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流程管理制度范文第1篇

1. 驗(yàn)收和保管，每日對照采購單，對所采購物品進(jìn)行核實(shí)驗(yàn)收

2. 制訂菜單和領(lǐng)用物品計劃，食堂廚工實(shí)行廚師值班輪流制

3. 就餐，就餐期間食堂內(nèi)部事務(wù)統(tǒng)一由食堂管理員進(jìn)行協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)打菜的職工要固定窗口

4. 餐后清洗、清理與打掃食堂衛(wèi)生，餐后廚工對餐桌、廚具、餐具進(jìn)行清洗，并分類，對剩余飯菜進(jìn)行適當(dāng)處理

二、食堂工作制度

1. 按時上、下班，堅守工作崗位，服從管理員安排，遇事要請假

2. 養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，各種廚具、餐具要固定放置，使用完畢后及時放回原處，各種物品不隨處亂放

3. 做好食堂衛(wèi)生工作。工作期間必須穿工作服，注意做好食品衛(wèi)生，餐具衛(wèi)生，環(huán)境衛(wèi)生，個人衛(wèi)生工作，如有咳嗽、發(fā)燒等癥狀，應(yīng)請假，離開廚房

4. 食堂工作人員既要分工明確，要團(tuán)結(jié)協(xié)作，工作期間不爭吵，不打鬧

三、食堂衛(wèi)生制度

（一）食品衛(wèi)生

1. 不購買不新鮮食品，不購買及使用腐爛變質(zhì)的食物，以及其他異常食物

2. 要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。冷藏時要做到葷腥類食品與其他食品相隔離

3. 食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品

4. 隔餐食物如可食用，必須經(jīng)過回鍋加熱

（二）餐具、廚具衛(wèi)生

1. 刀、菜墩、桶、盆等廚具要每餐清洗，保持廚具的干凈衛(wèi)生

2. 廚具和餐具要固定擺好。

（三）環(huán)境衛(wèi)生

1. 要經(jīng)常性打掃和清洗食堂地面，做到地面無雜物和積水

2. 儲藏室要保持干凈、干燥和通風(fēng)，儲藏間不得存放其他雜物及個人物件，物品存放要離地，隔墻，分類

3. 對食堂周圍的陰溝、角落、潲水桶，垃圾堆要經(jīng)常性清理，預(yù)防細(xì)菌感染食物 對食堂的排污溝要及時清理

4. 對存放廚具，餐具的各個角落要注意清潔。

5. 不得在食品加工期間及銷售食品前抽煙，不正對食品咳嗽、打噴嚏，不隨處吐痰

四、監(jiān)督與管理

食物原料清洗不干凈，責(zé)任人：清洗職工，管理員；

食品腐爛變質(zhì)，責(zé)任人：采購員或保管員，加工人員，廚師

食堂管理實(shí)行“主管負(fù)責(zé)制”,即由食堂主管對本食堂飯菜質(zhì)量、衛(wèi)生狀況、就餐環(huán)境、員工配備等全面負(fù)責(zé),并對發(fā)生的問題承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

食堂采購要精打細(xì)算,勤儉節(jié)約、適宜,合理安排好每天的用餐量,不造成菜肴變質(zhì)、浪費(fèi)或者份量不夠。

食堂用膳一天三餐,式樣品種要變化多樣,每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈,無污染、無變質(zhì)、無發(fā)霉,過夜變質(zhì)食物嚴(yán)禁使用。

烹調(diào)菜肴時,肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透,隔餐菜應(yīng)回鍋燒透。食物不油膩,味精等盡量降低使用量。

廚房操作間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施與用具等應(yīng)實(shí)行“定置管理”,做到擺放整齊有序,無油膩、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng),地面做到無污水、無雜物。

餐廳要清潔、衛(wèi)生、通風(fēng),采取多種有效措施,不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作,應(yīng)采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒藥劑、實(shí)行垃圾袋裝等各種防護(hù)措施,將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度,做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。

桌椅表面無油漬、擺放整齊,經(jīng)常清洗;地面每天清掃一次,每周大掃除一次,每月大檢查一次,保持清潔,玻璃門窗干凈,地面干凈、無煙蒂。

餐具使用后要清洗干凈,不能有洗滌用品殘留,每天消毒二次,未經(jīng)消毒不得使用;消毒后的餐具必須貯存在餐具專用保潔柜中備用,已消毒和未消毒的餐具應(yīng)分開存放,并有明顯標(biāo)志。

食堂工作人員要待領(lǐng)導(dǎo)、職工全部用餐完畢,清理好桌面,打掃好衛(wèi)生后方可離開。

食堂人員每年必須進(jìn)行定期身體檢查。

烹調(diào)加工管理制度

1 廚房工作人員必須穿戴潔凈的工作衣帽，頭發(fā)應(yīng)梳理整齊，并置于帽內(nèi)，并將手洗凈。

2 廚房工作人員不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指，不得在加工場所內(nèi)吸煙。

3 加工時必須認(rèn)真檢查食品及食品原料，發(fā)現(xiàn)有腐敗變質(zhì)或者其他有感官性狀異常的不得加工或使用。

4 備有足夠的工具和容器。標(biāo)志明顯，防止等加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。

5 熟制加工的食品應(yīng)當(dāng)燒熟煮透，其中心溫度不低于 70 ℃ 。加工后熟制品應(yīng)當(dāng)與食品原料或半成品分開存放，半成品與食品原料分開存放。

6 烹飪后至食用前需要較長時間（超過 2 小時）存放的食品，應(yīng)當(dāng)在高于 60 ℃或低于 10 ℃ 的條件下存放，需要冷藏的熟制品必須充分加熱后方可食用。

7 食品添加劑應(yīng)當(dāng)按照國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的使用。

8 存放烹調(diào)用調(diào)味品、食用具專柜分別存放，柜內(nèi)衛(wèi)生狀況良好。

面食制作管理制度

1 面粉采購渠道正規(guī)，防止摻假及禁止使用的漂白劑。

2 攪拌機(jī)及面條機(jī)必須使用食用油作劑。

3 攪拌機(jī)及面條機(jī)使用后必須洗凈。

4 原料堆放必須離地隔墻。

5 制作需用肉制品經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生部門檢疫檢驗(yàn)合格的

6 制作需用蔬菜類必須安全 ( 無農(nóng)藥殘留 )

7 餛飩、包子等餡，當(dāng)天加工，防止變質(zhì)。

8 操作人員要有健康證上崗，穿戴清潔的工作衣帽。

配餐管理制度

1 配餐間必須專人負(fù)責(zé)。操作人員經(jīng)更衣、洗手消毒、穿好工作衣、戴好帽子口罩后，方可進(jìn)入配餐間。

2 配餐間必須設(shè)有洗手、消毒、及更衣設(shè)施。

3 配餐間要有紫外線空氣消毒裝置 。

4 配餐間內(nèi)容器、用具、抹布等必須清洗消毒后方可使用。

5 配餐間室溫不得高于 25 ℃ 。

加工管理制度

1 要設(shè)置固定，相對獨(dú)立加工區(qū)域。

2 必須認(rèn)真檢查待加工的原料，質(zhì)量新鮮，否混有異物或者其他感官性異常的食品。

3 肉類要檢查有無檢驗(yàn)合格證明。

4 粗加工必須要有充足水源，設(shè)備和容器，下水道必須保持暢通、潔凈。

5 各種食品原料必須洗凈。蔬菜應(yīng)當(dāng)與肉類、水產(chǎn)品類分池清洗并按池用途分池清洗。禽蛋在使用前應(yīng)當(dāng)對外殼進(jìn)行清洗，必要時進(jìn)行消毒處理。

6 蔬菜在使用前 2 至 3 小時，必須浸泡，并洗凈。

7 清洗后食品應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、隔地存放。

消防工作制度

1 預(yù)防為主，防消結(jié)合。

2 做到自查安全、自除隱患、自負(fù)責(zé)任。

3 讓員工做到會使用滅火器和會報警 “ 119

4 一定保障安全通道暢通。

5 做好應(yīng)急照明燈和應(yīng)急標(biāo)志的使用。

6 每人要做到落實(shí)消防安全。

7．所有用于消防的通道嚴(yán)禁擺放任何障礙物

8．嚴(yán)禁在廚房抽煙

9．隨時清理爐具上的油污和積垢

10．嚴(yán)禁用火時人員離崗

11．嚴(yán)禁在煮液體時盛裝過量

12．嚴(yán)禁強(qiáng)行使用未修復(fù)的爐具。

13．對松動的電路和泄露的爐具要及時報修

流程管理制度范文第2篇

一、稅務(wù)登記

稅務(wù)登記制度，又稱納稅登記制度，是納稅人在開業(yè)、歇業(yè)前以及生產(chǎn)經(jīng)營期間發(fā)生有關(guān)變動時，在法定時間內(nèi)就其經(jīng)營情況向所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理書面登記的一項基本制度。建立稅務(wù)登記制度，對加強(qiáng)稅收征管、防止漏管漏征、增強(qiáng)納稅人依法納稅的觀念，具有重要意義。

（一）稅務(wù)登記的范圍

1.凡在我國從事生產(chǎn)經(jīng)營，并經(jīng)工商行政管理部門批準(zhǔn)開業(yè)的企業(yè)，企業(yè)在外地設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)和從事生產(chǎn)、經(jīng)營的場所、個體工商戶及從事生產(chǎn)經(jīng)營的事業(yè)單位，都應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照之日起30日內(nèi)，持有關(guān)證件，向當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)書面申報辦理稅務(wù)登記。

不從事生產(chǎn)、經(jīng)營活動，但是依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定負(fù)有納稅義務(wù)的單位和個人，除稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定不需辦理稅務(wù)登記者外，應(yīng)當(dāng)自依照稅收法律、行政法規(guī)的規(guī)定成為法定納稅人之日起30日內(nèi)，向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。

外商投資企業(yè)、外國企業(yè)和其他境外企業(yè)，以及外籍人員、無國籍人員和其他境外人員，在中國境內(nèi)從事建筑、安裝、裝配、調(diào)試、修理等工程作業(yè)和提供咨詢、培訓(xùn)、管理以及從事其他生產(chǎn)、經(jīng)營或其他勞務(wù)活動的，應(yīng)當(dāng)自簽定合同之日起5日內(nèi)，向經(jīng)營業(yè)務(wù)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。

依照我國稅法規(guī)定負(fù)有納稅義務(wù)的外籍或無國籍人，應(yīng)當(dāng)自入境之日起15日內(nèi)，向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。

主辦商品交易會、訂貨會、展銷會、展覽會、交流會以及其他經(jīng)營性業(yè)務(wù)活動的單位和個人，以及主辦文藝演出、體育表演及其他文化藝縮活動的單位和個人。都應(yīng)當(dāng)在正式開始之前，向所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理稅務(wù)登記。

工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將辦理登記注冊、核發(fā)營業(yè)知照的情況，定期相稅務(wù)機(jī)關(guān)通報。這是2001年《稅收征管法》修訂新增加的內(nèi)容，目的是加強(qiáng)工商行政管理機(jī)關(guān)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的配合，促使納稅人依法辦理稅務(wù)登記，相應(yīng)的法律責(zé)任規(guī)定為，納稅人不辦理稅務(wù)登記的，由稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正；逾期不改正的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷其營業(yè)執(zhí)照。

2.從事生產(chǎn)經(jīng)營的納稅人，稅務(wù)登記內(nèi)容發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)自工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記之日起30日內(nèi)，持有關(guān)證件向原稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理變更稅務(wù)登記；如有的納稅人按規(guī)定不需要在工商行政管理部門辦理注冊登記的，應(yīng)當(dāng)自有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或宣布變更之日起30日內(nèi)，持有關(guān)證件向原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)辦理變更稅務(wù)登記。

3.納稅人發(fā)生解散、破產(chǎn)、撤銷以及其他情形，依法終止納稅義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在工商行政管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記前，持有關(guān)證件向原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)申報辦理注銷稅務(wù)登記；按照規(guī)定不需要在工商行政管理機(jī)關(guān)辦理注冊登記的，應(yīng)當(dāng)自有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)或者宣告終止之日起15日內(nèi)，持有關(guān)證件向原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)申報辦理注銷稅務(wù)登記。

納稅人被工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照的，應(yīng)當(dāng)自營業(yè)執(zhí)照被吊銷之日起15日內(nèi)，向原稅務(wù)登記機(jī)關(guān)申報辦理注銷稅務(wù)登記。

納稅人在辦理注銷稅務(wù)登記前，應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)結(jié)清稅款、滯納金、罰款，繳銷發(fā)票和其他稅務(wù)證件。

4.外出經(jīng)營的納稅人，應(yīng)于到達(dá)經(jīng)營地之日，持原所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)填開的外出經(jīng)營稅收管理證明，向到達(dá)地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理報驗(yàn)登記。

另外，依照稅收法律、行政法規(guī)負(fù)有代扣代繳、代收代繳稅款義務(wù)的扣繳義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理扣繳稅款登記，領(lǐng)取代扣代繳或代收代繳稅款憑證。具體辦理范圍和辦法由國務(wù)院規(guī)定。

（二）稅務(wù)登記的內(nèi)容

納稅人辦理稅務(wù)登記時，應(yīng)當(dāng)提出申請登記報告，如實(shí)填寫稅務(wù)登記表。

納稅人在填報登記內(nèi)容時，應(yīng)當(dāng)根據(jù)不同情況相應(yīng)提供有關(guān)證件和資料。

（三）稅務(wù)登記證件

對納稅人填報的稅務(wù)登記表、提供的證件和資料，稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)自收到之日起30內(nèi)審核完畢，對符合規(guī)定的，予以登記，并發(fā)給稅務(wù)登記證件。

從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，持稅務(wù)登記證件，在銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶和其他存款賬戶，并將其全部賬號向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告。銀行和其他金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在從事生查、經(jīng)營的納稅的賬戶中登錄稅務(wù)登記證件號碼，并在稅務(wù)登記證件中登錄從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人的賬號。稅務(wù)機(jī)關(guān)依法查詢從事生產(chǎn)經(jīng)營的納稅人開立賬戶情況時，有關(guān)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的此項協(xié)助義務(wù)是2001年《稅收征管法》針對納稅人不辦理稅務(wù)登記、多用戶開戶、逃避稅源管理的問題而新增規(guī)定的。這有助于提高稅務(wù)登記證件在納稅人經(jīng)濟(jì)活動中的法律地位，同事有助于加強(qiáng)稅收征管。

納稅人領(lǐng)取的稅務(wù)登記證和扣繳義務(wù)人領(lǐng)取的代扣代繳、代收代繳稅款憑證，不得轉(zhuǎn)借、涂改、損毀、買賣或者仿造。稅務(wù)機(jī)關(guān)對稅務(wù)登記證件實(shí)行定期驗(yàn)證和換證制度，納稅人應(yīng)在規(guī)定的期限到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理驗(yàn)證或換證手續(xù)。

二、賬簿、憑證管理

賬簿、憑證是納稅人記錄生產(chǎn)經(jīng)營活動，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)核算的主要工具，也是稅務(wù)機(jī)關(guān)確定應(yīng)納稅額，進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和稅務(wù)檢查的重要依據(jù)。因此，加強(qiáng)賬簿、憑證管理，不僅是保證納稅人正確計算應(yīng)納稅款、嚴(yán)格履行納稅義務(wù)的重要環(huán)節(jié)，也是打擊、查處偷漏稅的有效途徑。因而是稅務(wù)管理的重要內(nèi)容。

（一）納稅人、扣繳義務(wù)人都應(yīng)該按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門的規(guī)定設(shè)置賬簿

這里所指的賬簿包括總賬、明細(xì)賬、日記賬及其他輔助賬簿。根據(jù)合法、有效的憑證記賬、明細(xì)賬、日記賬及其他輔導(dǎo)賬簿。

（二）財務(wù)、會計制度及其處理辦法的管理

從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人應(yīng)當(dāng)將其財務(wù)、會計制度或者財務(wù)、會計處理辦法和會計核算軟件，及時報送稅務(wù)機(jī)關(guān)備案。納稅人、扣繳義務(wù)人的財務(wù)、會計制度或者財務(wù)、會計處理辦法與國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門有關(guān)稅收的規(guī)定相抵觸時，應(yīng)依照國務(wù)院或者國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門有關(guān)稅收的規(guī)定計算納稅。應(yīng)為稅款、代扣代繳和代收代繳稅款。

（三）賬簿、憑證的保管

從事生產(chǎn)、經(jīng)營的納稅人、扣繳義務(wù)人必須按照國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門規(guī)定的保管期限妥善保管賬簿、記賬憑證、完稅憑證及其他有關(guān)資料。一般地說，賬簿、會計憑證、報表、完稅憑證及其他有關(guān)資料應(yīng)當(dāng)保存10年。但是，外商投資企業(yè)和外國企業(yè)的會計憑證、賬簿和報表，至少要保存15年；私營企業(yè)的會計憑證、賬簿的保存期為15年，月、季度會計報表為5年；年度會計報表和稅收年度決算報表要永久保存。

賬簿、記賬憑證、完稅憑證及其他有關(guān)資料不得偽造、變造或者擅自損毀。

（四）稅控裝置的安裝、使用

為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、科技水平的提高，加強(qiáng)稅收征管信息系統(tǒng)建設(shè)，以強(qiáng)化稅收征管，2001年《稅收征管法》修訂后新增規(guī)定，國家根據(jù)稅收征管的需要，積極推廣使用稅控裝置。納稅人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定安裝、使用稅控裝置，不得損毀或者擅自改動稅控裝置。目前國家推廣使用的稅控裝置主要有稅控收款機(jī)、稅控計價器等。

三、納稅申報

納稅申報是納稅人發(fā)生納稅義務(wù)后，按照規(guī)定期限和內(nèi)容就納稅事宜向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出書面報告的一種法定行為。廣義上的納稅申報還包括扣繳義務(wù)人發(fā)生扣繳義務(wù)后，按照規(guī)定的期限和內(nèi)容向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表以及其他有關(guān)資料的法定行為。納稅申報既是納稅人履行納稅義務(wù)和扣繳義務(wù)人履行代扣、代繳稅款義務(wù)的法定手續(xù)，也是稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅款征收業(yè)務(wù)、核定應(yīng)納稅憑證的主要依據(jù)。

（一）納稅申報的范圍

根據(jù)《稅收征管法》的規(guī)定，納稅人和扣繳義務(wù)人在稅法規(guī)定或稅務(wù)機(jī)關(guān)依法確定的納稅期限或扣繳稅款期內(nèi)，無論有無應(yīng)稅收入、所得及其他應(yīng)稅項目，或無論有無代扣、代收稅款，均應(yīng)按照法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定所確定的申報期限申報內(nèi)容內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報。納稅人即便是享受減稅、免稅待遇的，在減免稅期間也應(yīng)按照規(guī)定辦理納稅申報。

（二）納稅申報的內(nèi)容

納稅人在辦理納稅申報時應(yīng)如實(shí)填寫納稅申報表。納稅申報表的主要內(nèi)容包括稅種、稅目，應(yīng)納稅項目或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅款項目，適用稅率或者單位稅額、計稅依據(jù)，扣除項目及標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)納稅額或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額，稅款所屬期限等。

扣繳義務(wù)人辦理代扣代繳、代收代繳稅款報告時，應(yīng)如實(shí)填寫代扣代繳、代收代繳稅款報告表，并報送代扣代繳、代收代繳稅款的合法憑證及稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的其他有關(guān)文件、資料。新晨

（三）納稅申報期限

納稅人、扣繳義務(wù)人必須在法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定所確定的申報期限內(nèi)，到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申報或者報送代扣代繳、代收代繳稅款報告表。一般來說，以1日、3日、5日、10日、15日為一期納稅的，應(yīng)于期滿后5日內(nèi)申報繳納稅款；以1個月為一期納稅的，應(yīng)于期滿后10日內(nèi)申報繳納稅款。

納稅人、扣繳義務(wù)人規(guī)定的期限辦理納稅申報確有困難的，可以在規(guī)定的期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)提出書面申請，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，在核準(zhǔn)的期限內(nèi)辦理。經(jīng)核準(zhǔn)延期辦理申報、報送事項的，應(yīng)當(dāng)在納稅期內(nèi)按照上期實(shí)際繳納的稅額或者稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅額預(yù)繳稅款，并在核準(zhǔn)的延期內(nèi)辦理稅款款的結(jié)算。

流程管理制度范文第3篇

第一部分

總則

第一條

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。

第二條

本制度根據(jù)相關(guān)的財務(wù)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。

第三條

本制度適用公司全體員工。

第二部分

借支管理規(guī)定及借支流程

第一條

借款管理規(guī)定：

(一)出差借款：出差人員按總經(jīng)理簽字批條辦理借款，出差返回一周內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。

(二)其他臨時借款，如零星業(yè)務(wù)費(fèi)（如刷單，采購費(fèi)用等）、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。

(三)各項借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。

(四)借款銷賬規(guī)定：

(1)借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；

(2)借款者原則上應(yīng)在一周內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。

(五)借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

第二條

借款

(一)借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款用途、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）。

(二)審批流程：經(jīng)辦人主管部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理財務(wù)復(fù)核（超過5000人民幣以上金額）總經(jīng)理審批。

(三)財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

第三部分

日常費(fèi)用報銷制度及流程

第一條

日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、小車費(fèi)用、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。

第二條

費(fèi)用報銷的一般規(guī)定

(一)報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(收據(jù)、發(fā)票),且收據(jù)、發(fā)票城增長有經(jīng)辦人簽字蓋章為有效票據(jù)。

(二)填寫報銷單應(yīng)注意:注明報銷原因，報銷憑證金額大小寫須完全一致（不得涂改）。

(三)按規(guī)定的審批程序報批。

(三)報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。

第三條

費(fèi)用報銷的一般流程

（一）報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理簽字財務(wù)部門復(fù)核報銷。

第四條

辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程

（一）管理規(guī)定:為了合理控制費(fèi)用支出,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,并指定專人負(fù)責(zé)。

（二）報銷流程

1．購置申請:公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，實(shí)際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。

2．報銷程序:報銷人先填寫費(fèi)用報銷單，按日常費(fèi)用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。

第五條

招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)及其他報銷制度及流程

（一）

費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

1.招待費(fèi)：為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，大額招待費(fèi)應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。

2.培訓(xùn)費(fèi):為了便于公司根據(jù)需要統(tǒng)籌安排，此費(fèi)用由公司行政部門統(tǒng)一管理各

部門培訓(xùn)需求應(yīng)及時報送人力資源。人力資源根據(jù)實(shí)際需要編制培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理審批。

3.其他費(fèi)用：根據(jù)實(shí)際需要據(jù)實(shí)支付。

(二)報銷流程：

1.招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定及一般流程辦理報銷手續(xù)。

2.培訓(xùn)費(fèi)由行政部人員根據(jù)審批程序及報銷程序辦理報銷手續(xù)。

3.其他費(fèi)用報銷參照日常費(fèi)用報銷制度及流程辦理。

第四部分

工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程

第十四條

工薪福利等支出包括臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條

工薪福利支付流程

（一）工資支付流程：行政部提供臨時工薪資核算清單由副總經(jīng)理簽字審核，轉(zhuǎn)交財務(wù)部臨時工資由財務(wù)進(jìn)行現(xiàn)金發(fā)放；

（二）其他福利費(fèi)（公司員工活動費(fèi)用）支出由公司行政部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)財務(wù)進(jìn)行復(fù)核報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

第五部分

專項支出財務(wù)報銷制度及流程

第十六條

專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)、運(yùn)營費(fèi)用及其他專項費(fèi)用等。

第十七條

軟件及固定資產(chǎn)購置報銷財務(wù)制度及流程。

(一)?填寫購置申請：按公司相關(guān)規(guī)定填寫《申請單》并報批。

(二)?報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請。

(三)?結(jié)賬報銷：

（1）資產(chǎn)驗(yàn)收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理；

（2）按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?/p>

（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單按流程付款；

（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在相應(yīng)時間內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

第十八條

其他專項支出報銷制度及流程

(一)費(fèi)用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、運(yùn)營費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項費(fèi)用）支出。

(二)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見。

(三)財務(wù)報銷流程

（1）．審批后的報告文件或簽訂好的協(xié)議到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款及查詢付款情況。

（2）簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂時必須注明付款方式等）。

（3）．付款流程

（1）由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定）；

（2）按審批程序?qū)徟航?jīng)辦人主管部門經(jīng)理審核簽字副總經(jīng)理財務(wù)復(fù)核總經(jīng)理審批；

（3）財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款；

（4）若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)。

第六部分

報銷時間的具體規(guī)定

第十九條

為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下：

1．財務(wù)報銷（零星費(fèi)用報銷）：公司財務(wù)部每周二、周五為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。

2．借支及其他業(yè)務(wù)的不受以上的時間限制，可隨時辦理。

第七部分

附則

第二十條

本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部，本制度未盡事項后補(bǔ)充。

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流程管理制度范文第4篇

精細(xì)化管理是企業(yè)管理中的一種模式，它建立在常規(guī)基礎(chǔ)以及管理之上，既是一種管理技術(shù)也是一種管理理念，精細(xì)化管理的精髓在于人或崗位、管理制度、資金流程等的有機(jī)結(jié)合，旨在加強(qiáng)控制，減少風(fēng)險，降低成本，提高效益。而財政資金管理是一個國家社會資金的主導(dǎo)，它對社會資金的運(yùn)作有著巨大的控制力和影響力。它是以國家財政為中心，同時也包括了與國家相關(guān)的企、事業(yè)及行政單位的貨幣收支。但我國現(xiàn)行的財政體制中存在著很多的弊端，比如說：受到舊的計劃經(jīng)濟(jì)體制的影響導(dǎo)致了經(jīng)營體制不靈活，管理體制落后，因?yàn)樗氖`，使得我國的企業(yè)對財政的貢獻(xiàn)也就大打折扣，僅僅靠市場機(jī)制的調(diào)控作用只是治標(biāo)不治本，不能真正在財政根源上起到作用。所以要在財政資金管理中引入精細(xì)化管理，也為了能使財政資金得到最大效益的利用。

二、財政資金實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理中存在的問題

1.缺乏完整的管理體系，這就要依據(jù)資金運(yùn)動過程，對財政資金進(jìn)行科學(xué)引用，而財政管理所包括的決策管理、戰(zhàn)略管理、計劃管理、成本管理等等部分，這些都難以在財政管理現(xiàn)狀中體現(xiàn)出來。

2.管理制度框架化，這些框架對于政府職能單位部門來說只是外部制度，存在著很大的弊端。

3.財政管理手段單一，我國現(xiàn)行的財政管理只注重預(yù)算管理，而強(qiáng)化預(yù)算管理就會弱化其他管理手段。

所有這些問題都在制約著財政資金精細(xì)化管理的發(fā)展，而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)就必須有一套強(qiáng)有力的制度去克服它。

三、財政資金的精細(xì)化管理制度設(shè)計

要實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理，首先需要制定一個精細(xì)化的流程，因?yàn)橹挥幸粋€標(biāo)準(zhǔn)的、通用的、能有效運(yùn)行的精細(xì)化管理流程才能真正的使制度落地。

1.改變傳統(tǒng)管理理念，實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理

在我國傳統(tǒng)的管理理念中，忽視了人員的管理，忽視了人員的價值，缺少了人文性的思想以及管理上的專業(yè)性，因而讓財政資金管理前行中遇到了很大的阻礙，舉步維艱。所以，新的管理制度一定要要融合精細(xì)化管理，建立出行之有效的方法，從最初的資金籌集、分配、使用及使用效果，到舉債、稅收、其他收入、預(yù)算編制、業(yè)務(wù)開展、預(yù)算決算或績效報告的相互配合等等一系列的流程，都要達(dá)到社會經(jīng)濟(jì)效益與國家宏觀調(diào)控的有利配合，還要保證做到透明、負(fù)責(zé)、靈活、前瞻性強(qiáng)等，保證能讓這精細(xì)化管理合理地對國家資源有效使用，最大限度的發(fā)揮市場調(diào)控的作用。但這種革新任重而道遠(yuǎn)，不能急于求成，不會一蹴而就，需要建立出適合財政資金管理的理論基礎(chǔ)，并且還必須要對相關(guān)制度進(jìn)行完善，改變在人們心中已經(jīng)根深蒂固的傳統(tǒng)管理理念，才能實(shí)現(xiàn)財政資金精細(xì)化管理的最終目標(biāo)。

2.要建設(shè)政府財務(wù)精細(xì)化管理制度

財政資金精細(xì)化管理是一個系統(tǒng)工程，而建立一個可以全面反映政府以及相關(guān)部門的會計信息制度體系也是財政資金精細(xì)化管理的必要手段。

因?yàn)檎Y金具有開放性、不確定性，它的各個環(huán)節(jié)也比較多，具有多樣化的特點(diǎn)，所以它的管理不同于公司、企業(yè)，并且政府部門的資金運(yùn)作的目的也與一般企業(yè)不同，它不具有盈利性，不追求利益，不考慮收益，只是為了完成政府目標(biāo)。所以，控制政府資金運(yùn)動的管理不能簡單的照搬企業(yè)的財政資金精細(xì)化管理模式，要了解政府部門的管理目標(biāo)和財務(wù)受托責(zé)任，了解它的層次性，了解政府理財活動的目標(biāo)指向，明確政府資金的運(yùn)動過程及運(yùn)作程序，這樣才能建立一個行之有效的內(nèi)部控制制度，制定一套屬于政府的精細(xì)化管理制度。

另外，在實(shí)現(xiàn)財政資金的精細(xì)化管理的時候，最重要的一點(diǎn)就是不能忽略政府及各部門的財務(wù)管理的權(quán)限，要將它們的權(quán)限合理的配置，建立、完善各層、各級、各部門的財務(wù)績效制度，并且各部門之間的權(quán)限也要理清，避免過多的爭議而引起地方政府債務(wù)膨脹，并且難以掌握，必要的時候可以建立約束機(jī)制，也就是說，只有明確權(quán)限和責(zé)任才能合理的評價績效，才能為實(shí)現(xiàn)財政資金的精細(xì)化管理做好鋪墊。

流程管理制度范文第5篇

【關(guān)鍵詞】 數(shù)據(jù)質(zhì)量 成熟度 閉環(huán)流程

1 背景

數(shù)據(jù)質(zhì)量管理是數(shù)據(jù)管理的重要環(huán)節(jié)[1]。沒有經(jīng)過質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)通常是不完整的、質(zhì)量未知、不容易被采納利用；如果最終用戶利用這些質(zhì)量未知的數(shù)據(jù)，就可能影響研究成果結(jié)論的準(zhǔn)確性，進(jìn)而對企業(yè)造成不良影響。如何找到一種辦法，能夠?qū)Σ煌瑏碓床煌N類的數(shù)據(jù)進(jìn)行加載、集成和質(zhì)量校驗(yàn)，使其迅速變?yōu)榭梢岳玫臄?shù)據(jù)資源，是擺在企業(yè)面前的大問題。拿油井?dāng)?shù)據(jù)來說，如果有一系列便捷的軟件工具，幫助管理員對數(shù)據(jù)質(zhì)量和可靠性進(jìn)行檢驗(yàn)和提高，保證油井?dāng)?shù)據(jù)在整個生產(chǎn)周期都是可用狀態(tài)，將大大提高生產(chǎn)管理和科研工作效率。經(jīng)過近三十年的歷程，數(shù)據(jù)質(zhì)量管理研究取得了比較系統(tǒng)的成果[2]，無論哪一種成果都離不開數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)則。本文描述了一種井?dāng)?shù)據(jù)質(zhì)量成熟度閉環(huán)管理流程的框架，這個框架集成了多個商業(yè)軟件（EnergyIQ，TGS，Perigon）在石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，包含企業(yè)主數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化存儲、數(shù)據(jù)可視化顯示、數(shù)據(jù)、向業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)等功能，是一種石油勘探開發(fā)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理的有效途徑。

2 數(shù)據(jù)質(zhì)量成熟度閉環(huán)管理流程的概念[3]

數(shù)據(jù)質(zhì)量成熟度閉環(huán)管理流程定義了從原始數(shù)據(jù)自動采集、校驗(yàn)到應(yīng)用于業(yè)務(wù)工作環(huán)境，以及業(yè)務(wù)研究知識的回存，一個完整的生命周期。環(huán)中的不同節(jié)點(diǎn)說明了不同時期數(shù)據(jù)的成熟度。如圖1。

對不同規(guī)模的企業(yè)，閉環(huán)流程中數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)不一樣多。但都是要完成從原始數(shù)據(jù)到業(yè)務(wù)可用數(shù)據(jù)，進(jìn)而變?yōu)橹R的過程。圖1所示的閉環(huán)流程主要包含四個階段。

（1）原始數(shù)據(jù)加載（As-is）：這種狀態(tài)下，數(shù)據(jù)不做任何質(zhì)量控制，直接進(jìn)入數(shù)據(jù)庫。

（2）信息技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量檢查（IT QC）：這個階段通過軟件程序進(jìn)行自動檢驗(yàn)和糾正。

（3）地質(zhì)科學(xué)家進(jìn)行質(zhì)量檢查（Geoscience QC）：這個階段對數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，滿足業(yè)務(wù)的具體需求。這需要手工干預(yù)來完成，如進(jìn)行測井曲線的拼接或者分段，同時處理數(shù)據(jù)質(zhì)量問題。

（4）地質(zhì)科學(xué)家數(shù)據(jù)分析（Geiscience Analysis）：這部分包括研究成果知識的捕獲，對數(shù)據(jù)的修正和補(bǔ)充后回存到主數(shù)據(jù)庫中。

2.1 原始數(shù)據(jù)加載（As-is）

這是數(shù)據(jù)管理閉環(huán)流程的第一個階段，多種類型的數(shù)據(jù)在這個階段被快速自動化加載到系統(tǒng)中，并被設(shè)置為優(yōu)先訪問的數(shù)據(jù)。

這個階段的主要挑戰(zhàn)是不同來源的數(shù)據(jù)同時加載到一個數(shù)據(jù)庫中，通常遇到WELL ID不統(tǒng)一的問題，需要一個標(biāo)準(zhǔn)的命名規(guī)范，PPDM標(biāo)準(zhǔn)里的井ID結(jié)構(gòu)的建議可以參考。這個階段的主要校驗(yàn)手段是數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)和約束，確保數(shù)據(jù)類型和數(shù)據(jù)精度的正確。

2.2 信息技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量檢查（IT QC）

信息技術(shù)進(jìn)行質(zhì)量檢查（IT QC）階段主要是應(yīng)用必要的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和校驗(yàn)規(guī)則，確保數(shù)據(jù)可以利用。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的例子是測井?dāng)?shù)據(jù)。測井曲線數(shù)據(jù)初始階段可能以原始的DLIS格式存放，之后被轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)LAS文件進(jìn)行觀察和分析。在這個階段，應(yīng)用“預(yù)防性法則”，所有無意義的數(shù)據(jù)會被截獲，留下的值都是合理有價值的。例如，會應(yīng)用一組規(guī)則，確保所有井的深度值都在井的真正深度底界范圍內(nèi)。所有的轉(zhuǎn)換和校驗(yàn)都是自動激活的，這個階段的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和校驗(yàn)優(yōu)先于業(yè)務(wù)。

2.3 地質(zhì)科學(xué)家進(jìn)行質(zhì)量檢查（Geoscience QC）

在這個階段的數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查需要更高業(yè)務(wù)水平的用戶參與，有可能會需要專門的技術(shù)人員來操作。例如分析分段測井曲線數(shù)據(jù)，進(jìn)行拼接形成一個從頂界到底界的完整井筒剖面。這個階段要應(yīng)用更加嚴(yán)格的數(shù)據(jù)規(guī)則，有時還需要有經(jīng)驗(yàn)的數(shù)據(jù)管理員痛下決心。這個階段應(yīng)用的“偵探法則”，需要通過與其它相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對和分析，來判斷數(shù)據(jù)的正確性。例如，地面海拔的值在誤差允許的范圍內(nèi)，但卻與數(shù)字高程的值相差甚遠(yuǎn)。

2.4 地質(zhì)科學(xué)家數(shù)據(jù)分析（Geiscience Analysis）

在這個階段，地質(zhì)科學(xué)家利用多個工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行仔細(xì)分析，這個階段的數(shù)據(jù)應(yīng)該有值得信賴的成熟度，再不需要花費(fèi)時間進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查。發(fā)現(xiàn)異常值時，需要自問一下這是一個真的錯誤，還是代表一個物理的異常，通常需要更深的調(diào)查才能找到原因。

一旦地質(zhì)科學(xué)家完成了數(shù)據(jù)分析，或者增加了注解說明，或者更新了數(shù)據(jù)，這些工作內(nèi)容要作為知識按照一定工作流程寫入到主數(shù)據(jù)庫中。流程要盡可能簡單，方便后來人對數(shù)據(jù)的理解和應(yīng)用。只要企業(yè)在這個區(qū)域的勘探開發(fā)工作不停止，數(shù)據(jù)就會被不同的地質(zhì)科學(xué)家用到，不同的理解和注釋被標(biāo)注到數(shù)據(jù)上，不斷被寫入主數(shù)據(jù)庫。

3 數(shù)據(jù)質(zhì)量成熟度

在數(shù)據(jù)管理閉環(huán)流程里，數(shù)據(jù)不斷被檢查和應(yīng)用的過程中，數(shù)據(jù)的成熟度是不斷提高的，數(shù)據(jù)會被轉(zhuǎn)換為信息和知識，用戶對數(shù)據(jù)的信任度提高，更多的時間用于技術(shù)分析。在數(shù)據(jù)管理閉環(huán)流程中，數(shù)據(jù)質(zhì)量成熟度可以用來警示風(fēng)險。一些企業(yè)忽略了IT QC階段的重要性，從而導(dǎo)致一些重復(fù)工作和損失。

數(shù)據(jù)管理閉環(huán)流程的不斷循環(huán)，能不斷提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。例如自動采集的地面海拔的值可以是任何有效數(shù)字值，IT QC階段的“預(yù)防性法則”能將此值控制在一個可以接受的范圍內(nèi)。Geoscience QC階段的“偵探法則”可以通過與數(shù)字高程對比，進(jìn)一步縮小錯誤值的概率。最后通過地質(zhì)科學(xué)家分析階段的應(yīng)用，這個數(shù)據(jù)值會在其他相關(guān)信息如測井曲線、鄰近井、區(qū)域地質(zhì)數(shù)據(jù)中得到更進(jìn)一步的驗(yàn)正。

另一個說明數(shù)據(jù)質(zhì)量成熟度不斷提高的例子是目標(biāo)地層的顆粒密度。純凈石英的顆粒密度值為2.65gm/cc，因此一個干凈成熟的石英砂石密度為2.65gm/cc。應(yīng)用了“預(yù)防性法則”：加載顆粒密度數(shù)據(jù)到井?dāng)?shù)據(jù)庫時，由于沒有其他參考條件，IT QC過程會將顆粒密度值控制在1.9-4.4 gm/cc范圍內(nèi)。而應(yīng)用“偵探法則”，如果確定是砂巖，數(shù)據(jù)值會被控制在2.65gm/cc上下10%的浮動范圍。有時有效值范圍也會擴(kuò)大，讓一些異常值暴露出來，因?yàn)檫@些看起來異常的顆粒密度值可能是正確的，而深度卻可能錯誤地恰好落到白云巖的層位，其顆粒密度在3.1gm/cc。地質(zhì)家在以上工作的基礎(chǔ)上進(jìn)行油藏分析，可能會把有效值范圍擴(kuò)大，以包含任何現(xiàn)場可行的異常值，從而暴露出一個參雜長石的砂巖地層。從一個巖性分析判斷的過程，會衍生出一系列地層學(xué)結(jié)論的變化，從而影響到勘探開發(fā)決策?？梢姅?shù)據(jù)質(zhì)量成熟度的重要性。

4 結(jié)語

企業(yè)對數(shù)據(jù)的依賴程度不斷加大，數(shù)據(jù)質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到信息的準(zhǔn)確程度[4]，數(shù)據(jù)管理閉環(huán)流程是一個不斷提高數(shù)據(jù)質(zhì)量成熟度的工作理念，對勘探開發(fā)研究工作具有非常重要的意義。具體實(shí)現(xiàn)要根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況。不管采用怎樣的數(shù)據(jù)庫架構(gòu)和數(shù)據(jù)管理流程，要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高，就必須要有完善的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、靈活的數(shù)據(jù)展示和應(yīng)用工具，以及數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換和支持專業(yè)應(yīng)用的軟件接口。

參考文獻(xiàn)：

[1]黃向陽，多學(xué)科視角下的統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量管理.商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理，2011.9.

[2]宋敏等.國外數(shù)據(jù)質(zhì)量管理研究綜述.情報雜志，2007，2.