萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)xx%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出安排xxxx萬(wàn)元，由縣財(cái)政下達(dá)明細(xì)指導(dǎo)建議數(shù)，報(bào)請(qǐng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)審議批準(zhǔn)后，縣級(jí)財(cái)政予以匯總。

關(guān)于2006年的預(yù)算安排，這里我簡(jiǎn)要地作幾點(diǎn)說(shuō)明：

1、一般預(yù)算收入的安排主要是根據(jù)我縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和上年稅收征收情況，按照積極穩(wěn)妥的原則，對(duì)各征收單位既充分考慮到2005年稅收增減因素，又在按可比口徑計(jì)算的基礎(chǔ)上安排了xx%的增長(zhǎng)比例。國(guó)稅局收入比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)xx%；地稅局收入比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)xx%；財(cái)政局收入比上年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)xx%。

2、支出預(yù)算的安排是綜合考慮了各方面的因素作出的，不僅足額安排了全額單位人員的基本工資，繼續(xù)確保離退休經(jīng)費(fèi)足額發(fā)放，還盡最大的努力，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金、城鎮(zhèn)居民最低生活保障費(fèi)及時(shí)發(fā)放，努力保障政權(quán)建設(shè)、科技、教育、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金等重點(diǎn)支出需要。同時(shí)我們還要大力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)改革的實(shí)施和社會(huì)穩(wěn)定。

3、200年我縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)行“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”管理，為了確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，一是按照原鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制確定的體制補(bǔ)貼為基數(shù)如數(shù)安排，以確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)既得利益；二是按照縣直單位統(tǒng)一口徑，安排了適當(dāng)生活補(bǔ)貼；一個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資待人事部門考核審批后，由縣級(jí)追加到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)；三是在確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)原體制既得利益的前提下，增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)困難補(bǔ)助xx萬(wàn)元。這樣鄉(xiāng)鎮(zhèn)除人員經(jīng)費(fèi)和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助外，可用財(cái)力達(dá)到xxx萬(wàn)元。

三、創(chuàng)新圖強(qiáng)，努力完成200年財(cái)政各項(xiàng)任務(wù)

做好今年的財(cái)政工作，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，希望與困難同在，我們將以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作，堅(jiān)持“以人為本”的理財(cái)思想，按照“一改、二爭(zhēng)、三強(qiáng)、四嚴(yán)、五提”的工作思路，深化財(cái)政改革，狠抓增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，努力實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)。

“一改”：就是要繼續(xù)深化財(cái)政改革。按照建立公共財(cái)政的要求，繼續(xù)開展部門預(yù)算試點(diǎn)，將財(cái)政資金國(guó)庫(kù)集中管理和會(huì)計(jì)集中核算有機(jī)結(jié)合起來(lái)，放大會(huì)計(jì)集中核算效應(yīng)，積極推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付改革；根據(jù)農(nóng)村綜合配套改革要求，實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制改革，轉(zhuǎn)變鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理職能，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)實(shí)行“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”，進(jìn)一步完善對(duì)農(nóng)補(bǔ)貼信息化發(fā)放管理；將政府采購(gòu)、財(cái)政投資評(píng)審、金財(cái)工程、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管等項(xiàng)改革繼續(xù)推向深入，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政活力。

“二爭(zhēng)”：就是要大力爭(zhēng)取資金，大力爭(zhēng)取項(xiàng)目。抓住國(guó)家加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和大湘西開發(fā)戰(zhàn)略實(shí)施的有利契機(jī)，結(jié)合xx周年縣慶，努力向上級(jí)財(cái)政部門匯報(bào)好xx縣財(cái)政的困難，爭(zhēng)取上級(jí)更大的資金扶持，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目在xx縣啟動(dòng)和實(shí)施，營(yíng)造經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展的良好環(huán)境。

“三強(qiáng)”：就是強(qiáng)化稅收征管，強(qiáng)化票據(jù)管理，強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管。堅(jiān)持建立廣義的財(cái)政收入體系，大力推行“聯(lián)合評(píng)稅、依法計(jì)征、定期公示”的稅收征管制度；切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政票據(jù)管理，建立完善的非稅收入體系；切實(shí)抓好“經(jīng)營(yíng)城市”的市場(chǎng)化運(yùn)作和收益監(jiān)管，將國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、轉(zhuǎn)讓、租賃等收入納入規(guī)范化管理，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，增加財(cái)政收入。

“四嚴(yán)”：就是嚴(yán)格預(yù)算編制，嚴(yán)格支出控管，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督、嚴(yán)格內(nèi)部管理。堅(jiān)持公開、透明的原則編制預(yù)算，把工資性支出打足打夠，不留缺口。堅(jiān)持“量入為出”，從嚴(yán)控制財(cái)政支出，確保黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出，把千方百計(jì)保證干部職工工資按時(shí)足額發(fā)放放在財(cái)政支出的首位。加強(qiáng)財(cái)政日常監(jiān)督和重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步規(guī)范和整頓財(cái)經(jīng)秩序。在財(cái)政系統(tǒng)建立嚴(yán)格的內(nèi)部管理和約束機(jī)制，規(guī)范財(cái)政內(nèi)部管理。

“五提”：就是要提高培植財(cái)源的合力，提高財(cái)政資金使用效益，提高財(cái)政管理水平，提高財(cái)政干部職工素質(zhì)，提高財(cái)政隊(duì)伍整體形象。通過(guò)發(fā)揮財(cái)政資金和政策的引導(dǎo)作用，進(jìn)一步提高銀信、企業(yè)、民間資金投入財(cái)源建設(shè)的合力；通過(guò)加強(qiáng)財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益；通過(guò)建立和完善財(cái)政運(yùn)行新機(jī)制，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平；通過(guò)開展業(yè)務(wù)練兵和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高財(cái)政干部職工的綜合素質(zhì)；通過(guò)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步提高財(cái)政隊(duì)伍整體形象。

各位代表，200年是“十一五”規(guī)劃實(shí)施的第一年，完成今年的財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃，意義重大。我們將以“三個(gè)代表”重要思想和黨的十六屆四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督與支持下，齊心協(xié)力，開拓創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)一心，與時(shí)俱進(jìn)，扎實(shí)工作，狠抓落實(shí)，不斷開創(chuàng)我縣財(cái)政工作的新局面，為建設(shè)和諧xx做出貢獻(xiàn)。