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(一)2010年一般預(yù)算收支計劃。
全區(qū)代編預(yù)算
2010年全區(qū)地方級預(yù)算收入(含保稅區(qū)、瑯岐經(jīng)濟區(qū),下同)139968萬元,增長8%。加上上劃中央收入118017萬元,全區(qū)財政收入257985萬元,增長10%。按照財政體制測算,留區(qū)可支配財力為101009萬元,相應(yīng)安排財政支出101009萬元。
基金收入計劃31299萬元,其中:政府性基金收入21114萬元;社會保險基金收入10185萬元。根據(jù)基金先收后用、??顚S?、自求平衡的管理原則,相應(yīng)安排基金支出31299萬元,其中:政府性基金支出21114萬元;社會保險基金支出10185萬元。
全區(qū)財政收入總量計劃289284萬元。
區(qū)本級預(yù)算
2010年區(qū)本級財政收入計劃199715萬元,增長8.36%。其中:中央級收入99062萬元,增長12.02%;地方級收入100653萬元,增長4.99%。
區(qū)本級財力
地方級財政收入計劃100653萬元,加上級稅收返還收入并扣除上解省市財政等,區(qū)本級一般預(yù)算財力為82785萬元,按照財政收支平衡的原則,區(qū)本級一般預(yù)算支出安排82785萬元。
綜上所述,區(qū)本級地方級收入計劃增長4.99%,可支配財力增長3.78%。
由于近幾年財政收入連年高速增長,基數(shù)較大,收入計劃編制仍有一定壓力,除了受全球金融危機影響外,還有一些不確定因素:隨著國家宏觀經(jīng)濟的調(diào)整,主體稅種增收面臨較大壓力;下階段增值稅轉(zhuǎn)型改革的實施,也將減少財政收入;2009年部分小稅種的政策性調(diào)整明年將不復(fù)存在;生產(chǎn)經(jīng)營地在金山企業(yè)的劃出等將對財政收入的增長帶來較多難度。同時2010年增支因素較多,如行政機關(guān)統(tǒng)一津補貼、隨之附加基數(shù)提高住房公積金、醫(yī)療保險等費用要相應(yīng)增加,以及省市出臺的各項惠民政策區(qū)配套資金等都必須給予保障;適當(dāng)擴大公共投資,仍需要大量的資金投入等。受財政體制變化的影響,預(yù)計新增財力僅有3100萬元,在保證即將出臺的津補貼政策足額兌現(xiàn)的前提下,新增財力主要用于保障和改善民生,辦好惠民實事。為此,部份建設(shè)項目無法在一般預(yù)算支出盤子內(nèi)安排或只能部份安排。財政將積極爭取從開行貸款、上解市財力返還和政府性基金收入等渠道籌措資金,努力保障區(qū)委、區(qū)府確定的重點項目資金供給。
根據(jù)現(xiàn)行財政管理體制測算和量入為出、收支平衡的原則,相應(yīng)安排區(qū)本級一般預(yù)算支出82785萬元。其中:保工資及正常運行的基本支出經(jīng)費安排34900萬元、用于新農(nóng)村建設(shè)和惠民實事項目2500萬元、償債及建設(shè)資金26400萬元、企業(yè)扶持及改制資金5100萬元、城市維護資金4700萬元等。
(二)政府性基金收支計劃安排。
區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入計劃21084萬元。其中:工交部門基金收入4萬元、農(nóng)業(yè)部門基金收入1080萬元、土地有償使用收入20000萬元。
根據(jù)基金預(yù)算“先收后支,??顚S?,單獨編列,自求平衡”的管理原則,應(yīng)安排基金預(yù)算支出21084萬元。其中:工交部門基金支出4萬元、農(nóng)業(yè)部門基金支出108O萬元、土地開發(fā)建設(shè)支出20000萬元。
在此要強調(diào)的是,土地出讓收入在確保足額支付征地和拆遷補償費后,重點向社會主義新農(nóng)村建設(shè)傾斜,逐步提高農(nóng)村土地開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重。
(三)社保部門基金收支計劃安排。
區(qū)本級社?;鹗杖胗媱?910萬元,根據(jù)專款專用的原則,相應(yīng)安排社保基金支出9910萬元。
綜上所述,區(qū)本級財政總支出113779萬元:一般預(yù)算支出82785萬元、政府性基金預(yù)算支出21084萬元、社?;鹬С?910萬元。(具體項目詳見《*區(qū)2010年預(yù)算收支表(草案)》)
三、迎難而上,確保全面完成2010年預(yù)算任務(wù)
2010年財政工作面臨的困難明顯增加,我們要充分認(rèn)識到經(jīng)濟社會發(fā)展的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),把措施準(zhǔn)備得更加周密,堅定信心,圍繞“保增長、擴內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、保民生”,扎扎實實地做好財政工作,為經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展、社會和諧穩(wěn)定提供保障。
(一)發(fā)揮財稅導(dǎo)向作用,加大有效投資力度。精心研究運用財政金融政策。積極爭取中央和省、市財政資金支持,利用國家開發(fā)銀行貸款,統(tǒng)籌預(yù)算內(nèi)外資金,加大地方財政投放力度,調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),在保證法定支出的基礎(chǔ)上,擠出更多財政資金投向民生工程、基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)、生態(tài)環(huán)境,發(fā)揮好財政資金引導(dǎo)、拉動投資作用,為擴大投資、拉動內(nèi)需保增長構(gòu)筑基礎(chǔ)性支撐平臺。
(二)持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。一是支持工業(yè)主導(dǎo)做大做強。2010年安排5000萬元,建立扶持工業(yè)發(fā)展專項資金,重點投向以先進制造業(yè)為核心的高端產(chǎn)業(yè)。加大對骨干企業(yè)的支持力度,促進企業(yè)搞好技術(shù)改造,推進自主創(chuàng)新,培育知名品牌,提高競爭力。二是積極扶持成長型高新技術(shù)企業(yè)。安排獎勵資金,積極爭取上級扶持,推動企業(yè)科技創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化,促進企業(yè)科技進步和產(chǎn)業(yè)升級。三是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。靈活運用財政貼息、財政信用等公共政策手段,著力發(fā)展關(guān)聯(lián)度強、帶動作用大的總部基地、服務(wù)外包基地、現(xiàn)代物流基地和創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)。四是力促外貿(mào)出口穩(wěn)定增長。及時落實國家、省、市以及我區(qū)已出臺的扶持外貿(mào)出口的利好政策,鼓勵自主知識產(chǎn)權(quán)和高新技術(shù)產(chǎn)品擴大出口,提高市場競爭力,擴大市場份額。
(三)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),支持各項社會事業(yè)發(fā)展。受增值稅轉(zhuǎn)型、港口外移江陰、金山企業(yè)稅收劃轉(zhuǎn)、財政體制上解以及統(tǒng)一津補貼等因素影響,我區(qū)明年財力增幅高位回落的壓力加大。因此,預(yù)算安排要做到“有保有壓”。預(yù)算支出安排堅持保經(jīng)濟增長、保重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、保統(tǒng)一津補貼發(fā)放、壓公用支出的原則,從嚴(yán)從緊控制一般性消費支出,實現(xiàn)常規(guī)支出“零增長”。堅持以優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)為著力點,以提高財政公共服務(wù)能力為切入點,全力支持各項社會事業(yè)發(fā)展。一是加大社會保障投入力度。認(rèn)真落實國家促進就業(yè)再就業(yè)的各項政策措施,加大再就業(yè)資金投入,做好失業(yè)人員再就業(yè)工作。建立失地農(nóng)民養(yǎng)老保險,提高城鄉(xiāng)最低生活保障水平。進一步完善社會保險制度,擴大“五險統(tǒng)征”覆蓋面。二是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。做好全面免費義務(wù)教育工作,免費為農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生提供教科書。推進中小學(xué)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),落實經(jīng)費保障機制。三是按照構(gòu)建和諧社會的要求,統(tǒng)籌財政資金,積極支持科技、文化、衛(wèi)生等各項社會事業(yè)發(fā)展。
(四)加大支農(nóng)力度,促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。堅持“多予、少取、放活”方針,優(yōu)化支農(nóng)資金結(jié)構(gòu),加大社會主義新農(nóng)村建設(shè)投入。完善支農(nóng)項目庫,積極爭取支農(nóng)專項資金,支持全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。進一步提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療籌資和補償標(biāo)準(zhǔn),擴大覆蓋面,解決農(nóng)民看病難問題。大力鞏固農(nóng)村稅費改革成果,認(rèn)真落實各項增收政策。積極支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)發(fā)展,加快農(nóng)業(yè)科技進步,推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民增收。
(五)推進財政管理制度創(chuàng)新,提高財政資金使用效益。以推進公共財政體系建設(shè)為目標(biāo),進一步深化財稅改革。一是加大部門預(yù)算編制改革力度。細(xì)化預(yù)算編制,強化項目論證,提高預(yù)算的透明度和編制水平。二是深化國庫集中支付制度改革,提高資金支付效率,保證改革全面落實到位。三是健全和完善政府采購制度,不斷擴大政府采購范圍和規(guī)模,進一步提高政府采購?fù)该鞫群凸叫?,提升采購質(zhì)量和效率。四是加強非稅收入管理。加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)收益管理,對行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置收入和有償使用收入,實行“收支兩條線”管理。
(六)強化財政監(jiān)督檢查,進一步規(guī)范財經(jīng)秩序。嚴(yán)格依法行政,充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能,不斷規(guī)范財經(jīng)秩序。加大對重點項目、重點工程資金使用的審核和監(jiān)督檢查,提高資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。逐步推進部門預(yù)算支出績效評估體系,加強對財政資金使用的跟蹤、分析和評價,努力提高資金使用效益。健全行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管體系,規(guī)范資產(chǎn)處置。
各位代表,完成2010年財政目標(biāo)任務(wù)光榮而又艱巨,我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo),堅定信心,迎接挑戰(zhàn),扎實工作,推動財政工作再上新臺階,為*跨越發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。