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醫(yī)療技術(shù)授權(quán)管理制度范文第1篇

質(zhì)量 

核心制度——十三項(xiàng)核心制度 

操作規(guī)范——三基訓(xùn)練 

診療常規(guī)——單病種質(zhì)控 

規(guī)范的流程——臨床路徑 

合理用藥——抗菌素合理應(yīng)用 

手術(shù)準(zhǔn)入與授權(quán)機(jī)制 醫(yī)療技術(shù)項(xiàng)目的管理

科室檔案管理： 

一、      文件夾1、醫(yī)療技術(shù)、操作規(guī)范  診療常規(guī)管理 醫(yī)療技術(shù)目錄。  新技術(shù)、新項(xiàng)目管理。  醫(yī)療人員技術(shù)檔案（資質(zhì)、職稱、學(xué)歷、論文、科研、手術(shù)操作名稱及年例數(shù)）。 （科室前5位病種建立“病種臨床路徑表單、單病種質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)”手冊）。 

二、      文件夾2、醫(yī)療質(zhì)量與安全持續(xù)改進(jìn)  依據(jù)全院的方案制定科室醫(yī)療質(zhì)量與安全持續(xù)改進(jìn)方案。 每年度工作總結(jié)（依據(jù)指標(biāo)、任務(wù)完成）。  質(zhì)控記錄本（制定目標(biāo)—落實(shí)目標(biāo)—自查—總結(jié)—改進(jìn)） 建立科室醫(yī)療質(zhì)量與安全小組。分工明確。（醫(yī)院感染管理、病案質(zhì)量管理、手術(shù)安全管理、應(yīng)急突發(fā)事件管理、人員培訓(xùn)與考核、單病種與臨床路徑、合理用藥管理、安全事件上報(bào)、教學(xué)管理、護(hù)理質(zhì)量管理、教學(xué)管理） 科室分級管理結(jié)構(gòu)圖。 主任、副主任職責(zé)。 各級醫(yī)師的崗位職責(zé)。 質(zhì)控員職責(zé)。  縮短平均住院日的措施。 醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量考評結(jié)果通報(bào)。 

三、      文件夾3、手術(shù)與安全管理 《衛(wèi)生部手術(shù)分級管理辦法》 《河北省手術(shù)分級管理辦法》 手術(shù)分級管理制度 圍手術(shù)期管理制度  手術(shù)分組管理目錄《各級醫(yī)師手術(shù)范圍》。 界定術(shù)前討論與疑難病例病種。 年手術(shù)操作名稱及例數(shù)  重點(diǎn)操作項(xiàng)目與授權(quán)制度與目錄。 

四、      文件夾4、醫(yī)療制度、法律法規(guī)、醫(yī)院管理文件 《《法律法規(guī)》、病歷書寫規(guī)范核心制度》、《醫(yī)院制度匯編》。醫(yī)院下發(fā)文件。 

五、      文件夾5、重癥病人管理與流程  常見內(nèi)科急病及突發(fā)公共事件流程圖。 本科室危、重病人界定。 重癥病人搶救預(yù)案與流程圖。    危急值登記本。 疑難病例討論本。 

六、      文件夾6、應(yīng)急預(yù)案 《應(yīng)急預(yù)案手冊》、科室應(yīng)急預(yù)案（停電、泛水、著為、輸液反應(yīng)、地震、穿刺傷） 

七、      文件夾7、合理用藥  抗菌藥物管理規(guī)范（藥劑科制定）。  本科室常用藥物名稱、適應(yīng)癥、禁忌癥、不良反應(yīng)。  本科室常見病種用藥原則（預(yù)防性應(yīng)用及時間、三線分類）（與路徑相匹配）。 

八、      文件8、醫(yī)院感染管理 院內(nèi)感染例數(shù)及感染率。 清潔手術(shù)切口感染率 醫(yī)院感染現(xiàn)患率。 垃圾處理及流程。 傳染病上報(bào)。 

醫(yī)療技術(shù)授權(quán)管理制度范文第2篇

關(guān)鍵詞：醫(yī)療單位 網(wǎng)絡(luò) 管理 維護(hù)

中圖分類號：TP393 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1007-9416（2013）06-0252-01

隨著醫(yī)療單位信息化建設(shè)的不斷推進(jìn)，大部分醫(yī)療單位都實(shí)現(xiàn)了信息化系統(tǒng)管理。而信息化是以計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的，所以醫(yī)療單位的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)就變得至關(guān)重要。

1 加強(qiáng)醫(yī)療單位的網(wǎng)絡(luò)管理

本文針對目前醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)管理中存在的管理制度不健全，網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)不合理，用戶管理不到位和網(wǎng)絡(luò)管理手段落后等問題，提出了應(yīng)該強(qiáng)化醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)管理的具體措施。

1.1 完善醫(yī)療單位的網(wǎng)絡(luò)管理制度

醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)管理的首要條件是，管理者和使用者應(yīng)該有規(guī)可依、依規(guī)管理、按規(guī)使用。所以我們應(yīng)該按照國家網(wǎng)絡(luò)管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合本醫(yī)療單位的實(shí)際情況，制定出具有全面性、可行性、合理性的網(wǎng)絡(luò)規(guī)章制度。這些制度主要包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備選購及使用管理制度、計(jì)算機(jī)安全管理制度、管理員網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修保養(yǎng)制度、信息系統(tǒng)使用規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)安全的基礎(chǔ)防護(hù)工作（包括權(quán)限管理制度和用戶上網(wǎng)行為規(guī)范）等等。醫(yī)療單位的網(wǎng)絡(luò)管理制度制定完成后，最關(guān)鍵是切實(shí)有效的執(zhí)行，從而徹底改變醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)管理工作的混亂、責(zé)權(quán)不明的狀態(tài)，保障網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

1.2 優(yōu)化醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

目前，大多醫(yī)療單位的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)都是簡單地在一臺主交換機(jī)下連接若干個普通交換機(jī)和計(jì)算機(jī)。隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大和通信量的增加，此種結(jié)構(gòu)將導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)故障的增加和網(wǎng)絡(luò)性能的下降。所以醫(yī)療單位應(yīng)該根據(jù)自身生產(chǎn)管理的需求和特點(diǎn)，對醫(yī)療單位的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)、合理的分析和配置。例如，可以使用VLAN對網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，根據(jù)醫(yī)療單位各部門對網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的不同，在交換機(jī)上通過軟件將整個醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)劃分成大小不一的若干個邏輯子網(wǎng) VLAN，而每一個邏輯子網(wǎng) VLAN 是一個單獨(dú)的廣播域。VLAN 劃分的優(yōu)點(diǎn)在于，它限制了廣播組的大小和位置，有效控制網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的廣播風(fēng)暴；限制了特定用戶的訪問范圍，增強(qiáng)了網(wǎng)絡(luò)安全性；加強(qiáng)了對網(wǎng)絡(luò)的管理能力。

1.3 加強(qiáng)醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)用戶管理

首先，對醫(yī)療單位中不同層次的網(wǎng)絡(luò)用戶進(jìn)行權(quán)限管理，把相同級別的用戶歸入同一組中，對于相同或不同的資源給不同的用戶或組分配不同的訪問權(quán)限，防止越權(quán)訪問；徹底刪除所有非法用戶，禁止Guest用戶，防止黑客用Guest進(jìn)行系統(tǒng)控制；對于Administrator進(jìn)行改名操作并設(shè)置足夠復(fù)雜的密碼。關(guān)鍵設(shè)備的口令不要隨意存放，應(yīng)由信息部門主管及設(shè)備配置人員保管，以防泄露和丟失。任何其他維護(hù)小組成員必須經(jīng)主管批準(zhǔn)方可使用口令。其次，利用Microsoft SQL Server或Oracle的用戶管理實(shí)現(xiàn)對內(nèi)部數(shù)據(jù)的安全性訪問，通過數(shù)據(jù)庫加密技術(shù)提高重要數(shù)據(jù)的安全性和保密性，防止非法用戶對數(shù)據(jù)的竊取和篡改。

1.4 積極引進(jìn)網(wǎng)絡(luò)管理軟件

網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)該加強(qiáng)對新技術(shù)的了解和學(xué)習(xí)，提高網(wǎng)絡(luò)管理能力，積極引進(jìn)和利用網(wǎng)絡(luò)管理軟件，有效地監(jiān)控和管理整個網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時運(yùn)行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)異常問題，快速進(jìn)行故障定位和處理，提高網(wǎng)絡(luò)管理工作的效率。網(wǎng)絡(luò)管理軟件包括：連通性測試程序、路由跟蹤程序、MIB變量瀏覽器和P2P終結(jié)者等。

2 醫(yī)療單位的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)措施

本文從醫(yī)療單位的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境保養(yǎng)、軟硬件維護(hù)和兩級網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)以及監(jiān)測日志系統(tǒng)等方面進(jìn)行分析，提出了應(yīng)該全面的、定期的進(jìn)行醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作。

2.1 網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的保養(yǎng)和硬件設(shè)備的維護(hù)

醫(yī)療單位計(jì)算機(jī)房的電壓、濕度、溫度、接地和灰塵等因素都會影響計(jì)算機(jī)的運(yùn)行和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的性能，所以計(jì)算機(jī)房的通風(fēng)、散熱和定期除塵等日常保養(yǎng)是設(shè)備正常工作的前提條件。在機(jī)房配線架上，要針對不同的網(wǎng)段或接駁的主機(jī)進(jìn)行網(wǎng)線編號或采用不同顏色的網(wǎng)線，方便網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員的快速檢查和故障排除。

硬件設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的基礎(chǔ)，主要包括網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備和計(jì)算機(jī)終端設(shè)備，維護(hù)人員要對其進(jìn)行定期的檢測與維護(hù)。另外，在機(jī)房的維護(hù)過程中也可以使用一些系統(tǒng)命令和管理軟件對硬件設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，例如使用Cisco設(shè)備或者Cisco View軟件。

2.2 醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)的軟件維護(hù)

網(wǎng)絡(luò)的軟件維護(hù)，是指由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境變化、需求變化或病毒等各種因素影響，需要對網(wǎng)絡(luò)中使用的各種軟件系統(tǒng)進(jìn)行修改和采取保護(hù)措施。軟件維護(hù)主要措施如下：

（1）及時安裝系統(tǒng)的補(bǔ)丁程序；補(bǔ)丁程序即修復(fù)系統(tǒng)漏洞的程序。軟件開發(fā)者針對軟件在使用過程中不斷暴露出的軟件自身存在的問題，相應(yīng)的補(bǔ)丁。系統(tǒng)的維護(hù)人員應(yīng)及時下載和安裝新的補(bǔ)丁程序進(jìn)行系統(tǒng)修復(fù)，并配置好自動升級功能，防止漏洞被非授權(quán)人員利用。（2）建立完善的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)備份方案；由于各種自然的或人為的因素，造成系統(tǒng)癱瘓、數(shù)據(jù)丟失或破壞的情況時有發(fā)生。所以，采取系統(tǒng)保護(hù)措施，建立完善的制度化、科學(xué)化的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)定期備份方案是十分必要的。（3）做好病毒防范、網(wǎng)絡(luò)入侵檢測和黑客攻擊防范工作；病毒是網(wǎng)絡(luò)安全的最大危害。在醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)中，一般重要數(shù)據(jù)都保存在整個中心結(jié)點(diǎn)的服務(wù)器上，所以需要保證服務(wù)器免受病毒攻擊，做好病毒防范工作。

4 結(jié)語

醫(yī)療單位計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)是醫(yī)療單位實(shí)現(xiàn)信息化最基本的要素。為了解決和防范醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的各種問題，推動醫(yī)療單位信息化管理的步伐。醫(yī)療單位必須從管理制度、管理技術(shù)和手段，以及網(wǎng)絡(luò)的軟硬件、網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)和病毒防治等方面進(jìn)行全方位的規(guī)劃，加強(qiáng)醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)高效、穩(wěn)定、安全地運(yùn)行。

參考文獻(xiàn)

[1]關(guān)雪梅.中小型醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)的探討.電腦學(xué)習(xí)，2009（05）.

[2]葉建華，鄧世昆.醫(yī)療單位網(wǎng)絡(luò)安全策略及設(shè)計(jì)思路[J].云南大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版），2008（03）.

醫(yī)療技術(shù)授權(quán)管理制度范文第3篇

為了加強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心內(nèi)部管理與監(jiān)督，增強(qiáng)自我約束能力，規(guī)范社會保險(xiǎn)管理服務(wù)工作，確保社會保險(xiǎn)基金完整安全，根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國會計(jì)法》、《社會保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》、《社會保險(xiǎn)稽核辦法》、《社會保險(xiǎn)審計(jì)暫行規(guī)定》、《某某省社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制暫行辦法》等法律法規(guī)和行政規(guī)定，制訂信息安全責(zé)任制。本責(zé)任制為防范社會保險(xiǎn)經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)，保證法律法規(guī)和行政規(guī)章的貫徹執(zhí)行，業(yè)務(wù)活動的規(guī)范有序、基金的安全完整等目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而對內(nèi)部職能部門和其工作人員完成社會保險(xiǎn)管理服務(wù)工作及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規(guī)范、監(jiān)控和評價(jià)。

1、本責(zé)任制的目標(biāo)：在中心內(nèi)建立一個依法辦事、運(yùn)作規(guī)范、管理科學(xué)、監(jiān)控有效、考評嚴(yán)格的內(nèi)部控制體系。對本中心內(nèi)各職能科（部）、各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程的監(jiān)督控制，準(zhǔn)確地貫徹落實(shí)社會保險(xiǎn)政策法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，保證社會保險(xiǎn)基金完整安全，全面完成各項(xiàng)社會保險(xiǎn)目標(biāo)任務(wù)。

2、中心堅(jiān)持依法行政和依法經(jīng)辦。建立科學(xué)民主、公開透明的決策程序，高效嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉I(yè)務(wù)規(guī)程，健全有效的監(jiān)督體系，切實(shí)維護(hù)參保單位和參保人員的合法權(quán)益。

3、建立完善的組織決策控制制度和科學(xué)的人事管理制度。中心實(shí)行主任負(fù)責(zé)制，主任領(lǐng)導(dǎo)全面工作，副主任按照分工協(xié)助主任負(fù)責(zé)分管的工作，日常工作按職責(zé)處理，在職權(quán)范圍內(nèi)各司其職，各負(fù)其職，定期向主任報(bào)告，重大事項(xiàng)及時請示、匯報(bào)；各科（部）科長（部主任）對各科（部）實(shí)行科長（部主任）負(fù)責(zé)制度，并向主任、分管主任負(fù)責(zé)。中心對內(nèi)部機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置與職責(zé)、決策程序、法人授權(quán)、授權(quán)范圍、權(quán)力監(jiān)督、人員調(diào)配與使用、干部培訓(xùn)、定期輪崗、離任審計(jì)、考核與獎懲等作出有關(guān)規(guī)定。

4、中心對社會保險(xiǎn)基金管理是承擔(dān)第一責(zé)任，主任是第一責(zé)任人。對各項(xiàng)社?；鸬墓芾淼膶徟?，主任對副主任實(shí)行授權(quán)審批，副主任對授權(quán)審批權(quán)限內(nèi)的基金承擔(dān)全部責(zé)任。

5、印鑒的管理。中心必須經(jīng)中心領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用，各業(yè)務(wù)科（部）的業(yè)務(wù)用章，一律不得以中心的名義對外使用。

6、嚴(yán)格劃分中心內(nèi)部的各個不相容崗位，確保不相容崗位人員相互分離。不相容崗位包括：授權(quán)與批準(zhǔn)、批準(zhǔn)與執(zhí)行、執(zhí)行與監(jiān)督、審核與記錄、記錄與檢查。

7、建立有效的內(nèi)控考評制度，加強(qiáng)經(jīng)辦能力建設(shè)。對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況的評價(jià)、違反內(nèi)控規(guī)定的處罰等內(nèi)容作出規(guī)定，同時提高政策執(zhí)行能力、管理服務(wù)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力以及工作人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。

8、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，實(shí)行政務(wù)公開。樹立風(fēng)險(xiǎn)管理理念，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，建立社會保險(xiǎn)披露信息制度，接受公民、法人和其他社會組織的監(jiān)督。

第二章信息安全責(zé)任制及信息安全情況報(bào)告制度

社保登記管理包括參保登記、變更登記、注銷登記和登記證件管理。按照屬地管理原則，中心為依法申報(bào)參加社會保險(xiǎn)的單位辦理參加社會保險(xiǎn)登記手續(xù)。并如實(shí)填寫《社會保險(xiǎn)登記表》；申報(bào)參加社會保險(xiǎn)的單位按規(guī)定出具的證件、資料的完缺及真?zhèn)斡苫丝茦I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員驗(yàn)證并簽署姓名，待無誤后再填寫《社會保險(xiǎn)登記表》，并在經(jīng)辦人一欄署名，送科長（副科長）審核后辦理。

辦理社保變更登記的單位按規(guī)定出具的證件和資料的完缺及真?zhèn)斡苫丝茦I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員驗(yàn)證，待無誤后填寫《社會保險(xiǎn)變更登記表》，并在經(jīng)辦人一欄署名，送交科長（副科長）審核后辦理。

辦理社保注銷登記的單位按規(guī)定出具的證件和資料，中心財(cái)務(wù)科出具的應(yīng)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)、滯納金和罰款繳訖發(fā)票以及完缺或真?zhèn)斡苫丝茦I(yè)務(wù)經(jīng)辦人員驗(yàn)證，待無誤后署名送科長（副科長）審核。

稽核科對已核發(fā)的社會保險(xiǎn)登記證件，實(shí)行定期驗(yàn)證和換證制度，按規(guī)定為參保單位辦理驗(yàn)證或換證手續(xù)。辦理社會保險(xiǎn)登記驗(yàn)證的單位按規(guī)定出具的證件和資料由稽核科業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員審核，待無誤后署名送科長（副科長）簽署意見后存檔。

根據(jù)工作安排，稽核科對需要進(jìn)行稽核的對象提出意見，報(bào)主任（分管副主任）審批同意后進(jìn)行。稽核時應(yīng)有兩名以上稽核人員共同進(jìn)行，向被稽核對象說明身份并出示執(zhí)行公務(wù)的證明；對稽核情況應(yīng)做好筆錄，筆錄應(yīng)當(dāng)由稽核人員和被稽核單位法定代表人（或法定代表人委托的人）簽名或蓋章，被稽核單位法定代表人拒不簽名或蓋章的。每一單位稽核結(jié)束后，應(yīng)將稽核結(jié)果報(bào)告主任（分管副主任），需要進(jìn)行整改的，稽核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員要在《社會保險(xiǎn)稽核整改意見書》上署名，送科長（副科長）審核報(bào)主任（分管副主任）審批后送達(dá)整改單位。

對發(fā)現(xiàn)騙取養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的，稽核科和養(yǎng)老待遇支付科具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員都應(yīng)在調(diào)查取證的材料上署名，科長（副科長）簽署意見后，報(bào)主任（分管副主任）批準(zhǔn)后執(zhí)行。

稽核科根據(jù)工作計(jì)劃和有關(guān)規(guī)定，將內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容報(bào)告主任（分管副主任）批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)施過程中要有2名以上人員共同參加并做好內(nèi)審筆錄，筆錄由稽核人員和檢查部門負(fù)責(zé)人簽字。內(nèi)部審計(jì)檢查中出現(xiàn)的問題要寫出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出明確的處理意見和整改措施，送主任（分管副主任）審批后實(shí)施。

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)上月發(fā)放基數(shù)和當(dāng)月增減變動情況，編制當(dāng)月養(yǎng)老金發(fā)放計(jì)劃并簽署名送科長審核、主任（分管副主任）審批后轉(zhuǎn)養(yǎng)老待遇支付科。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對死亡退休人員的待遇進(jìn)行初審，簽署意見后送科長審核、主任（分管副主任）審批后予以支付。

第三章養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心數(shù)據(jù)安全管理制度

辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷和生育保險(xiǎn)費(fèi)征繳業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員，只能辦理本險(xiǎn)種業(yè)務(wù)，生活待遇辦理其他險(xiǎn)種業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定審核參保單位申報(bào)的資料（含苞欲放增、減變動資料），簽署審核意見送科長稞后，分別編制養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)征繳計(jì)劃。完成征繳計(jì)劃送科長審核報(bào)主任（分管副主任）審批后執(zhí)行。

每月末10個工作日內(nèi)，各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員必須和財(cái)務(wù)科對口業(yè)務(wù)經(jīng)辦會計(jì)對帳，確認(rèn)當(dāng)期基金應(yīng)收計(jì)劃（含補(bǔ)收）執(zhí)行情況和上帳情況，結(jié)轉(zhuǎn)欠費(fèi)記錄并向欠費(fèi)單位催收欠費(fèi)。上述計(jì)劃及執(zhí)行情況均接受稽核的稽核和內(nèi)部審計(jì)，并同時向主任（分管副主任）匯報(bào)。

養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對轉(zhuǎn)移資料是否齊全、印章和個人基礎(chǔ)信息完整進(jìn)行初審并簽注意見后，經(jīng)科長審核，由經(jīng)辦谷為轉(zhuǎn)入人員建立接續(xù)帳戶。

業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對轉(zhuǎn)移申請?zhí)峤坏馁Y料初核后，送科長復(fù)核后辦理帳戶轉(zhuǎn)出手續(xù)。辦理基金轉(zhuǎn)出的須主任委員（分管副主任）審批，同時封存?zhèn)€人帳戶。

養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對死亡參保人的資料的真實(shí)合法性和完整性進(jìn)行初審、復(fù)審后，經(jīng)主任委員（分管副主任委員）審批，同時注銷個人帳戶。

業(yè)務(wù)經(jīng)辦谷對繳費(fèi)人員終止繳費(fèi)前退費(fèi)填報(bào)的申請表和有關(guān)材料進(jìn)行初審，送科長審核報(bào)主任（分管副主任）審批，同時注銷個人帳戶。

第四章養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審核支付及安全操作管理制度

養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇審核支付實(shí)行初審、復(fù)審和審批制度。

一、正常退休人員審批：參保人員符合正常退休條件時，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對參保職工提供的退休檔案進(jìn)行初審，送科長（副科長）復(fù)審報(bào)分管副主任審批。

二、離退休（職）人員待遇計(jì)算：養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇支付科業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定錄入相關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算基本養(yǎng)老待遇，并打印、核對送科長（副科長）復(fù)核（同時需經(jīng)過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)復(fù)核通過），分管副主任審批。

三、離退休（職）人員待遇調(diào)整：由計(jì)算機(jī)程序管理員按國家調(diào)整養(yǎng)老待遇的規(guī)定編制程序由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)整，養(yǎng)老待遇業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員核對、科長（副科長）復(fù)核后送分管副主任審批。

因各種原因需要對離退休（職）人員的基本養(yǎng)老金進(jìn)行增減變動時，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員初審，送科長（副科長）復(fù)核報(bào)分管副主任審批。

養(yǎng)老保險(xiǎn)支付科業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對死亡人員資料審核并計(jì)算待遇，送科長（副科長）復(fù)核報(bào)分管副主任審批。養(yǎng)老待遇支付科業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員對當(dāng)月發(fā)放的支付計(jì)劃（含）進(jìn)行編制并復(fù)核，經(jīng)科長（副科長）審核報(bào)主任、副主任審批。

第五章計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全管理制度及運(yùn)行安全管理制度

保證社會保險(xiǎn)信息系統(tǒng)的正常遠(yuǎn)行，保證信息數(shù)據(jù)的完整、及時準(zhǔn)確和安全，是社會保險(xiǎn)信息化建設(shè)必須滿足的首要條件，是社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)管控制的重要環(huán)節(jié)，系統(tǒng)內(nèi)計(jì)算機(jī)管理工作必須堅(jiān)持以下原則：

一、軟硬件準(zhǔn)入原則：

（一）未經(jīng)社保機(jī)構(gòu)主要部門同意，任何單位和個人的信息設(shè)備不得聯(lián)入社會保險(xiǎn)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。未經(jīng)社會保險(xiǎn)上級業(yè)務(wù)部門或社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)組織驗(yàn)收、評估的軟件，不得進(jìn)入社會保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)長期使用。

（二）通過行政管理和使用技術(shù)手段限制計(jì)算機(jī)操作人員將外來U盤、軟盤、光盤等帶入本中心計(jì)算機(jī)使用。嚴(yán)禁操作人員更改計(jì)算機(jī)配置，自行開箱拆卸、安裝組件，任意編輯、刪除系統(tǒng)文件等危及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全的事件發(fā)生。系統(tǒng)內(nèi)新增的計(jì)算機(jī)專項(xiàng)設(shè)備，統(tǒng)籌安裝完相關(guān)應(yīng)用軟件及防病毒軟件后及時建立使用卡片和技術(shù)檔案，因調(diào)配換下的計(jì)算機(jī)專項(xiàng)設(shè)備先交計(jì)算機(jī)管理科進(jìn)行業(yè)務(wù)軟件、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)清理后統(tǒng)籌管理配置，避免各科室不經(jīng)過計(jì)算機(jī)管理科統(tǒng)籌安排，自由更換計(jì)算機(jī)設(shè)備而出現(xiàn)計(jì)算機(jī)設(shè)備的軟件安裝管理混亂，部分業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流落到非相關(guān)人員手中，造成信息泄密和數(shù)據(jù)被篡改的嚴(yán)重安全隱患。

二、明確權(quán)限和責(zé)任，避免不相容崗位原則：

（一）計(jì)算機(jī)技術(shù)維護(hù)崗位不設(shè)置承辦具體業(yè)務(wù)操作的權(quán)限，同時通過技術(shù)手段監(jiān)督未經(jīng)授權(quán)的工作人員違規(guī)操作與社保業(yè)務(wù)有關(guān)的計(jì)算機(jī)。

（二）督促經(jīng)授權(quán)的操作人員牢記用戶名和用戶口令，定期更改自已的用戶口令，并通過軟件程序設(shè)定更改口令周期。通過技術(shù)手段限制任何操作人員的越級、越權(quán)錄入、修改社保資料、數(shù)據(jù)。操作人員在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行的全部社保業(yè)務(wù)操作必須有經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)同意的原始依據(jù)，計(jì)算機(jī)管理科定期將計(jì)算機(jī)操作結(jié)果數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)科室進(jìn)行核對。

（三）做好操作計(jì)算機(jī)的日志記錄并將其長期備份保存，保證能隨時查詢每一個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變動（錄入、修改、查詢等）的操作人員姓名和操作時間，以備審計(jì)和明確責(zé)任。

三、社會保險(xiǎn)磁卡制作管理原則：

參保人員的基本信息由征收人員及時錄入計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，

并將審核后的人員花名冊按規(guī)定要求傳遞給制卡人員，制卡人員按人員花名冊與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中信息核對后制卡，制卡人員憑相關(guān)證據(jù)與參保單位或個人辦理登記簽字手續(xù)后交接社會保險(xiǎn)卡。

參保人員信息錄入工作崗位與制卡崗位不兼容。

四、信息安全防范

通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)時監(jiān)控計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)安全，合理使用防火墻抵御來自外部的攻擊，防止非法入侵，使用網(wǎng)絡(luò)版殺毒軟件為聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)進(jìn)行殺毒、打防漏洞補(bǔ)丁等安全防護(hù)操作，同時杜絕操作人員上班時間用計(jì)算機(jī)做與工作無關(guān)的事。

計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)安全運(yùn)行；建立職工醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)基礎(chǔ)信息庫，確保信息資料的安全儲存；負(fù)責(zé)社會保障卡的制作。

一、負(fù)責(zé)本中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)以及聯(lián)接涪城、游仙、高新的城域網(wǎng)的管理工作，確保社保計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的安全，防止人為操作不當(dāng)對系統(tǒng)數(shù)據(jù)真實(shí)性造成嚴(yán)重影響。

二、做好操作計(jì)算機(jī)的日志記錄并將其長期備份保存，保證能隨時查詢每一個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)變動（錄入、修改、查詢等）的操作人員姓名和操作時間。

三、技術(shù)維護(hù)崗位不設(shè)置承辦具體業(yè)務(wù)操作的權(quán)限，同時通過技術(shù)手段監(jiān)督未經(jīng)授權(quán)的工作人員違規(guī)操作與社保業(yè)務(wù)有關(guān)的計(jì)算機(jī)。

四、使用技術(shù)手段限制計(jì)算機(jī)操作人員將外來U盤、軟盤、光盤等帶入本中心計(jì)算機(jī)使用。指導(dǎo)本中心的工作人員和與社保中心機(jī)房聯(lián)網(wǎng)單位的計(jì)算機(jī)操作人員做好安全操作計(jì)算機(jī)的工作，杜絕更改計(jì)算機(jī)配置，自行開箱拆卸、安裝組件，任意編輯、刪除系統(tǒng)文件等危及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全的事件發(fā)生。

醫(yī)療技術(shù)授權(quán)管理制度范文第4篇

在知識經(jīng)濟(jì)時代，醫(yī)院信息化在醫(yī)院的經(jīng)營管理中發(fā)揮著重要的作用。但隨著醫(yī)院管理信息系統(tǒng)的廣泛采用，原有的內(nèi)部控制已無法適應(yīng)醫(yī)院管理的要求，迫切需要進(jìn)行改進(jìn)和完善。

一、醫(yī)院信息系統(tǒng)使用后內(nèi)部控制存在的問題

內(nèi)部控制是指單位為了提高經(jīng)營管理效率、保證信息質(zhì)量真實(shí)可靠、保護(hù)資產(chǎn)安全完整、促進(jìn)法律法規(guī)有效遵循和發(fā)展戰(zhàn)略得以實(shí)現(xiàn)等，而由單位管理層及其員工共同實(shí)施的一個權(quán)責(zé)明確、制衡有力、動態(tài)改進(jìn)的管理過程。搞好醫(yī)院內(nèi)部控制制度建設(shè)對于規(guī)范單位內(nèi)部管理，有效防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)單位財(cái)產(chǎn)安全和完整，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院國有資產(chǎn)保值、增值等具有十分重要的作用。但在醫(yī)院信息化逐步普及的今天，一部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)、特別是一些基層的醫(yī)療機(jī)構(gòu)在開展信息化工作的同時，不注重加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)和完善，在內(nèi)部控制中存在一些問題，主要表現(xiàn)在：

（一）醫(yī)院信息系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)缺乏專業(yè)人員參與，在內(nèi)部控制上是先天不足，沒有很好地解決好內(nèi)部控制問題

主要表現(xiàn)在：醫(yī)院信息系統(tǒng)中崗位分工控制雖有體現(xiàn)，但還不夠合理明確，實(shí)踐中可操作性不強(qiáng)；電算化系統(tǒng)應(yīng)用程序中數(shù)據(jù)有效性檢驗(yàn)控制不力，系統(tǒng)在特定方面發(fā)生錯誤或違規(guī)行為的可能性加大。

（二）醫(yī)院信息化軟件使用后與財(cái)務(wù)會計(jì)工作相關(guān)的各崗位職責(zé)、分工、權(quán)限與手工處理未發(fā)生相應(yīng)變化，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏有效牽制

主要表現(xiàn)在：醫(yī)院信息化后手工會計(jì)的記賬、對賬、月末（年末）結(jié)賬、發(fā)票管理、收入支出統(tǒng)計(jì)、成本計(jì)算等大量工作已由電子計(jì)算機(jī)自動完成，數(shù)據(jù)處理的集中性使傳統(tǒng)的組織控制功能減弱，部分業(yè)務(wù)流程變化較大，牽制缺乏有效性。

（三）醫(yī)院信息化軟件使用后管理人員數(shù)據(jù)安全意識淡薄，操作口令管理不嚴(yán)，容易泄密或被人竊取，帶來巨大安全隱患，造成部分內(nèi)控制度失效

主要表現(xiàn)在：

1.一部分單位雖然設(shè)置有不同的業(yè)務(wù)分工，卻往往是一個操作員身兼數(shù)職，可以以不同的身份進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行不同的操作，這樣，不相容職務(wù)分離控制就名存實(shí)亡。

2.未經(jīng)授權(quán)的計(jì)算機(jī)專業(yè)人員可以利用計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)輕易地瀏覽各種數(shù)據(jù)文件，造成重要機(jī)密數(shù)據(jù)被泄漏，授權(quán)控制失控。

3.檔案管理人員缺乏安全意識，檔案管理的內(nèi)部控制未能有效落實(shí)，重要的檔案數(shù)據(jù)泄漏、丟失的事件時有發(fā)生等。

（四）人員素質(zhì)不高，實(shí)際操作能力難以適應(yīng)信息化環(huán)境下對內(nèi)部控制的要求

由于醫(yī)院信息化涉及政策、法規(guī)較多，需要多專業(yè)、多層次、多學(xué)科人員參與，操作人員雖然經(jīng)過計(jì)算機(jī)等級培訓(xùn)，計(jì)算機(jī)管理人員也經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，但缺乏內(nèi)控方面的學(xué)習(xí)研究，實(shí)施管理過程與實(shí)際要求水平還有較大差距，未能適應(yīng)內(nèi)部控制的要求。

（五）內(nèi)部控制制度執(zhí)行不力，流于形式

內(nèi)部控制制度重在執(zhí)行，部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)僅僅出于應(yīng)付上級檢查，有章不循，形式主義嚴(yán)重；部分醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制制度制定得較為健全，但由于單位負(fù)責(zé)人重視程度不夠，或者執(zhí)行人員業(yè)務(wù)素質(zhì)所限，造成內(nèi)部控制制度執(zhí)行不力。

二、醫(yī)院信息化后內(nèi)部控制的新變化

醫(yī)院信息系統(tǒng)使用后，給內(nèi)部控制帶來一些新的變化，主要表現(xiàn)在：

（一）授權(quán)的方式、執(zhí)行與手工系統(tǒng)存在差異

授權(quán)、批準(zhǔn)控制是一種常見的、基礎(chǔ)的內(nèi)部控制，在手工處理環(huán)境下，不同崗位的人員各司其職，對于一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)處理都要經(jīng)過具有相應(yīng)權(quán)限人員的簽章，職能的分割與人員的分工便形成了行之有效的內(nèi)部組織控制。但醫(yī)院信息系統(tǒng)使用后，操作人員可利用特殊的授權(quán)文件或口令，對一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)可用不同的身份或權(quán)限獲得某種權(quán)利或運(yùn)行特定程序進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，人員與職能的分工控制功能明顯減弱。

（二）內(nèi)部控制的實(shí)現(xiàn)方式發(fā)生了較大變化。主要表現(xiàn)在：數(shù)據(jù)收集、加工、處理由繁瑣的手工處理轉(zhuǎn)為計(jì)算機(jī)高度自動化處理；內(nèi)部控制手段由原來的手工控制轉(zhuǎn)為手工控制和程序化控制相結(jié)合；控制的重點(diǎn)由原來的人員控制轉(zhuǎn)為由人員控制與計(jì)算機(jī)軟件控制相結(jié)合；數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)由紙質(zhì)數(shù)據(jù)文件向電腦大型數(shù)據(jù)庫、程序文件磁介質(zhì)轉(zhuǎn)變等等。

（三）內(nèi)部控制的范圍擴(kuò)大，控制內(nèi)容增加

計(jì)算機(jī)軟硬件的維護(hù)、信息網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理、計(jì)算機(jī)操作人員素質(zhì)控制等問題是信息化工作開展以前不必涉及的內(nèi)控范圍。醫(yī)院信息系統(tǒng)使用后，為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)，內(nèi)部控制制度的范圍和控制程序較之手工處理模式更加廣泛，更加復(fù)雜。內(nèi)部控制的內(nèi)容也有所增加，包含了傳統(tǒng)手工處理模式?jīng)]有的內(nèi)容，如網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全的控制、系統(tǒng)開發(fā)過程的控制、數(shù)據(jù)編碼的控制、使用人員系統(tǒng)權(quán)限的控制、數(shù)據(jù)調(diào)用和修改程序的控制等。

三、完善內(nèi)部控制的措施及建議

在研究內(nèi)部控制變化的基礎(chǔ)上，如何進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，筆者認(rèn)為應(yīng)加強(qiáng)以下幾個方面：

（一）加強(qiáng)醫(yī)院信息化系統(tǒng)的組織控制

在醫(yī)院信息系統(tǒng)使用后，醫(yī)院應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況合理設(shè)置崗位，對原手工模式下不適應(yīng)的部門及崗位進(jìn)行調(diào)整，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限，在保證原有會計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，確保軟件開發(fā)與系統(tǒng)操作、系統(tǒng)操作與維護(hù)以及檔案保管等不相容職務(wù)相分離，使涉及會計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)開發(fā)、使用及管理中的有關(guān)人員正確、有效地履行自己的職責(zé)，并能有效地限制和及時發(fā)現(xiàn)錯誤和舞弊行為。

（二）加強(qiáng)醫(yī)院信息化系統(tǒng)的管理控制

管理控制主要是針對信息系統(tǒng)涉及的各個部門和人員所建立的內(nèi)部控制制度。主要內(nèi)容是：

1.各種人員的崗位責(zé)任制度，包括各崗位的職責(zé)范圍及其考核辦法。

2.建立用戶操作管理、上機(jī)守則、操作規(guī)程及上機(jī)記錄制度。

3.建立計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，包括安全保密、授權(quán)口令密碼的使用和管理辦法、數(shù)據(jù)備份、計(jì)算機(jī)病毒防范、外來軟件的限制安裝、違規(guī)處理等管理制度。

4.建立計(jì)算機(jī)軟、硬件維護(hù)管理制度及系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案。

5.建立完備的設(shè)備管理制度。

6.制定信息化檔案管理制度等。

（三）加強(qiáng)人員素質(zhì)控制

再好的制度也要由人來執(zhí)行，加強(qiáng)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)控制是實(shí)行內(nèi)部控制的關(guān)鍵。一是加強(qiáng)各崗人員的思想品德修養(yǎng)，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀，提高各崗人員的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)。培養(yǎng)各崗人員熱愛本職工作，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，不斷更新觀念、更新知識，把自己培養(yǎng)成既精通業(yè)務(wù)，又熟悉政策的一專多能人才，增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的能力。二是提高各崗人員的業(yè)務(wù)水平，系統(tǒng)管理員要不斷提高維護(hù)水平及應(yīng)急處理能力，操作人員要具備扎實(shí)的基礎(chǔ)知識和熟練的專業(yè)技能，加強(qiáng)對計(jì)算機(jī)操作的熟練程度，適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展需要。

（四）醫(yī)院信息化后的內(nèi)部控制制度的執(zhí)行檢查及完善

1.加強(qiáng)醫(yī)院信息化的內(nèi)部審計(jì)或紀(jì)檢監(jiān)察工作，加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。

2.加強(qiáng)對內(nèi)部控制制度的分析和評價(jià)，圍繞內(nèi)部控制制度的健全性、合理性、有效性，針對內(nèi)控中不科學(xué)、不合理的控制措施，不充分、不必要的控制程序，找出運(yùn)行中存在的漏洞及缺陷，提出相應(yīng)的改進(jìn)及補(bǔ)救措施。

醫(yī)療技術(shù)授權(quán)管理制度范文第5篇

關(guān)鍵詞：藥品采購；規(guī)范化；管理措施

藥品是醫(yī)院為了保證醫(yī)療活動正常開展而儲存的必不可少的特殊商品，是醫(yī)院資產(chǎn)的重要組成部分，藥品質(zhì)量的優(yōu)劣，直接關(guān)系到患者的身體健康乃至生命安全。也影響到醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益及健康發(fā)展。而加強(qiáng)藥品的采購管理，規(guī)范藥品的采購行為，是保證藥品質(zhì)量安全有效的前提?，F(xiàn)就醫(yī)院藥品采購的規(guī)范化管理作一初步探討。

一、藥品采購管理組織規(guī)范化

醫(yī)院根據(jù)《藥品管理法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥事管理規(guī)定》等法律法規(guī)建立健全藥品采購管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，成立藥品采購管理組織，由分管院長負(fù)責(zé)，成員包括藥劑科、紀(jì)檢、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科及臨床科室主任等，負(fù)責(zé)藥品采購計(jì)劃、新藥引進(jìn)、供貨公司評價(jià)、藥品品種、價(jià)格，采購合同及付款等環(huán)節(jié)的審核、監(jiān)督。制定了新藥引進(jìn)、藥品采購、儲存、出庫、藥品調(diào)劑及臨床科室的藥品管理使用工作制度及操作規(guī)程。明確各崗位職責(zé)、權(quán)限，強(qiáng)化各流程的監(jiān)督和制約，使各項(xiàng)管理制度合法、適用，全面系統(tǒng)，保證藥品工作安全有序。

二、采購程序規(guī)范化

1、供貨方的規(guī)范化管理醫(yī)院根據(jù)藥品供應(yīng)情況及醫(yī)療需求，按照藥品集中招標(biāo)采購工作制度等有關(guān)規(guī)定，建立合格供方管理制度、首營企業(yè)及首營品種審核制度供貨公司的業(yè)績考核制度等，確立藥品采購主渠道，合理選擇供貨方。藥劑科將供方的資料匯總整理，上報(bào)藥品招標(biāo)采購辦公室，對供貨方進(jìn)行選擇、評價(jià)。評價(jià)、選擇的準(zhǔn)則為：藥廠及經(jīng)銷商的生產(chǎn)、經(jīng)營資質(zhì)齊全，提供公司的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或經(jīng)營許可證，GMP或GSP證書，授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件等相關(guān)資質(zhì)證明。對供方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)。所提供藥品符合國家標(biāo)準(zhǔn)對供方提供藥品的歷史情況、質(zhì)量狀況、及其他使用者的經(jīng)驗(yàn)，自身的顧客滿意度水平、發(fā)生重大質(zhì)量問題時的情況等信息進(jìn)行評價(jià)。對供方的履約能力、財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況、價(jià)格及售后服務(wù)和支持能力如遇有藥品近期發(fā)生不良反應(yīng)等情況時供方的應(yīng)變能力等條件進(jìn)行評價(jià)。經(jīng)過評價(jià)、選擇后，確立合格供方，并簽訂相應(yīng)的采購合同。建立合格供方檔案，藥劑科留存?zhèn)洳?。建立《合格供方名錄》并由院長審批后生效，由藥劑科負(fù)責(zé)合格供方的動態(tài)管理，每年對合格供方供貨業(yè)績進(jìn)行評價(jià)，將供貨不能滿足規(guī)定要求的，報(bào)院長審批后，取消合格供方。根據(jù)供貨需求及合格供方選擇評價(jià)方法增補(bǔ)新的合格供方。

2、采購藥品規(guī)范化

（1）建立藥品采購審批制度醫(yī)院藥品采購由藥劑科專職采購員進(jìn)行采購，其他任何部門和個人不得行使采購權(quán)。普通藥品的采購授權(quán)由藥庫保管根據(jù)各部門申請及庫存情況，每周制定采購計(jì)劃，交采購人員報(bào)藥劑科主任審核分管院長審批后，根據(jù)醫(yī)院的采購政策進(jìn)行采購。新藥的采購按照《新藥引進(jìn)管理制度》，由臨床科室主任根據(jù)業(yè)務(wù)的開展情況填寫新藥申請表，報(bào)藥劑科統(tǒng)一匯集整理，報(bào)醫(yī)院藥事管理委員會討論通過，由藥劑科組織采購，臨床急需、特殊需要藥品由臨床科室主任填寫急、特需藥品申請單，報(bào)藥劑科主任審核、分管院長審批后采購員方可采購。特殊管理的藥品采購，包括麻醉、精神、毒性藥品，易制毒藥品、疫苗的采購等按照相關(guān)管理制度采購。

（2）制定科學(xué)的采購計(jì)劃，保持合理庫存藥品采購在保證藥品及時供應(yīng)的同時，要加速藥品周轉(zhuǎn)率，合理控制庫存。降低藥品采購成本，提高藥品占用資金的使用率。我們探索制定合理的采購模式，制定科學(xué)的采購計(jì)劃。每周制定采購計(jì)劃，一般按照一月用量采購，對于一些有效期比較短、用量較為波動，采用少購勤購的原則，特需藥采購為一次采購量，新藥采購根據(jù)臨床申請少量采購，并做好用藥調(diào)查，及時與臨床科室溝通，掌握新藥的臨床使用情況。對用量使用正常的新藥進(jìn)入醫(yī)院藥品基本用藥目錄常規(guī)采購。對半年用量很少的新藥上報(bào)藥事管理委員會淘汰使用，不再采購。

三、采購藥品帳物管理規(guī)范

1、藥品驗(yàn)收入庫管理對購進(jìn)藥品嚴(yán)格執(zhí)行入庫驗(yàn)收制度，由藥庫保管員及采購員根據(jù)藥品隨貨通行單及發(fā)票核對通用名、劑型、規(guī)格、批號、批準(zhǔn)文號、數(shù)量等，特別注意核對效期、數(shù)量、產(chǎn)地等，對進(jìn)口藥品保存《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》及《進(jìn)口藥品通關(guān)單》，對需冷藏的藥品檢查是否符合運(yùn)輸?shù)臉?biāo)準(zhǔn)。對實(shí)行批簽發(fā)的生物制品核對《生物制品批簽發(fā)合格證》及《生物制品檢驗(yàn)報(bào)告書》，驗(yàn)收合格后填寫相關(guān)驗(yàn)收記錄，簽字確認(rèn)，交由藥品會計(jì)入庫。

2、規(guī)范化藥品的出庫管理。在藥品的出庫管理中，要根據(jù)各科室的醫(yī)藥使用情況而定，規(guī)范藥品出庫單的填寫情況，不容許有錯別字，填寫正確的日期，在出庫數(shù)量和金額上采用大寫形式，在藥品的發(fā)放中，要采用近期先出的原則，出庫單要一式三聯(lián)，科室一份，出庫管理員和發(fā)藥人員各一份，保證醫(yī)藥用品出庫的規(guī)范性，同時也保證了計(jì)算機(jī)錄入中原始數(shù)據(jù)的客觀準(zhǔn)確性。

3、做好藥品儲存的分區(qū)處理。在藥品的儲存管理中，同一種藥品要根據(jù)生產(chǎn)日期與產(chǎn)地區(qū)別擺放，并且明確不同藥品的儲存方式，如適宜的溫度、濕度、養(yǎng)護(hù)方式等。對于不同種藥品要根據(jù)科室和藥效來擺放分類，如治療心臟病的一類藥防治的一起，具有消炎功能的防治在一起。在醫(yī)藥的綜合管理中，還要區(qū)分開不合格區(qū)域、進(jìn)貨區(qū)、退貨區(qū)等，每日要根據(jù)擺放的形式進(jìn)行盤點(diǎn)，并與自算計(jì)記錄系統(tǒng)進(jìn)行核實(shí)。

4、規(guī)范藥品的采購記錄。在藥品采購中要根據(jù)采購環(huán)節(jié)和經(jīng)辦人的不同進(jìn)行信息數(shù)據(jù)的記錄，保證轉(zhuǎn)接過程中的真實(shí)性與一致性。其中包括采購初期的購買計(jì)劃單據(jù)、購買的單據(jù)、入庫單據(jù)和出庫單據(jù)等，在相關(guān)科室使用和后期的藥品處理中，還要有科室的申請單、不合格處理單、藥檢單據(jù)與價(jià)格文件等，從而從藥品的各個方面都落實(shí)了管理，保證了藥品采購信息的完整性。

5、重視醫(yī)藥采購中的審計(jì)工作。審計(jì)是利用數(shù)據(jù)進(jìn)行采購全過程的審核，是監(jiān)督采購規(guī)范化進(jìn)行了強(qiáng)制性保證，在審計(jì)中，工作人員要有認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作責(zé)任感，對所有的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，在簽字無誤后交給財(cái)務(wù)科進(jìn)行下一步的管理。

結(jié)語：在經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展帶動中，我國的醫(yī)療事業(yè)取得了明顯的進(jìn)步，通過對先進(jìn)設(shè)備和醫(yī)療藥品的使用，保證了人們的生命安全。在現(xiàn)代化科學(xué)管理中，醫(yī)院除了醫(yī)療技術(shù)需要得到重視外，還要注重藥品采購等管理，通過對管理流程和內(nèi)容的規(guī)范化處理，提高藥品的使用安全性，同時也保障了醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)利益。在未來的發(fā)展中，還需要通過信息化系統(tǒng)的建立，簡化工作流程與內(nèi)容，促進(jìn)規(guī)范化和科學(xué)化的雙重構(gòu)建，為醫(yī)療事業(yè)的健康發(fā)展提供基礎(chǔ)保障。

參考文獻(xiàn)：