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1.創(chuàng)新工作的出發(fā)點(diǎn)與目標(biāo)

湖南省氣象部門創(chuàng)建“預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)智能分析預(yù)警系統(tǒng)”，主要考慮利用科技手段加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)服務(wù)能力和水平，這是最根本的出發(fā)點(diǎn)。此項(xiàng)目集合了預(yù)算執(zhí)行管理工作創(chuàng)新和技術(shù)手段創(chuàng)新。在管理上，通過預(yù)算執(zhí)行管理模式創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行科學(xué)化管理的工作目標(biāo)。在技術(shù)上，該系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用先進(jìn)BS架構(gòu)，掛接于湖南省氣象局綜合管理信息系統(tǒng)，集合財(cái)政部國(guó)庫(kù)集中支付、預(yù)算管理、A++6.06等系統(tǒng)數(shù)據(jù)，完成對(duì)全省預(yù)算執(zhí)行的智能分析預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)防控和績(jī)效考評(píng)。

2.創(chuàng)新工作的主要內(nèi)容

針對(duì)現(xiàn)階段氣象部門實(shí)施預(yù)算執(zhí)行管理主要采取手工統(tǒng)計(jì)、人工分析、每月多次通報(bào)等措施和手段，預(yù)算執(zhí)行管理中普遍存在不能及時(shí)掌握預(yù)算執(zhí)行情況，重復(fù)統(tǒng)計(jì)工作量大，資金支付風(fēng)險(xiǎn)不能實(shí)時(shí)防控等問題，我們依托湖南省氣象部門綜合管理信息系統(tǒng)、財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付平臺(tái)、氣象部門財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)系統(tǒng)，采用現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)，研發(fā)應(yīng)用“預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)智能分析預(yù)警系統(tǒng)”，創(chuàng)建了預(yù)算執(zhí)行管理新模式。“預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)智能分析預(yù)警系統(tǒng)”主要由預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)警、支付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)算執(zhí)行績(jī)效考評(píng)三大部分組成，包括預(yù)算執(zhí)行情況圖形預(yù)警、專題報(bào)告查詢、總體支出進(jìn)度查詢、項(xiàng)目匯總查詢、項(xiàng)目支出進(jìn)度查詢、基本支出進(jìn)度查詢、支付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、績(jī)效考評(píng)八大功能。預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)警以圖像方式顯示全省各級(jí)氣象部門預(yù)算執(zhí)行總體情況、基本預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行達(dá)標(biāo)情況，未達(dá)標(biāo)單位用醒目的紅色閃爍標(biāo)識(shí)；支付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警可以分析全省每一筆零余額支出的票據(jù)信息特征，從文件規(guī)章制度的邏輯關(guān)系中尋找預(yù)算執(zhí)行支付行為的可疑風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提示有關(guān)管理人員關(guān)注，是否存在違規(guī)行為的可能；預(yù)算執(zhí)行績(jī)效考評(píng)根據(jù)全省氣象部門各級(jí)單位關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)執(zhí)行進(jìn)度和當(dāng)年目標(biāo)管理考核計(jì)分情況，自動(dòng)計(jì)算各單位預(yù)算執(zhí)行考核評(píng)分情況。通過預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)智能分析預(yù)警系統(tǒng)的應(yīng)用，我們實(shí)現(xiàn)了全省預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的智能分析統(tǒng)計(jì)、查詢預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)防控和績(jī)效考評(píng)，細(xì)化了預(yù)算管理工作，提高了預(yù)算執(zhí)行管理水平，同時(shí)明顯減少了財(cái)務(wù)管理人員的工作量。

3.三個(gè)創(chuàng)新點(diǎn)

3.1技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行智能化管理研發(fā)應(yīng)用的“預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)智能分析預(yù)警系統(tǒng)”能夠?qū)崟r(shí)查詢預(yù)算執(zhí)行管理中的省市縣三級(jí)進(jìn)度、執(zhí)行分析分項(xiàng)目預(yù)算、智能分析收支情況、及時(shí)防控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、自動(dòng)生成績(jī)效考評(píng)。系統(tǒng)還能通過手機(jī)短信提示進(jìn)度未達(dá)標(biāo)單位、警示“三公”經(jīng)費(fèi)支出比例、通報(bào)績(jī)效考評(píng)結(jié)果等，及時(shí)為管理層提供決策依據(jù)，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，為預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范管理賦予了全方位定位和新功能。

3.2理念創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行全過程管理預(yù)算執(zhí)行是綜合預(yù)算管理的一項(xiàng)重要過程管理工作，全過程主要涉及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行資金安全、預(yù)算績(jī)效考評(píng)等方面。我們通過分析現(xiàn)有各崗位(支付崗、預(yù)算崗、項(xiàng)目崗、財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)崗)工作流程和數(shù)據(jù)流向特點(diǎn)，創(chuàng)建了預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)智能分析預(yù)警系統(tǒng)，智能分析預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)生成分析報(bào)告，較傳統(tǒng)手工方式更為及時(shí)、準(zhǔn)確、高效。同時(shí)完成了對(duì)全省預(yù)算執(zhí)行重要時(shí)點(diǎn)智能分析、對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)防控，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行全過程科學(xué)管理。

3.3方法創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)化管理風(fēng)險(xiǎn)防控是加強(qiáng)預(yù)算管理的一項(xiàng)重要工作措施。我們通過創(chuàng)建應(yīng)用“預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)智能分析預(yù)警系統(tǒng)”這個(gè)預(yù)算支出風(fēng)險(xiǎn)防控平臺(tái)，及時(shí)捕捉資金安全風(fēng)險(xiǎn)早期信號(hào)，建立了風(fēng)險(xiǎn)防控政策法規(guī)模型，對(duì)銀行支付、“三公”經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)、津補(bǔ)貼開支等重點(diǎn)事項(xiàng)實(shí)施分析，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)防控動(dòng)態(tài)化管理。

4.創(chuàng)新工作成效

4.1提升了財(cái)務(wù)工作規(guī)范化水平將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算績(jī)效考評(píng)、執(zhí)行中風(fēng)險(xiǎn)防控等納入綜合管理，有利于部門預(yù)算科學(xué)規(guī)范管理。

4.2保證了預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度通過實(shí)時(shí)推送預(yù)算執(zhí)行信息，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，提高了預(yù)算執(zhí)行能力。2013年1-3季度我省預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度排名在往年落后的情況下躍居全國(guó)前十，與2011年、2012年同期相比大幅提升。

4.3提高了綜合管理效益預(yù)算執(zhí)行信息管理模塊覆蓋面廣，功能齊全，既能細(xì)化到四級(jí)預(yù)算單位，也能按各項(xiàng)目全省生成。通過實(shí)時(shí)發(fā)送預(yù)算執(zhí)行信息，提示及時(shí)查詢預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，為管理層提供決策依據(jù)。手機(jī)短信預(yù)警實(shí)時(shí)通報(bào)，快捷高效，解決了預(yù)算執(zhí)行會(huì)議和電話通報(bào)多、督辦成本高的問題，提高了行政效率。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年僅減少同類預(yù)算執(zhí)行會(huì)議文件和通知就達(dá)到上年的70%以上。信息傳達(dá)時(shí)間由以往的2-3天縮短至當(dāng)天。

4.4提高了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控能力通過分析預(yù)警基層單位突擊花錢、開支不合規(guī)、不合法的潛在財(cái)務(wù)支付風(fēng)險(xiǎn)，豐富了財(cái)務(wù)管理工作監(jiān)控手段，2013年1-9月共分析記錄13000多條，自動(dòng)生成待核實(shí)記錄85條，糾正不合規(guī)支出126萬元，進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督。

作者：梁紅兵張華波毛柳楊韋連文單位：湖南省氣象局