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財務自查報告及整改措施范文第1篇

為了加強全市財政資金管理及財務收支監(jiān)管力度，確保財政資金及各單位財務安全有效運行，防止鋪張浪費，嚴肅財經(jīng)紀律，經(jīng)市政府研究，決定在全市開展財政財務專項檢查?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

一、檢查范圍、方式及時間

檢查范圍：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及所管轄的行政事業(yè)單位；市直各單位及所管轄的行政事業(yè)單位。

檢查方式及時間：此次檢查采取自查與重點抽查相結合的方式進行，各單位要在4月開展全面自查，并按照財務隸屬關系將自查表（附后）和自查報告上報各主管單位；各主管單位要在4月底以前將自查表和自查報告報市財政局各專業(yè)科室。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及財政所的自查表和自查報告要在四月底以前報市財政監(jiān)督檢查局。市財政局要在5月份對全市財政財務工作開始進行重點抽查，抽查面不低于30%。抽查工作將采取邊檢查、邊處理、邊整改的方式進行，并于7月底將檢查情況報市政府。

二、檢查內(nèi)容及重點

此次檢查內(nèi)容以年為主，重大問題可追溯以前年度。檢查內(nèi)容及重點是：

1、財政專項資金管理使用情況；

2、部門預算執(zhí)行情況；

3、非稅收入及專項收入管理情況；

4、國有資產(chǎn)管理及政府采購執(zhí)行情況；

5、規(guī)范津貼、補貼發(fā)放情況；

6、票證管理及使用情況等；

7、會計出納是否持證上崗、會計出納是否分設等情況。

三、檢查的組織及要求

為了加強組織領導，切實做好全市財政財務專項檢查工作，此次專項檢查下設辦公室，辦公地點設在市財政監(jiān)督檢查局（聯(lián)系電話：），市財政局局長同志兼任辦公室主任，檢查工作以市財政局為主，市監(jiān)察局、市審計局予以配合。

1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦及各單位要結合“增強黨性觀念、推進科學發(fā)展”主題教育月活動，切實提高認識，認真組織自查和整改，建立健全內(nèi)部控制制度，增強自我約束能力，確保財政資金及單位財務安全運行。

財務自查報告及整改措施范文第2篇

一、監(jiān)督檢查的對象

這次檢查的對象是：縣委、縣政府各事業(yè)單位主管部門，縣級各事業(yè)單位及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬的事業(yè)單位。

二、監(jiān)督檢查的內(nèi)容

（一）登記率：各部門所屬事業(yè)單位的登記情況。

（二）年檢率：已登記的事業(yè)單位中，應當納入2007年度年檢的事業(yè)單位的情況。

（三）登記和年檢質量：事業(yè)單位在登記和年檢中報送的文件材料是否齊全、真實、有效；各種表格填寫是否規(guī)范、整潔。

（四）日常監(jiān)督管理：在事業(yè)單位登記管理工作中，領導是否重視，從主管部門到所屬事業(yè)單位是否有專人負責此項工作，是否開展布置過登記、年檢工作；已登記的事業(yè)單位法人是否遵守法律、法規(guī)，依法按照登記的宗旨和業(yè)務范圍開展活動；登記事項發(fā)生變化的，是否及時辦理變更登記；被撤銷、合并的單位是否及時辦理注銷登記；財務管理是否獨立、規(guī)范，是否依法納稅；事業(yè)單位實際使用的名稱，包括單位印章、標牌及其他表示該單位名稱的標記與核準登記的名稱是否一致；《事業(yè)單位法人證書》和印章的管理、使用是否符合規(guī)定，證書正本是否懸掛等。

三、監(jiān)督檢查的方法和步驟

這次監(jiān)督檢查采取部門自查和縣編辦與縣事業(yè)單位登記管理局抽查相結合的方法。具體步驟是：

（一）單位自查：各事業(yè)單位接此通知后，要召開相應的會議，組織本單位的負責人和相關人員學習《行政許可法》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例》等法律、法規(guī)和文件，布置本單位的檢查工作，并向主管部門上報自查材料。

（二）主管部門自查：在所屬事業(yè)單位進行自查的基礎上，各主管部門也要認真進行自查，寫出本部門的自查報告。自查報告不僅要包括上述四個方面檢查內(nèi)容的情況和結果，還要包括在登記管理工作中的主要做法、經(jīng)驗和體會、存在的問題和整改措施等具體內(nèi)容。

（三）報送材料：由主管部門實事求是地填寫《事業(yè)單位登記管理工作監(jiān)督檢查定量評分表》，進行自我評價。各主管部門的自查報告連同《事業(yè)單位登記管理工作監(jiān)督檢查定量評分表》，經(jīng)領導審定并加蓋公章后，于8月30日前報縣事業(yè)單位登記管理局。

（四）審查和抽查：縣編辦與縣事業(yè)單位登記管理局對各主管部門報送的自查報告和《事業(yè)單位登記管理工作監(jiān)督檢查定量評分表》進行審查，結合幾年來開展事業(yè)單位登記管理工作的基本情況，作出初步評價。并采取隨機抽樣的方法，確定被抽查的對象，組織進行檢查。

（五）評議：根據(jù)檢查和抽查的結果進行評議，對各主管部門給出合理的分值，寫出評議報告，確定等次。90分以上的為優(yōu)秀；80-89分的為合格；60-79分的為基本合格；59分以下的為不合格。

（六）總結：根據(jù)檢查結果，表彰先進，不合格的給予通報批評。

四、組織實施

財務自查報告及整改措施范文第3篇

履職待遇和業(yè)務支出自查報告

集團公司：

按照省國資委《關于對出資企業(yè)負責人履職待遇業(yè)務支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開展了2017年企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務支出情況的自查工作，自查過程中，結合國資委《通知》要求對各方面內(nèi)容認真進行梳理，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、主要內(nèi)容

(一)年度預算及執(zhí)行情況

2017年年初，結合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，編制預算，并將企業(yè)負責人履職待遇和業(yè)務支出均納入年度預算管理，明確預算編制、審核、調(diào)整、動態(tài)監(jiān)測及執(zhí)行等規(guī)定和程序。年初預算車輛使用費為***萬元，業(yè)務招待費***萬元，差旅費***萬元，截止2017年*月，長城公司共發(fā)生車輛使用費**.*萬元，業(yè)務招待費**.*萬元，差旅費**.*萬元，沒有超預算或者無預算安排支出、虛列支出、轉移或者套取預算資金等問題，沒有違反規(guī)定擅自設立項目、超標準超范圍發(fā)放津貼補貼等問題。

(二)公務用車

2017年*月起，長城公司負責人不配備公務用車，不存在超標準配備的情況。2017年公司自有車輛兩臺，租用車輛一臺，均為辦公用車。同時，公務用車使用情況及維修保養(yǎng)均有詳細記錄，不存在公車私用的問題。

2016年長城公司負責人交通補貼實際發(fā)生**.*萬元(經(jīng)公司批準在中新食品區(qū)合資公司列支)，16年長城公司主要負責人員主要負責人即總經(jīng)理薪酬及補貼由集團列支，公司負責人即副總經(jīng)理交通補貼預算金額**.*萬元(中新食品區(qū)合資公司列支)，預計實際發(fā)生**.*萬元。

(三)辦公用房

公司主要領導的辦公用房建筑面積為40平米以內(nèi)，副職領導的辦公用房建筑面積為32平米以內(nèi)，均未超過辦公用房標準。

(四)培訓

2016年長城公司負責人實際發(fā)生培訓費用**.*萬元，2017年該項費用預算數(shù)為1萬元，尚未發(fā)生。公司負責人未參加在職教育和其他培訓，不存在負責人參加各種學歷教育以及為取得學位而參加的在職教育報銷費用的情況。沒有超范圍列支培訓費，沒有虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓費等問題。

(五)業(yè)務招待

公司業(yè)務招待費一直堅持節(jié)儉的原則使用，招待標準、陪同人員數(shù)量等嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行，沒有超過公司的招待標準，不存在奢侈浪費、大吃大喝的情況。沒有存在轉嫁企業(yè)負責人招待費

用的情況，也不存在報銷因私招待費用、個人消費等費用的情況。

(六)國內(nèi)差旅和因公臨時出國

2016年公司負責人國內(nèi)差旅費實際發(fā)生**.*萬元，2017年該項費用預算數(shù)為3萬元，截止2017年*月末實際發(fā)生**.*萬元。國內(nèi)差旅嚴格執(zhí)行公司制定的出差費用開支標準，嚴格執(zhí)行乘坐交通工具的類型和等級，以及住宿、就餐標準。公司負責人因公出差時，如火車出行一般是二等座，飛機出行為經(jīng)濟艙，不存在超規(guī)格乘坐交通工具的情況。沒有因公出國事項發(fā)生，此項費用不存在。

(七)通信

長城公司主要負責人通信補貼尚未在長城公司列支。公司副總經(jīng)理通信補貼為**元/月，2017年預算數(shù)為**.*萬元，截止*月末已發(fā)生**.*萬元。該項費用嚴格按集團相關規(guī)定執(zhí)行通，并且納入公司財務預算，沒有超標準補貼及通信費用報銷情況。

二、存在的問題及整改措施

公司負責人履職待遇及業(yè)務支出情況嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行，不存在超標準現(xiàn)象，但存在著相關規(guī)章制度建立滯后的現(xiàn)象。下一步將完善各項規(guī)章制度，加強制度建設及約束。在實際工作中，嚴控各項指標，嚴格執(zhí)行年度預算，進一步強化企業(yè)負責人的主體責任，促進了負責人廉潔從業(yè)、履職盡責。爭取達到堅持厲行節(jié)約的同時,合理確定企業(yè)負責人履職待遇、業(yè)務支出的標準和行為,實現(xiàn)促進企業(yè)的業(yè)務發(fā)展和市場開拓的目的。

履職待遇和業(yè)務支出自查報告

本人在信貸業(yè)務中主動把握好角色、明確職責和定位。遵守國家有關法律、法規(guī)及制度規(guī)定，組織好支行的經(jīng)營管理、風險管控及隊伍建設等工作，確保完成各項任務目標，未發(fā)生任何信貸風險案件。在組織經(jīng)營和管理中，提高執(zhí)行力，抓好風險防控。

銀行已成立四年，要進一步拓展業(yè)務知識的廣度和深度，既要熟悉銀行開辦的各項業(yè)務、操作流程、崗位設置及風險防控措施，也要對其他商業(yè)銀行的性質、一般業(yè)務及操作流程進行廣泛了解。此外，還要了解國家對金融行業(yè)的法律、法規(guī)、政策及監(jiān)管部門對商業(yè)銀行的要求，只有全面、到位、深度熟悉銀行知識，才能正確、有效地開展好各項工作。其次，盡職盡責。本人以身作則、率先垂范、廉政勤政，保持敬業(yè)精神和工作激情。領會上級精神，定期召開工作通報會或經(jīng)營分析會，不折不扣地落實上級的工作部署。熟悉當?shù)氐慕鹑谑袌霏h(huán)境和客戶需求，帶領員工因地制宜、創(chuàng)造性地發(fā)展業(yè)務。深入一線，及時掌握員工的思想動態(tài)和制度執(zhí)行情況，加強對重點人員、關鍵崗位的教育、管理和考核。高度重視信貸資金安全，確保不發(fā)生風險案件，嚴肅紀律，保證各項業(yè)務合法、合理、合規(guī)。

本人在日常工作中能最大限度地調(diào)動員工的積極性，不斷增強員工的忠誠度、凝聚力。知人善任，善于發(fā)現(xiàn)和使用人才，根據(jù)員工特點安排到合適的工作崗位。樹立了良好的風氣，敢于批評，發(fā)現(xiàn)苗頭問題及時制止。要認真執(zhí)行等相關制度，按程序辦事，做到公開、公平、公正。要尊重、信任員工，關心員工生活，不斷密切干群關系，營造團隊和諧氛圍。

本人在工作中不斷強化各級業(yè)務人員素質、管理水平、風險識別和防范能力。同時，高度重視由于市場不穩(wěn)定而導致的信貸風險，以優(yōu)良作風營造“風清氣正”良好氛圍，確保一方平安。

履職待遇和業(yè)務支出自查報告

根據(jù)教育局關于開展“履行崗位職責

規(guī)范從政行為”主題教育活動的實施方案》精神，我校在第一階段學習動員的基礎上，對照崗位職責，認真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題?，F(xiàn)將自查工作情況報告如下：

一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效。

為了認真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責任，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。

1、行政班子說職責

學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調(diào)整。會上，大家還一致認為，作為組織者、管理者，必須從傳統(tǒng)辦學觀念中解放出來，增強創(chuàng)新意識，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任說職責

班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學生，聯(lián)系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責。大家普遍認為，班主任職責在于調(diào)查研究學生情況，了解學生的家庭情況，思想品德情況，學習情況，身體情況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作;組織管理班級集體，班主任要依據(jù)教育方針、教育任務和學生實際情況制定本班集體建設的目標，建立班級常規(guī)，培養(yǎng)良好的班風，搞好班主任如下的日常組織管理工作;協(xié)調(diào)教育力量，溝通各種渠道，要負責聯(lián)系和組織科任教師商討本班的教育工作，協(xié)調(diào)各種活動和課業(yè)負擔，聯(lián)系本班家長和社會有關方面的支持、配合，共同做好學生的教育工作;要訂好班主任計劃，檢查計劃執(zhí)行情況，做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。

3、科任教師說職責

科任教師分備課組開展了履職情況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節(jié)課，上好每一節(jié)課，改好每一本作業(yè)”來談體會，談師德，談職責。大家一致認為，全面實施素質教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。

二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎。

我校把加強執(zhí)行力的學習貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學校下發(fā)的相關文件的精神，深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規(guī)及有關文件，多渠道收集并學習好的經(jīng)驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準備。

三、廣泛宣傳，發(fā)動教職工主動參與，消除教職工疑慮。

我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為學校、為教師、為學生服務，講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。

四、集中精力，梳理現(xiàn)有崗位職責、責任制度。

自查工作開展以后，我們在繼續(xù)完善現(xiàn)有崗位制度的基礎上，認真梳理現(xiàn)有的責任制度和崗位職責。梳理內(nèi)容包括：下達給各年級組的工作任務指標;各處制定的崗位職責、工作規(guī)范、廉政建設、師德師風、績效考核、責任追究等一系列規(guī)章制度。

五、認真查找差距，切實做到“五對照”。

我校結合家長會中群眾反映的意見和建議，對照已梳理的責任制度和崗位職責，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態(tài)度、辦事效率等方面對照檢查;全體教師在思想作風、工作作風、服務態(tài)度、敬業(yè)精神以及教育教學等方面對照檢查。通過自查，從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規(guī)范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)。

六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。

為了讓自查取得更大成效，營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。*月*日下午，開展了“家校攜手，共創(chuàng)和諧”活動。向家長發(fā)放征求意見表，就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方面對學校進行評價，滿意率為**%。家長一致認為學校領導班子創(chuàng)新務實，能夠高質量執(zhí)行各項工作任務，創(chuàng)辦人民滿意的學校;教師隊伍敬業(yè)有活力，能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。

十一假后，學校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學校和

各部門學期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為，學校能嚴格執(zhí)行上級的政策法規(guī)，積極認真完成上級組織的各項活動，執(zhí)行效力高強，常做實事、大事，特色學校建設不斷出新。學校內(nèi)部政令暢通，辦事效率非常高，各項工作落實到位。今年教師節(jié)，校長帶領部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好個人自查，反思工作效果。

財務自查報告及整改措施范文第4篇

為加強對今年糧食的庫存檢查領導，成立縣糧食庫存檢查領導小組（以下簡稱縣糧檢領導小組）：

縣糧檢領導小組的主要任務：一是按照區(qū)、市統(tǒng)一部署組織領導本轄區(qū)庫存檢查工作。二是組織和督導轄區(qū)內(nèi)納入庫存檢查范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是匯總、上報本轄區(qū)具體到承儲庫點的2014年3月25日糧食庫存登統(tǒng)表。四是審核、匯總企業(yè)自查結果，向市級糧檢領導小組提交工作報告。五是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存復查、抽查和核查等工作。

二、檢查范圍

對縣行政區(qū)內(nèi)所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、國家臨時儲存糧和國家臨時儲存進口糧，下同）、地方儲備糧（含自治區(qū)、市、縣常規(guī)儲備糧和應急儲備糧，下同），以及國有糧食企業(yè)的商品糧（含直補訂單糧和市場糧）庫存進行全面檢查。

三、檢查內(nèi)容

1.糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數(shù)量、品種、性質情況，與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行臺賬對應相符情況，以及賬務處理是否規(guī)范、準確等。

2.庫存糧食質量和衛(wèi)生安全情況。結合落實糧食質量安全屬地管理責任，重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧等的主要質量指標、儲存品質指標和食品安全指標，2014年新收入庫的質量安全作為檢點；同時，對企業(yè)質量檢驗人員、檢化驗設施配置，執(zhí)行糧食定期質量檢驗及出入庫質量檢驗制度，質量檔案管理等方面情況進行檢查。

3.儲備糧輪換情況。重點檢查2014年度中央儲備糧和地方儲備糧輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規(guī)范，輪換任務執(zhí)行時間以及輪換的庫點、品種、數(shù)量、質量等級是否與計劃一致，是否嚴格執(zhí)行輪換驗收制度等。

4.政策性糧食補貼撥付使用情況。重點核實2014年度中央和地方儲備糧保管費、輪換費以及國家臨時存儲糧保管費的撥付使用情況。

5.企業(yè)倉儲管理和收購資格情況。一是資格資質情況。中央儲備糧承儲企業(yè)（中儲糧直屬企業(yè)除外）及儲存中央儲備糧的倉房是否具有代儲資格，從事糧食購銷活動的企業(yè)是否具有糧食收購資格，具有資格的企業(yè)是否符合相關條件；二是企業(yè)安全生產(chǎn)情況；三是庫存糧食儲存安全情況，有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患；四是倉儲設施是否符合技術規(guī)范要求。

6．企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策情況。檢查企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策、嚴格履行政策性糧食出庫情況，對執(zhí)行2014年直補訂單收購糧食形成的庫存，以及租倉庫點的政策性糧食庫存要進行重點檢查。

四、檢查時點和進度安排

以2014年3月25日為檢查時點，檢查工作分準備、企業(yè)自查、自治區(qū)復查、國家有關部門抽查、匯總報告等五個階段進行。

㈠準備階段（3月25日前）

3月25日前被查企業(yè)要準備好與糧食庫存管理有關的文件、賬務和報表資料，提前準備好工作底稿，對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理，備齊經(jīng)質量技術監(jiān)督部門嚴格校正的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具。

㈡企業(yè)自查階段（4月5日前）

縣糧檢領導小組督促所有納入檢查范圍的承儲企業(yè)，按照“每倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”的原則進行全面徹底自查，填寫好各類工作底稿和自查表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等財務資料，合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)的復查、抽查做好準備。

㈢自治區(qū)復查階段（4月30日前）

4月30日前，自治區(qū)糧食局會同自治區(qū)財政廳、農(nóng)發(fā)行組成聯(lián)合復查組，中儲糧分公司派員配合，對重點地區(qū)、重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)進行復查，復查比例不低于納入檢查范圍糧食庫存總量的15%，并兼顧庫存的品質和性質。

㈣抽查階段（5月31日前）

自治區(qū)級復查結束后，還要做好接受國家抽查工作組隨機抽查的準備。

㈤匯總上報階段（4月8日前）

縣糧檢領導小組要督促企業(yè)限時在4月5日前填好各類工作底稿和匯總表格報送縣糧食局；4月8日前，縣糧檢領導小組辦公室要將填寫好的庫存自查檢查匯總表和自查報告報送市糧食局。

五、檢查工作要求

㈠加強組織領導，落實檢查責任。搞好糧食庫存檢查是全面貫徹實施國家糧食安全戰(zhàn)略的重要措施，各有關單位、企業(yè)務必高度重視，加強領導，密切配合，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴格、措施到位。要規(guī)范檢查的程序和手續(xù)，認真填寫檢查工作底稿，嚴格履行檢查結果簽字確認手續(xù)，層層復核檢查結果，誰檢查，誰負責，確保檢查工作深入細致，檢查結果客觀公正。

㈡做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分解登統(tǒng)。要嚴格按照檢查時點在4月5日前做好庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分解登統(tǒng)工作。

㈢切實整改發(fā)現(xiàn)的問題。要堅持邊查邊改、以查促改，將整改工作貫穿到檢查的全過程全環(huán)節(jié)。各階段檢查發(fā)現(xiàn)的所有問題（包括現(xiàn)場已整改的問題），均需在《檢查發(fā)現(xiàn)問題底稿》中現(xiàn)場記錄、簽字確認、逐級登統(tǒng)匯總后上報國家糧食局。匯總過程中要加強審核把關，確保問題事實清楚、證據(jù)充分、細節(jié)詳盡，發(fā)現(xiàn)隱瞞和篡改事實的，要嚴肅追究相關人員責任。屬于地方事權糧食庫存管理的問題，由地方糧食部門下達整改通知，明確整改要求和期限，監(jiān)督落實整改措施；屬于中央事權糧食庫存管理的問題，由檢查組現(xiàn)場提出整改建議，并在《檢查發(fā)現(xiàn)問題底稿》記錄，全部問題由國家糧食局匯總后，統(tǒng)一責成中儲糧總公司組織整改。企業(yè)拒不執(zhí)行整改要求或整改工作不認真、不到位的，由主管部門追究企業(yè)負責人責任。發(fā)現(xiàn)問題但未及時提出整改要求，導致出現(xiàn)嚴重后果的，由主管部門追究檢查人員責任。

財務自查報告及整改措施范文第5篇

提高經(jīng)委統(tǒng)計工作水平，為全面貫徹落實《統(tǒng)計法》進一步加強我委工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計工作。按照縣政府的統(tǒng)一安排，委在市經(jīng)委的幫助指導下，緊緊圍繞確保和提高全縣工業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量這一核心，以加強統(tǒng)計基礎建設為重點，認真組織開展了機關統(tǒng)計執(zhí)法工作?，F(xiàn)將經(jīng)委統(tǒng)計執(zhí)法工作總結如下：

一、主要做法

精心組織一加強領導。

加強對統(tǒng)計執(zhí)法工作的領導。委對年度統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作十分重視，一是成立領導機構。專門召開會議對該項工作進行了安排部署，成立了經(jīng)委統(tǒng)計執(zhí)法領導小組，由經(jīng)委主任任組長，經(jīng)委副主任任副組長，委辦公室、經(jīng)濟運行科、工業(yè)發(fā)展科、非公與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科的主要科室負責人為成員，領導小組下設辦公室，具體負責統(tǒng)計檢查和協(xié)調(diào)工作。二是結合工作實際及職能要求，制訂了工業(yè)經(jīng)濟分析統(tǒng)計制度，定期對規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)據(jù)進行分析研究；加強統(tǒng)計工作基礎建設和統(tǒng)計綜合管理，設置了專門科室（經(jīng)濟運行科安排專職人員從事統(tǒng)計分析工作，配備了專門用于經(jīng)濟運行分析、財務系統(tǒng)的電腦及相關軟件，從人、財、物等方面加強了統(tǒng)計管理；三是認真開展了統(tǒng)計法》宣傳教育活動。積極組織統(tǒng)計人員參加省、市、縣組織的統(tǒng)計業(yè)務以及法律知識相關培訓，同時召開了全縣工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計員會議2次，采用以會代訓的形式對統(tǒng)計人員進行業(yè)務及法律知識培訓，進一步提高了統(tǒng)計業(yè)務水平。四是委對統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作高度重視，采取各種措施，結合各自實際認真貫徹落實，進一步健全統(tǒng)計臺帳，認真做好統(tǒng)計資料的歸檔工作。已按統(tǒng)計制度的規(guī)定建立統(tǒng)計臺帳，原始記錄完備，各種統(tǒng)計資料清楚。五是安排專門人員到市經(jīng)委參加全市工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計信息傳輸網(wǎng)絡化培訓，實現(xiàn)了統(tǒng)計數(shù)據(jù)傳送的網(wǎng)絡化與信息化。

深入開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作二統(tǒng)一組織。

一是按照統(tǒng)計目標責任要求，委統(tǒng)計執(zhí)法檢查領導小組的統(tǒng)一領導下。認真組織機關各科室開展了統(tǒng)計自查工作。6月中旬，根據(jù)統(tǒng)計執(zhí)法檢查要求，委就統(tǒng)計考評內(nèi)容、方法、時間、工作要求，要求相關科室認真開展自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。同時按要求建立工業(yè)企業(yè)各項運行指標、項目備案、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)統(tǒng)計臺帳，力求搞準統(tǒng)計數(shù)據(jù)。統(tǒng)計人員按照原始紀錄對統(tǒng)計數(shù)字進行如實上報，有效避免了報表混亂，數(shù)出多門等情況的發(fā)生。同時在日常工作中，嚴格按照規(guī)定使用和報送統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對統(tǒng)計數(shù)據(jù)統(tǒng)一實行微機上報，不但提高了統(tǒng)計效率，而且增強了保密性。二是按照統(tǒng)計執(zhí)法檢查通知書的要求，編制了自查報告、并向縣統(tǒng)計執(zhí)法檢查組提供了相關備查資料。三是定期到各業(yè)務科室進行檢查，堅持全面檢查的同時，對經(jīng)濟運行科、非公與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科、財務室等重點職能科室進行了檢查，同時重點檢查了1-12月各類統(tǒng)計報表及相關數(shù)據(jù)、統(tǒng)計臺帳及原始憑證，對工作中出現(xiàn)的問題當場指出并限期改正。

二、存在問題

原始記錄完備；如建立臺帳、上報報表、統(tǒng)計檔案管理、報表的微機化管理和電子文檔報送等方面有了明顯改進，委相關業(yè)務科室已按統(tǒng)計制度的規(guī)定建立了統(tǒng)計臺帳。但仍然存在一些問題：一是微機老化，給統(tǒng)計工作造成了一定困難；二是統(tǒng)計資料檔案管理不夠規(guī)范，部分尚未裝訂成冊。

三、下一步整改措施

查遺補漏，一是深入開展統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作。杜絕統(tǒng)計工作中的死角；

盡快做到持證上崗；二是加強統(tǒng)計人員學習。