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一、2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。

區(qū)八屆人大二次會議通過的2009年區(qū)本級預(yù)算地方級收入100580萬元，一般預(yù)算支出84880萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)支出5458萬元、省市專項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2795萬元，一般預(yù)算支出為93133萬元。

區(qū)本級完成財(cái)政收入184299萬元，完成預(yù)算的99.04％，增長10.51％。其中地方級收入95865萬元，完成預(yù)算的95.31％，增長6.48％；上劃中央收入88434萬元，完成預(yù)算的103.42％，增長15.22％。一般預(yù)算支出75229萬元（本級支出73952萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出1277萬元），完成預(yù)算的80.78%，下降0.52%。

基金收支完成情況：

基金收入34296萬元，完成計(jì)劃的58.84%，其中：政府性基金收入25086萬元，完成計(jì)劃的49.34%；社會保險(xiǎn)基金收入9210萬元，完成計(jì)劃的123.62%?；鹬С?6016萬元（本級支出39319萬元、補(bǔ)助鎮(zhèn)街支出6697萬元），完成計(jì)劃的74.91%，其中：政府性基金支出36794萬元，完成計(jì)劃的70.47%；社會保險(xiǎn)基金支出9226萬元，完成計(jì)劃的100%。

區(qū)本級含基金財(cái)政收入總量218595萬元，下降9.55%，財(cái)政總支出121245萬元，下降4.51%。

（具體項(xiàng)目詳見《*區(qū)2009年預(yù)算執(zhí)行情況表（預(yù)計(jì)）》）

以上財(cái)政收支是預(yù)計(jì)數(shù)，在2009年財(cái)政決算編制中還會有些變化，具體變動及財(cái)政收支平衡、結(jié)余情況待決算編成后按有關(guān)規(guī)定提請區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。

（二）全區(qū)財(cái)政(含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟(jì)區(qū))預(yù)算執(zhí)行情況。

全區(qū)完成財(cái)政收入234532萬元，完成預(yù)算的102.84％，增長13.50％。其中：地方級收入129600萬元，完成預(yù)算的101.96％，增長12.09％；上劃中央收入104932萬元，完成預(yù)算的103.95％，增長15.30％。全區(qū)一般預(yù)算支出95866萬元，完成預(yù)算的83.59%，增長3.26%。

基金收支完成情況：

基金收入35137萬元，完成計(jì)劃的59.70%。其中：政府性基金收入25645萬元，完成計(jì)劃的50.08%；社會保險(xiǎn)基金收入9492萬元，完成計(jì)劃的124.08%?；鹬С?7397萬元，完成計(jì)劃的75.76%。其中：政府性基金支出37889萬元，完成計(jì)劃的71.3%，社會保險(xiǎn)基金支出9508萬元，完成計(jì)劃的100%。

全區(qū)含基金財(cái)政收入總量269669萬元，下降4.53%，財(cái)政總支出143263萬元，下降1.18%。

（三）完成2009年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施。

1、加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，服務(wù)科學(xué)發(fā)展。一是支持重點(diǎn)企業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，堅(jiān)持“圍繞財(cái)政抓經(jīng)濟(jì)”，幫助企業(yè)積極向上爭取各專項(xiàng)扶持資金1000萬元，促進(jìn)我區(qū)企業(yè)增加投資、擴(kuò)大生產(chǎn)，提高竟?fàn)幜Α６谴龠M(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企業(yè)挖潛改造，統(tǒng)籌安排6000萬元資金，用于*顯示科技、網(wǎng)龍公司、天晴數(shù)碼、日立數(shù)字映像、國航遠(yuǎn)洋、統(tǒng)一企業(yè)等工業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。三是重點(diǎn)支持大型工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造的貼息及項(xiàng)目補(bǔ)助，安排1000萬元，對納入省、市、區(qū)重點(diǎn)企業(yè)的瑞閩彩涂、國脈科技、中鋁瑞閩、萬德電氣、華昆汽配、*視訊等企業(yè)進(jìn)行扶持。四是支持外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)的發(fā)展，安排財(cái)政資金1000萬元，扶持中日達(dá)金屬、*顯示科技、三木進(jìn)出口、輕工進(jìn)出口、泉興食品、喜運(yùn)來紙品等企業(yè)發(fā)展。五是大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，安排科技三項(xiàng)費(fèi)用1650萬元，重點(diǎn)支持區(qū)內(nèi)企業(yè)自主創(chuàng)新，促進(jìn)區(qū)科技孵化成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，促進(jìn)中小企業(yè)科技生產(chǎn)力的發(fā)展。六是落實(shí)區(qū)內(nèi)企業(yè)在ISO產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、OHAS18001認(rèn)證、中國名牌、省名牌產(chǎn)品、發(fā)明專利、上市獎(jiǎng)勵(lì)、國家級產(chǎn)品監(jiān)測實(shí)驗(yàn)室等方面的獎(jiǎng)勵(lì)政策，共撥付各類獎(jiǎng)勵(lì)金624萬元。七是支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，扶持國航遠(yuǎn)洋等總部經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，加大招商、宣傳經(jīng)費(fèi)投入，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

全區(qū)財(cái)政收入平均增速依然較快。前三季度保持較高幅度增長，受全球金融風(fēng)暴和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，第四季度呈逐漸放慢態(tài)勢。由于市政府決定金山企業(yè)星網(wǎng)銳捷等企業(yè)的稅收劃轉(zhuǎn)年內(nèi)實(shí)行，造成區(qū)本級地方級收入的缺口4700萬元，與收入任務(wù)相差將近5個(gè)百分點(diǎn)。但我區(qū)稅性收入仍占主導(dǎo)地位，區(qū)本級共完成稅性收入179589萬元，占財(cái)政收入97.44%。

2、加大重點(diǎn)建設(shè)投入，保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展。根據(jù)*市對區(qū)財(cái)政的體制調(diào)整，我區(qū)定額上繳市財(cái)政11000萬元。為保障重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，我區(qū)積極爭取市返還專項(xiàng)補(bǔ)助4000萬元，同時(shí)協(xié)調(diào)金融貸款等各方面資金，加大城市基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是提升市政配套能力。安排資金950萬元及開行貸款資金4498萬元，新建和改造完成儒江大道東三段、世紀(jì)路段、馬江大道、快安大道等，建成6公里污水接駁管網(wǎng)和君竹截污泵站等；安排資金1690萬元及開行貸款資金1955萬元，投入長安投資區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和出口加工區(qū)工程建設(shè)。二是提升城市品位。安排資金3380萬元，完成聯(lián)安路、港口路等57棟建筑的景觀改造工程，以及21個(gè)小區(qū)3000戶自來水“一戶一表”改造；安排資金700萬元，投入燈光夜景工程；安排380萬元，繼續(xù)投入船政文化建設(shè)。三是積極創(chuàng)建文明城區(qū)。安排201萬元，推進(jìn)背街小巷、城鄉(xiāng)接合部等整治。四是保證建設(shè)資金籌措的良性循環(huán)，全年共撥付6807萬元，用于重點(diǎn)建設(shè)貸款的還本付息。

3、著力民心民生，實(shí)現(xiàn)共建共享。一是進(jìn)一步完善社會保障體系。為切實(shí)關(guān)心弱勢和困難群體生活，對全區(qū)886戶2352個(gè)城鄉(xiāng)低保對象放發(fā)低保金390萬元；針對今年物價(jià)上漲過快，對全區(qū)低保戶及邊緣戶副食品補(bǔ)貼117萬元，以緩解他們生活的壓力；做好下崗職工小額貸款財(cái)政貼息工作。今年銀行發(fā)放下崗職工小額貸款70萬元，財(cái)政貼息近萬元；做好各項(xiàng)基金的管理和撥付工作。及時(shí)撥付企業(yè)退休職工養(yǎng)老金12520萬元，撥付失業(yè)金136.4萬元，從再就業(yè)基金中籌措160萬元用于補(bǔ)貼下崗職工介紹培訓(xùn)、社保補(bǔ)貼和公益性崗位補(bǔ)貼；做好醫(yī)療救助工作，籌措資金35萬元用于城鄉(xiāng)特困居民、重點(diǎn)優(yōu)撫對象和革命“五老”人員醫(yī)療救助。二是做好住房補(bǔ)貼工作。加大住房補(bǔ)貼資金籌集力度，確保全區(qū)住房補(bǔ)貼發(fā)放工作有序進(jìn)行，全年發(fā)放住房補(bǔ)貼441人，落實(shí)住房補(bǔ)貼資金1231萬元。三是大力支援地震災(zāi)區(qū)建設(shè)。從收入中統(tǒng)籌以及按預(yù)算壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出998萬元專項(xiàng)支援四川彭州麗春鎮(zhèn)災(zāi)后重建。

4、堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展，促進(jìn)社會和諧。一是加大“三農(nóng)”投入。預(yù)算安排2256萬元資金用于農(nóng)林水支出，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的發(fā)展；及時(shí)撥付補(bǔ)助資金，全年共撥付農(nóng)村改革補(bǔ)助資金68萬元;對困難鎮(zhèn)、社區(qū)及村“六大員”津貼安排資金448萬元，為鎮(zhèn)街政府正常運(yùn)行，加大農(nóng)村公共服務(wù)投入提供了資金保障。二是支持社會事業(yè)發(fā)展。為把更多財(cái)政資金投向社會公共服務(wù)領(lǐng)域，不斷滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)文化需要，撥付550萬元用于農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生免除學(xué)雜費(fèi)、城鎮(zhèn)貧困生實(shí)行“兩免一補(bǔ)”、職業(yè)中專學(xué)生實(shí)行助學(xué)金補(bǔ)助等；撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療政府資助金639萬元；加大對文化、教育、科技、衛(wèi)生、計(jì)劃生育等方面投入。繼續(xù)撥付馬江劇院工程尾款692萬元；安排128萬元資金，用于檔案館、圖書館改擴(kuò)建工程，以及激情廣場大家唱、“農(nóng)家書屋”等項(xiàng)目建設(shè)；免費(fèi)開放羅星塔公園；撥付875萬元，用于黨校、進(jìn)修校整合工程及老干部活動中心工程建設(shè)；撥付595萬元，用于師大二附中教學(xué)綜合樓、*小學(xué)教學(xué)樓、*中學(xué)教工宿舍樓、*幼兒園等工程建設(shè)；安排教育費(fèi)附加支出1595萬元，用于中小學(xué)修繕改造和設(shè)施投入，改善辦學(xué)條件；撥付772萬元，用于開發(fā)區(qū)醫(yī)院病房大樓、*社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心綜合樓工程建設(shè)。三是保障社會安定穩(wěn)定。投入670萬元，用于安防視頻監(jiān)控工程及公安三基建設(shè)；投入192萬元，保障科技強(qiáng)檢工作資金需要；投入20萬元，用于瑯岐法庭建設(shè)。四是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。投入445萬元用于污染防治、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等。

5、推進(jìn)改革創(chuàng)新，強(qiáng)化財(cái)政管理。一是加強(qiáng)稅收征管，夯實(shí)收入基礎(chǔ)。加大組織收入工作力度，堅(jiān)決打擊各種偷稅、騙稅、逃稅和抗稅行為，做到應(yīng)收盡收。提高財(cái)政工作的預(yù)見性和主動性，靈活、適時(shí)地采取各項(xiàng)財(cái)政政策措施，防止財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)大的波動，促使財(cái)政收入依法、扎實(shí)、均衡繳庫。二是繼續(xù)深化部門預(yù)算改革。對預(yù)算單位實(shí)行了全口徑的預(yù)算管理，全區(qū)所有預(yù)算單位都編制了部門預(yù)算，完善財(cái)政資金分配、使用和監(jiān)督管理機(jī)制，建立科學(xué)、規(guī)范、先進(jìn)的預(yù)算管理制度，增強(qiáng)預(yù)算宏觀調(diào)控能力，優(yōu)化政府財(cái)力資源配置，提高財(cái)政資金使用效益。三是大力推進(jìn)國庫集中支付制度改革。區(qū)級預(yù)算單位的銀行賬戶進(jìn)行了全面核查，并做好資金清理收繳工作，撤銷違規(guī)銀行賬戶。不斷擴(kuò)大改革范圍，在2007年區(qū)本級行政事業(yè)單位工資和政府采購資金實(shí)行國庫集中支付的基礎(chǔ)上，在區(qū)直單位全面推行國庫集中支付工作，已有116家單位納入集中支付，進(jìn)一步規(guī)范了資金撥付行為，提高了財(cái)政資金運(yùn)行效率。四是圍繞實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值目標(biāo)，推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算，調(diào)整區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，完善國資監(jiān)管制度體系。五是全面推進(jìn)財(cái)政票據(jù)電子化管理改革。嚴(yán)格票據(jù)核銷，有效防范開具虛假票據(jù)等行為，全面完成電子化改革工作，全區(qū)133家單位全面實(shí)行財(cái)政票據(jù)電子化，財(cái)政票據(jù)電子化管理率已達(dá)到100%，從源頭上預(yù)防了亂收費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

6、發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化依法理財(cái)。一是深化政府采購工作。進(jìn)一步規(guī)范協(xié)議定點(diǎn)采購，不斷探索區(qū)級協(xié)議定點(diǎn)采購模式。加大信息、采購評審和供應(yīng)商投訴處理等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理，做好政府集中采購、非招標(biāo)采購、定點(diǎn)供貨等采購行為的規(guī)范化管理。2009年集中采購64批次，完成采購計(jì)劃4068萬元，比上年同期增長5.7%，節(jié)約資金477萬元，平均節(jié)約率達(dá)10.5%。二是加強(qiáng)財(cái)政投資審核工作。循“客觀、公正、科學(xué)、可靠、廉潔、高效”的評審原則，嚴(yán)格把好審查關(guān)，不斷加大對財(cái)政性投資工程項(xiàng)目的概（預(yù)）算、結(jié)算、竣工決算和最高限價(jià)的審核力度，嚴(yán)防工程高估冒算，堅(jiān)決核減其不合理投資，規(guī)范政府投資行為。累計(jì)評審工程項(xiàng)目368項(xiàng)，審核資金47206.12萬元，核減6012.61萬元，核減率12.74%，有效控制了工程造價(jià)。三是加快推進(jìn)依法行政。逐步推行行政審批項(xiàng)目網(wǎng)上審批制度，減少審批環(huán)節(jié)，有效壓縮審批時(shí)限，提高項(xiàng)目審批的透明度。四是進(jìn)一步做好全區(qū)會計(jì)管理工作。加強(qiáng)日常會計(jì)事務(wù)管理，強(qiáng)化會計(jì)監(jiān)管力度，規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)收支行為。積極組織實(shí)施會計(jì)從業(yè)資格考試和全國會計(jì)專業(yè)技術(shù)統(tǒng)一考試報(bào)名，以及會計(jì)人員繼續(xù)教育等各項(xiàng)從業(yè)人員的管理工作，有效提高了會計(jì)人員的理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還面臨一些突出的困難和問題。一是稅源結(jié)構(gòu)不盡合理，財(cái)政收入增長對部分行業(yè)、稅種的依賴性較大；二是可用財(cái)力并未與財(cái)政收入同步增長，財(cái)政收支矛盾仍然突出；三是財(cái)政管理的方式還需要不斷創(chuàng)新和完善，部分資金的使用效益還有待提高。上述問題表明，深化財(cái)政改革和加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管的任務(wù)還很艱巨。對此，我們將采取積極措施，切實(shí)加以解決。