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物流公司規(guī)章制度范文第1篇

使用財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)不是資金雄厚的大中企業(yè)的專利，越來(lái)越多的物流公司也已緊跟大中企業(yè)的腳步，開(kāi)始配置財(cái)務(wù)軟件。值得注意的是，由于物流公司在規(guī)模、資金、人力資源、經(jīng)營(yíng)方式上與大中企業(yè)都有很大的區(qū)別，所以在實(shí)行電算化時(shí)也應(yīng)有自己特殊的考慮。

一、物流公司實(shí)行會(huì)計(jì)電算化帶來(lái)的變化

改變了會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的處理方法。在手工條件下，會(huì)計(jì)核算工作要由許多人共同完成。實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化后，輸入一張會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)可自動(dòng)進(jìn)行記賬、匯總、轉(zhuǎn)賬、結(jié)賬、出報(bào)表等一系列工作，對(duì)于大量重復(fù)出現(xiàn)的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)可以按模式憑證自動(dòng)生成記賬憑證。對(duì)于編制會(huì)計(jì)報(bào)表、成本計(jì)算等非常復(fù)雜且時(shí)間性要求很高的會(huì)計(jì)核算工作，會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)可以按照一定的程序，由計(jì)算機(jī)及時(shí)抽取數(shù)據(jù)，隨時(shí)輸出報(bào)表，復(fù)雜的會(huì)計(jì)核算工作不僅變得簡(jiǎn)單、迅速，而且大大提高了會(huì)計(jì)資料的準(zhǔn)確性。

改變了財(cái)會(huì)人員的工作職能。會(huì)計(jì)電算化將促進(jìn)會(huì)計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)向既博又專的方向發(fā)展，從而提高會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)。會(huì)計(jì)工作效率和質(zhì)量的全面提高，使廣大財(cái)會(huì)人員能從繁雜重復(fù)的登賬、結(jié)賬、算賬等勞動(dòng)中解脫出來(lái)，從而有更多的時(shí)間和精力參與物流公司經(jīng)營(yíng)管理，使會(huì)計(jì)工作向更高層次發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)管理中扮演更加重要的角色。

改變了會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的修改技術(shù)與內(nèi)部控制制度。會(huì)計(jì)電算化后，手工條件下對(duì)賬簿記錄錯(cuò)誤的劃線更正法將不再適應(yīng)，取而代之的是修改權(quán)限、修改標(biāo)志、憑證沖銷等方法，對(duì)于經(jīng)過(guò)審核、記賬、甚至結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤記錄，還可以利用電算化系統(tǒng)提供的反結(jié)賬、反記賬取消審核等功能進(jìn)行修正，這在手工條件下是不可想象的。而手工內(nèi)部控制制度則一部分保留，一部分更正，這一部分將轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)程序控制。例如，賬、錢、物三分管的原則不變，處理每一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須有明確的職責(zé)分工的原則不變，但平行登記的原則會(huì)有所轉(zhuǎn)變，記賬、結(jié)賬則轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)程序控制。

二、物流公司實(shí)行會(huì)計(jì)電算化存在的問(wèn)題

會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化的作用認(rèn)識(shí)不足。會(huì)計(jì)核算電算化是物流公司會(huì)計(jì)電算化的第一個(gè)層次，主要內(nèi)容包括：設(shè)置會(huì)計(jì)科目、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、進(jìn)行成本計(jì)算、編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。而會(huì)計(jì)管理電算化則是在會(huì)計(jì)核算電算化的基礎(chǔ)上，利用會(huì)計(jì)核算提供的數(shù)據(jù)和其他有關(guān)數(shù)據(jù)，借助計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)管理軟件提供的功能和信息，幫助財(cái)會(huì)人員合理地籌措和運(yùn)用資金、節(jié)約生產(chǎn)成本和經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、提高經(jīng)濟(jì)效益。

然而，長(zhǎng)期以來(lái)，物流公司會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化的作用認(rèn)識(shí)不足，還處于會(huì)計(jì)核算電算化的水平。物流公司應(yīng)在實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化的基礎(chǔ)上，積極推行會(huì)計(jì)管理電算化。

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)使用的理念不清晰。一些物流公司在會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)使用的理念上還有不務(wù)實(shí)的現(xiàn)象，將其看作是一種身份，一種形象，在購(gòu)置軟件時(shí)盲目求大求先進(jìn)而不顧物流公司實(shí)際，造成高價(jià)購(gòu)進(jìn)的軟件只能有小的使用。還有些物流公司只重軟件，不重視或不懂軟件的維護(hù)和二次開(kāi)發(fā)及管理環(huán)境改善。

部分物流公司電算化僅僅是為了減輕會(huì)計(jì)人員的工作負(fù)擔(dān)、提高會(huì)計(jì)核算效率，沒(méi)有意識(shí)到建立有效的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)對(duì)物流公司的重要性，造成會(huì)計(jì)人員提供的信息不能了及時(shí)、有效地為物流公司決策及管理服務(wù)。

已經(jīng)實(shí)行會(huì)計(jì)電算化的物流公司，無(wú)論是物流公司的領(lǐng)導(dǎo)，還是物流公司財(cái)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員尚不知道上面這些專門針對(duì)會(huì)計(jì)電算化的規(guī)章。甚至有的地方的經(jīng)濟(jì)管理部門也不知道會(huì)計(jì)電算化規(guī)章的內(nèi)容。

會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化的安全防護(hù)意識(shí)不強(qiáng)。 會(huì)計(jì)人員對(duì)會(huì)計(jì)電算化的安全防護(hù)意識(shí)不強(qiáng)，表現(xiàn)在這幾個(gè)方面：

自行開(kāi)發(fā)或委托開(kāi)發(fā)的軟件在開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)中，開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)者未能全面、科學(xué)地設(shè)計(jì)考慮，結(jié)果所設(shè)計(jì)的財(cái)務(wù)軟件與實(shí)際會(huì)計(jì)工作相脫節(jié)，導(dǎo)致常常出現(xiàn)差錯(cuò)。會(huì)計(jì)電算化的具體操作者未能按照一定程序操作，導(dǎo)致會(huì)計(jì)資料的丟失或錯(cuò)誤的出現(xiàn)。按照財(cái)政部頒布的《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》的規(guī)定，發(fā)生新的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容在經(jīng)過(guò)電算化賬務(wù)處理后，應(yīng)堅(jiān)持當(dāng)天備份，且要雙重備份，并分處、分人保管。該文原載于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院文獻(xiàn)信息中心主辦的《環(huán)球市場(chǎng)信息導(dǎo)報(bào)》雜志http：//總第522期2013年第39期-----轉(zhuǎn)載須注名來(lái)源物流公司財(cái)務(wù)人員對(duì)計(jì)算機(jī)病毒的侵入防范意識(shí)不強(qiáng)，未能采取有效措施防范病毒和“黑客”的侵入。

會(huì)計(jì)檔案形成和保管過(guò)程中存在風(fēng)險(xiǎn)。主要是一些實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的物流公司，其會(huì)計(jì)檔案是通過(guò)針式打印機(jī)打印出來(lái)的，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后，字跡往往會(huì)褪色，達(dá)不到規(guī)定的保存期限要求。對(duì)此，一方面可采用激光打印機(jī)打印，另一方面可采用電子賬簿的形式來(lái)彌補(bǔ)其不足。

三、改進(jìn)物流公司會(huì)計(jì)電算化存在問(wèn)題的措施

加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)電算化應(yīng)用能力的培訓(xùn)。在積極推進(jìn)物流公司會(huì)計(jì)電算化進(jìn)程中，加強(qiáng)財(cái)會(huì)人員會(huì)計(jì)電算化應(yīng)用能力的培訓(xùn)，使其掌握相關(guān)的計(jì)算機(jī)知識(shí)，財(cái)務(wù)軟件的使用技術(shù)、保養(yǎng)和維護(hù)、管理等多方面的專業(yè)知識(shí)。提高會(huì)計(jì)人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。

對(duì)會(huì)計(jì)、系統(tǒng)維護(hù)、系統(tǒng)管理等不同崗位的工作人員，應(yīng)按不同內(nèi)容、不同要求進(jìn)行培訓(xùn)，落實(shí)培訓(xùn)效果。在培訓(xùn)的內(nèi)容上符合實(shí)際工作需要，及時(shí)更新培訓(xùn)內(nèi)容，學(xué)了就能用上，完善會(huì)計(jì)人員會(huì)計(jì)電算化知識(shí)結(jié)構(gòu)體系。

完善會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部控制和管理制度。應(yīng)根據(jù)財(cái)政部的有關(guān)規(guī)章，結(jié)合物流公司的實(shí)際，完善物流公司內(nèi)部會(huì)計(jì)電算化的管理制度，以確保會(huì)計(jì)電算化的正常運(yùn)作。

完善物流公司會(huì)計(jì)電算化內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。要從制度上明確崗位分工，劃分崗位職責(zé)，在各崗位、各環(huán)節(jié)上下足工夫，不重不漏地設(shè)置“內(nèi)部會(huì)計(jì)控制點(diǎn)”，規(guī)范授權(quán)批準(zhǔn)程序，充分發(fā)揮崗位之間的制約和牽制作用，堵塞管理漏洞。根據(jù)新頒發(fā)的《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，結(jié)合物流公司的實(shí)際情況，有針對(duì)性地制定了貨幣資金、實(shí)物資產(chǎn)、成本費(fèi)用等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度。

完善物流公司會(huì)計(jì)電算化管理制度。一般包括：對(duì)會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)人員的任職資格進(jìn)行規(guī)劃并劃分職責(zé)的人員管理制度；操作規(guī)程、操作權(quán)限、操作記錄的操作管理制度；數(shù)據(jù)輸入輸出的管理、備份數(shù)據(jù)的管理、存檔數(shù)據(jù)的管理和保密規(guī)程的數(shù)據(jù)管理制度；系統(tǒng)維護(hù)任務(wù)、系統(tǒng)軟件硬件的維護(hù)、系統(tǒng)維護(hù)權(quán)限的規(guī)定、機(jī)房管理的系統(tǒng)維護(hù)制度。

加強(qiáng)會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)的安全性管理。加強(qiáng)物流公司會(huì)計(jì)電算化信息系統(tǒng)的安全性管理，在實(shí)際操作中可以從以下幾個(gè)方面著手：

物流公司規(guī)章制度范文第2篇

績(jī)效管理體系是不受企業(yè)其他管理體系影響的一種獨(dú)立的管理體系，這種管理體系是直屬于企業(yè)人力管理的一員。這種管理體系是緊緊圍繞中小型物流企業(yè)的績(jī)效而展開(kāi)的一系列的工作，主要包括績(jī)效的計(jì)劃、績(jī)效的考核等等一些非常重要的部分。企業(yè)績(jī)效管理的任何一個(gè)部分都不應(yīng)該被企業(yè)忽略，相反的企業(yè)應(yīng)該重視績(jī)效管理體系的實(shí)際落實(shí)工作。企業(yè)績(jī)效管理體系可以對(duì)于企業(yè)的工作進(jìn)行很好的評(píng)價(jià)和監(jiān)督，是企業(yè)管理者們對(duì)物流企業(yè)的工作有更加直觀的監(jiān)督。體系還可以對(duì)物流工作進(jìn)行很好的控制工作。在企業(yè)的物流工作進(jìn)行中，如果一旦物流工作發(fā)生問(wèn)題，企業(yè)的管理者可以及時(shí)地對(duì)物流工作進(jìn)行調(diào)整，避免企業(yè)發(fā)生一系列的問(wèn)題?？?jī)效管理體系在監(jiān)督企業(yè)運(yùn)行的同時(shí)還可以很好地激勵(lì)員工，增加員工工作的積極性，使工作效率大大提高。

二、體系設(shè)計(jì)應(yīng)該遵循的原則

1.公平、透明原則。企業(yè)中實(shí)施的任何規(guī)章制度都應(yīng)該本著公平和透明的原則。企業(yè)中要采取的任何措施都應(yīng)該及時(shí)向員工們進(jìn)行及時(shí)的通知，對(duì)于員工們不明白或者是不能接受的規(guī)章制度要進(jìn)行合理的解釋或者是調(diào)整。員工們是制度的直接關(guān)系人更應(yīng)該知道制度的任何信息，所以物流企業(yè)在進(jìn)行績(jī)效化管理時(shí)的任何規(guī)定都應(yīng)該毫無(wú)保留地對(duì)員工們進(jìn)行通知。

2.實(shí)事求是的原則。企業(yè)在對(duì)員工或者是部門進(jìn)行績(jī)效化評(píng)價(jià)的時(shí)候應(yīng)該本著實(shí)事求是的原則，對(duì)于不同的部門或者是不同的員工不應(yīng)該一概而論，做的好就是好，那就應(yīng)該進(jìn)行表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)于做的不好的部門應(yīng)該及時(shí)地批評(píng)或處罰，絕對(duì)不可以無(wú)視制定的制度。

3.及時(shí)調(diào)整、溝通原則。保持不斷的溝通和調(diào)整是物流企業(yè)績(jī)效管理體系跟其他的管理體系不同的地方，它不是一成不變的而是可以及時(shí)地做出調(diào)整的。企業(yè)應(yīng)該做好跟員工及時(shí)溝通的工作，只有這樣才能及時(shí)反應(yīng)出員工對(duì)于制度實(shí)施的意見(jiàn)，從而及時(shí)地做出合理化的調(diào)整工作，保證制度的有效實(shí)施。

4.人人加入的原則。所有的員工集體合作、人人參與是績(jī)效管理體系能夠真正得到很好地實(shí)施的必要條件。中小型物流企業(yè)的管理體系設(shè)計(jì)人員更應(yīng)該積極地動(dòng)員員工都參與到績(jī)效管理體系的實(shí)施當(dāng)中來(lái)，只有得到了員工的認(rèn)可才能很好地實(shí)施績(jī)效管理體系。

三、績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)的思想方法

1.績(jī)效管理目標(biāo)的確定。企業(yè)進(jìn)行績(jī)效管理制度并不是要針對(duì)某些員工，而是為了達(dá)到員工和公司的集體目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)兩者的共同利益。這才是中小型物流企業(yè)進(jìn)行績(jī)效管理體系的真正目的。對(duì)于很多中小型的物流公司而言，他們很多的管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)，很多的員工根本就沒(méi)有工作的動(dòng)力，企業(yè)要及時(shí)樹(shù)立優(yōu)秀的員工榜樣，對(duì)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表?yè)P(yáng)，讓每一位員工都有奮斗的目標(biāo)。而對(duì)于發(fā)現(xiàn)的企業(yè)中存在的不足，應(yīng)該及時(shí)批評(píng)和處罰，做到賞罰分明，不可以偏袒任何一方，造成不公平的現(xiàn)象發(fā)生。

2.中小型物流企業(yè)績(jī)效管理的實(shí)施過(guò)程。中小型的物流企業(yè)本來(lái)資金就不是非常的充足，企業(yè)在制定績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)的時(shí)候一定到考慮到績(jī)效管理體系實(shí)施的成本問(wèn)題，一定要在不影響管理效果的同時(shí)盡最大的努力來(lái)降低實(shí)施的成本。首先，企業(yè)的管理者們要對(duì)企業(yè)的每一個(gè)部門有很好的認(rèn)識(shí)，對(duì)公司的發(fā)展有很好的展望，在這樣的前提之下給每一個(gè)部門制定一定的未來(lái)工作的目標(biāo)。在之后的工作當(dāng)中，監(jiān)督部門要對(duì)各個(gè)部門的工作進(jìn)行很好的監(jiān)督，確保他們能夠很好地完成目標(biāo)。之后便是業(yè)績(jī)的總結(jié)和評(píng)價(jià)，企業(yè)要對(duì)不同的部門進(jìn)行工作的評(píng)價(jià)，對(duì)好的部門進(jìn)行一定的表?yè)P(yáng)。

物流公司規(guī)章制度范文第3篇

關(guān)鍵詞：完善；內(nèi)控制度；防范風(fēng)險(xiǎn)

中圖分類號(hào)：C931.2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2015）005-0000-01

引言：幾年來(lái)，開(kāi)灤物流歷經(jīng)改革、整合、創(chuàng)新、發(fā)展等歷程，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。組織架構(gòu)不斷完善，從專業(yè)化公司到以物貿(mào)管理部為統(tǒng)領(lǐng)，銷售、物資、國(guó)際物流公司協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的物流新格局；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從煤炭購(gòu)銷業(yè)務(wù)到以煤炭為主、一專多元、競(jìng)相發(fā)展的物流貿(mào)易新體系；運(yùn)行模式從以單純購(gòu)銷、延伸到加工、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等；產(chǎn)業(yè)規(guī)模連創(chuàng)新高，為開(kāi)灤集團(tuán)公司挺進(jìn)世界500強(qiáng)提供了有力支撐。

但是，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，給開(kāi)灤物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。本文從完善內(nèi)控制度、實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)范運(yùn)作，為物流產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航方面談?wù)勛约旱南敕ǎ瑑H供參考。

一、開(kāi)灤物流貿(mào)易業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

開(kāi)灤物流涵蓋銷售、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)配送、國(guó)際物流等幾大板塊，涉及煤炭、焦炭、礦粉、鋼材多項(xiàng)產(chǎn)品，覆蓋制造、冶金、電力、焦化等行業(yè)，經(jīng)營(yíng)區(qū)域涵蓋華東、華南、華北、東北、內(nèi)蒙、山西及澳大利亞、印尼等多區(qū)域、多領(lǐng)域。

按照經(jīng)營(yíng)板塊分：煤炭物流占產(chǎn)業(yè)規(guī)模的50%。今年以來(lái)，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)增速放緩，煤炭市場(chǎng)疲軟，價(jià)格持續(xù)走低，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。給以與煤炭市場(chǎng)高度關(guān)聯(lián)的開(kāi)灤物流產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更多的風(fēng)險(xiǎn)。

按運(yùn)作模式分：以大宗商品流通貿(mào)易為主占60%。由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致全球產(chǎn)能過(guò)剩，鋼鐵、焦炭等產(chǎn)能驟減，物流貿(mào)易相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)滑坡，增加了煤炭貿(mào)易為主的物流貿(mào)易行業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等。

對(duì)這種多層次、跨行業(yè)、跨地域、復(fù)雜的物流業(yè)務(wù)，如何有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、切實(shí)提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，就成為當(dāng)前迫切需要解決的問(wèn)題。

二、內(nèi)控制度現(xiàn)狀

隨著開(kāi)灤集團(tuán)公司物流產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不斷健全完善內(nèi)控制度、有效防范風(fēng)險(xiǎn)顯得越來(lái)越重要。各單位、部門相繼制定了各項(xiàng)管控制度：

（一）物流貿(mào)易資金管理辦法，從管理體制、預(yù)算管理、資金的收付等方面進(jìn)行了規(guī)定，規(guī)范物流貿(mào)易行為、提高資金使用效率等方面起到了一定作用。

（二）內(nèi)部控制制度。為保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率和效果，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制訂了內(nèi)部控制制度。

（三）物流貿(mào)易管理業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)規(guī)范。圍繞客戶準(zhǔn)入與退出、買賣合同簽訂、采購(gòu)與付款、存貨、銷售與收款、商務(wù)糾紛處理與重大風(fēng)險(xiǎn)化解等對(duì)業(yè)務(wù)流程提出了規(guī)范性要求。

三、存在的問(wèn)題

雖然制定了各項(xiàng)規(guī)章制度，但是隨著規(guī)模的不斷擴(kuò)展、外部環(huán)境的變化，實(shí)施中仍然存在著各種問(wèn)題。比如業(yè)務(wù)流程的細(xì)化，各項(xiàng)制度的完善與落實(shí)、各項(xiàng)運(yùn)作模式、體系的創(chuàng)新以及如何運(yùn)用制度來(lái)保證其良好運(yùn)行等等。

為了促進(jìn)物流產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展，下一步更需要從業(yè)務(wù)流程的細(xì)化、制度的完善以及責(zé)任意識(shí)的提高、加強(qiáng)監(jiān)督、檢查以及對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改、加強(qiáng)各項(xiàng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、提高各種風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變能力等，以降低各種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

四、意見(jiàn)和建議

（一）提高認(rèn)識(shí)，形成上下聯(lián)動(dòng)、齊抓共管的氛圍

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，做好各項(xiàng)制度的建設(shè)工作，并動(dòng)員全員提高認(rèn)識(shí)，學(xué)習(xí)規(guī)章制度，切實(shí)做到思想上同心、目標(biāo)上同向、行動(dòng)上同步，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿于人的行為始終。

（二）加強(qiáng)基礎(chǔ)管理、完善落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，為防范風(fēng)險(xiǎn)、提升運(yùn)行質(zhì)量保駕護(hù)航

1.建立、健全物流風(fēng)險(xiǎn)防范體系，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)防范的鋼鐵長(zhǎng)城

（1）建立風(fēng)險(xiǎn)防范的組織體系，為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范提供組織保障；

（2）建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分析體系，分析評(píng)估可能給企業(yè)造成的損失；

（3）建立風(fēng)險(xiǎn)處理機(jī)制，采取相應(yīng)的預(yù)防措施，減少風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失；

（4）建立風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任機(jī)制，明確風(fēng)險(xiǎn)管理部門，細(xì)化管理責(zé)任；

（5）建立風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)體系，推行安全審計(jì)。

2.不斷完善和落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，用制度規(guī)范業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的安全、穩(wěn)定

（1）創(chuàng)新制度建設(shè)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)規(guī)范運(yùn)作，防控風(fēng)險(xiǎn)。逐步完善與新業(yè)務(wù)相適應(yīng)的各項(xiàng)管控制度，并注重審視，加強(qiáng)總結(jié)，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

（2）建立資金統(tǒng)一調(diào)度制、大額資金支出聯(lián)簽制、客戶信譽(yù)評(píng)估制、應(yīng)收、預(yù)付款清收制等各項(xiàng)規(guī)章制度，提高資金防控能力。

（三）加強(qiáng)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別能力

1.加強(qiáng)物流理論知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升管理水平。進(jìn)一步熟悉和掌握物流企業(yè)運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)、完善管理制度中各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)，提高防控風(fēng)險(xiǎn)能力。

2.認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法律法規(guī)，全面了解物流貿(mào)易合同規(guī)范化問(wèn)題。認(rèn)真學(xué)習(xí)各種法律法規(guī)、全面了解物流貿(mào)易合同規(guī)范化問(wèn)題，簽訂嚴(yán)密的業(yè)務(wù)合同，并按合同執(zhí)行，有效防范合同風(fēng)險(xiǎn)。

（四）持續(xù)督導(dǎo)內(nèi)控制度落到實(shí)處

堅(jiān)持開(kāi)展內(nèi)控制度實(shí)施情況的檢查。一是要經(jīng)常剖析典型案例和反面案例，汲取教訓(xùn)，警鐘長(zhǎng)鳴；二是要經(jīng)常性地開(kāi)展檢查督導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)違反內(nèi)控制度的傾向性問(wèn)題，將風(fēng)險(xiǎn)控制在萌芽狀態(tài)。

（五）開(kāi)展定期審計(jì)工作及對(duì)問(wèn)題的整改

按照審計(jì)規(guī)范做好物流貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在壞賬風(fēng)險(xiǎn)并超前研究解決，并做好物流貿(mào)易資金風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)所揭示問(wèn)題的整改工作。

參考文獻(xiàn)：

[1]胡為民.內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理[M].電子工業(yè)出版社.

物流公司規(guī)章制度范文第4篇

春華秋實(shí)，夏去冬來(lái)，過(guò)去的2014年是充實(shí)忙碌而又快樂(lè)的一年。在這歲末年初之際，我回首過(guò)去、展望未來(lái)。儲(chǔ)運(yùn)部2014的工作歷程，既有失敗的痛苦，也有進(jìn)步的喜悅。通過(guò)總結(jié)，我們記錄下了失敗的教訓(xùn)和成功的經(jīng)驗(yàn)，記錄下了所獲得的成績(jī)和進(jìn)步，這樣可以使我們更加時(shí)時(shí)激勵(lì)自己，保持更好的水準(zhǔn)。通過(guò)總結(jié)，部門間交換、分享相互的長(zhǎng)處和短處，經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，感受著團(tuán)隊(duì)的溫暖，從而收獲關(guān)切和期望；通過(guò)總結(jié)，把優(yōu)勢(shì)繼續(xù)用于未來(lái)的工作，并有針對(duì)性、計(jì)劃性地去改變總結(jié)出來(lái)的不足和缺陷，在今后的工作中加以提高和改進(jìn)。我的發(fā)言主要分為兩個(gè)部分一是對(duì)2014情況做以總結(jié)，二是說(shuō)說(shuō)儲(chǔ)運(yùn)部2015年的工作計(jì)劃，請(qǐng)大家監(jiān)督評(píng)議：

一、2014年工作總結(jié)

主要工作情況：

(一)物流費(fèi)用。①配送費(fèi)用儲(chǔ)運(yùn)部今年對(duì)老市場(chǎng)的物流配送方案及運(yùn)價(jià)做了較大的調(diào)整，特別是江西、廣東、浙江、湖南由原來(lái)的產(chǎn)、贈(zèng)品均價(jià)，調(diào)整為產(chǎn)、贈(zèng)品分別定價(jià)。因此以上幾個(gè)省份的配送費(fèi)用下降較為明顯，福建省物流配送由原來(lái)的多家小物流公司聯(lián)運(yùn)，調(diào)整為一家大物流公司承運(yùn)，降低了物流風(fēng)險(xiǎn)，物流費(fèi)用沒(méi)有下降，基本與去年持平，其他省份贈(zèng)品運(yùn)價(jià)沒(méi)有較大調(diào)整。②人力費(fèi)用，年初首先對(duì)東南庫(kù)的人員進(jìn)行優(yōu)化，下半年將華中庫(kù)分解。

(二)物流配送。二月份我部對(duì)物流公司進(jìn)行整合，加強(qiáng)對(duì)物流公司考評(píng)，將一些不規(guī)范的小物流進(jìn)行排除，引進(jìn)專業(yè)化的第三方物流公司，從而有效的保障了貨物的安全性，以及配送的及時(shí)性

(三)倉(cāng)庫(kù)管理。首先重新梳理并建全了各崗位工作職責(zé)，更新了各項(xiàng)業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序；結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)踐，完善了票據(jù)管理和財(cái)務(wù)庫(kù)存數(shù)據(jù)的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)庫(kù)區(qū)建設(shè)進(jìn)行了改造，消防系統(tǒng)的完善和消防設(shè)施的配套落實(shí)，為庫(kù)區(qū)防火能力的提高奠定了基礎(chǔ)；進(jìn)一步改善了倉(cāng)庫(kù)辦公環(huán)境

(四)信息系統(tǒng)。5月時(shí)啟用了防竄批號(hào)管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了對(duì)貨品的管理；物流碼(貨品發(fā)貨標(biāo)簽)開(kāi)始實(shí)施；淘汰速達(dá)軟件與ERP系統(tǒng)的培訓(xùn)到上線。

存在不足：

2014年的工作我們?nèi)〉昧艘恍┏煽?jī)，也暴露除了很多問(wèn)題：工作態(tài)度上的被動(dòng)性，從而導(dǎo)致責(zé)任心不強(qiáng)，傳統(tǒng)習(xí)慣與科學(xué)管理間的觀念差異，造成制度、流程的執(zhí)行力低下問(wèn)題，跨部門間的協(xié)調(diào)、配合還有待進(jìn)一步的提高，客戶滿意度還需要提高，解決客戶反映的問(wèn)題用時(shí)過(guò)長(zhǎng)，影響物流服務(wù)質(zhì)量，對(duì)第三方物流公司的配送服務(wù)質(zhì)量缺乏系統(tǒng)的考評(píng)，無(wú)法做到數(shù)據(jù)量化，員工缺乏培訓(xùn)和交流，整天忙碌在庫(kù)內(nèi)，沒(méi)有機(jī)會(huì)觀摩與學(xué)習(xí)其它較為先進(jìn)的大型物流的操作模式，很難有一些較為突出的想法和高質(zhì)量的報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)配送失誤率增加

二、2015年工作計(jì)劃

如果09年我的工作重點(diǎn)是降低成本，那么10年我的工作重點(diǎn)是提高物流服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)內(nèi)部管理，對(duì)工作實(shí)行量化分配，以及怎樣發(fā)揮儲(chǔ)運(yùn)部的職能，更好地為市場(chǎng)服務(wù)。針對(duì)2015年的工作特點(diǎn)，我們儲(chǔ)運(yùn)部制定了一下方案和措施：

(一)思想上，我們要明確認(rèn)識(shí)

公司先進(jìn)的企業(yè)文化熏陶著我們儲(chǔ)運(yùn)部全體員工。為公司管好后勤，做好物流，這就是對(duì)自我價(jià)值的一種實(shí)現(xiàn)和挑戰(zhàn)。為此，我們儲(chǔ)運(yùn)部將一無(wú)反顧的投身物流事業(yè)。緊緊圍繞上級(jí)有關(guān)部門的安排部署，圍繞企業(yè)的工作主題，夯實(shí)基礎(chǔ)，強(qiáng)化管理，開(kāi)拓創(chuàng)新，提升水平，追求卓越，為推動(dòng)企業(yè)又好又快發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障和支撐。要實(shí)現(xiàn)為市場(chǎng)服務(wù)總的要求，我們的物流工作必須圍繞推進(jìn)現(xiàn)代流通新跨越，在更高的水平上加快現(xiàn)代物流建設(shè)，不斷提升公司可持續(xù)發(fā)展力。

總之秉著一股堅(jiān)定執(zhí)著、不屈不撓、知難而進(jìn)的韌勁，在物流的舞臺(tái)上盡情展示著自己青春的風(fēng)采，用勇于拼搏，無(wú)私奉獻(xiàn)的企業(yè)文化和集體主義價(jià)值觀陶冶自己，把公司利益放在第一位，以服務(wù)公司的發(fā)展，市場(chǎng)的需要作為工作的方向。

(二)組織上，我們要強(qiáng)化管理

首先應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)敢于承擔(dān)責(zé)任的勇氣，培養(yǎng)敬業(yè)精神，層層落實(shí)崗位職責(zé)；堅(jiān)持三不放過(guò)原則，規(guī)章制度面前人人平等，獎(jiǎng)罰分明；繼續(xù)加強(qiáng)素質(zhì)培訓(xùn)和進(jìn)行有效溝通，引導(dǎo)、幫助員工端正態(tài)度，施教于心，心系于業(yè)；繼續(xù)加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)，產(chǎn)品知識(shí)，職業(yè)技能的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，理論與實(shí)踐相結(jié)合，避免工作失誤及問(wèn)題的出現(xiàn)，提高服務(wù)質(zhì)量。儲(chǔ)運(yùn)部全體員工都應(yīng)該齊心協(xié)力、團(tuán)結(jié)合作，始終堅(jiān)持統(tǒng)一、實(shí)用、信息化、高效、協(xié)調(diào)的原則，服從和服務(wù)于企業(yè)發(fā)展的大局，努力打造“最快”，“最好”，“最省”的儲(chǔ)運(yùn)物流事業(yè)。

(三)工作上，制定七項(xiàng)具體措施

1、使倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)流程達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化要求。

2、讓庫(kù)容庫(kù)貌、現(xiàn)場(chǎng)管理符合7S標(biāo)準(zhǔn)。

3、使員工專業(yè)知識(shí)水平、崗位技能達(dá)到中級(jí)(結(jié)合崗位績(jī)效考核，應(yīng)知應(yīng)會(huì)程度)。每?jī)蓚€(gè)月組織進(jìn)行一次知識(shí)測(cè)試和勞動(dòng)技能競(jìng)賽。要通過(guò)加強(qiáng)行業(yè)物流隊(duì)伍建設(shè)，提高內(nèi)部管理，解決企業(yè)物流倉(cāng)管力量薄弱的問(wèn)題；要深入開(kāi)展現(xiàn)代物流倉(cāng)管知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高全員對(duì)現(xiàn)代物流倉(cāng)管理論的科學(xué)認(rèn)識(shí)水平，統(tǒng)一思想，形成共識(shí)；要采取多種方式，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，盡快培養(yǎng)出一支既熟悉行業(yè)情況又具備現(xiàn)代物流倉(cāng)管專業(yè)知識(shí)的物流人才隊(duì)伍。

4、專注時(shí)間管理。讓分揀、復(fù)核、出庫(kù)、配送時(shí)間控制在60分鐘之內(nèi)。提高工作的效率。

5、庫(kù)存數(shù)據(jù)的核算進(jìn)人實(shí)施階段，完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總、上報(bào)，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)提供必要的決策依據(jù)。

6、倉(cāng)庫(kù)定位為效率年，效益年。將倉(cāng)庫(kù)作業(yè)成本核算納入績(jī)效考核，細(xì)化進(jìn)、銷、存系統(tǒng)中倉(cāng)庫(kù)的工作量，向管理、效率要效益。

7、建立有效溝通、商務(wù)禮儀執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。物流整合后的關(guān)鍵就是溝通融會(huì)，要強(qiáng)化有效溝通意識(shí)，并且進(jìn)行制度化，滿足公司發(fā)展需要。

物流公司規(guī)章制度范文第5篇

關(guān)鍵詞：物流業(yè)；問(wèn)題；分析

中圖分類號(hào)：F724.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2012）10-0-01

一、黑龍江省物流業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

（一）物流業(yè)的總體規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年黑龍江省物流業(yè)總額高達(dá)11083.64億元，實(shí)現(xiàn)增加值512.72億元，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達(dá)到16.1%，占地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）的比重達(dá)到6.21%。從各年物流業(yè)成本分析中發(fā)現(xiàn)，物流業(yè)成本總體成下降趨勢(shì)，在一定程度上加快了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的速度。

（二）黑龍江省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況

截至2011年底，黑龍江省高速公路總里程近3999.9公里，名列前茅；近期建設(shè)一二級(jí)公路達(dá)2415.01公里、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路3999.8公里，總體形成了涵蓋全省、周邊相連接的公路網(wǎng)絡(luò)體系。鐵路建設(shè)在建里程622.74公里，加格達(dá)奇機(jī)場(chǎng)已建成，機(jī)場(chǎng)共計(jì)達(dá)10個(gè)，居?xùn)|北三省之首。黑龍江省預(yù)計(jì)2012年完成建設(shè)高速公路512.3公里、一二級(jí)公路894公里、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路3999.78公里，重點(diǎn)規(guī)劃建設(shè)17個(gè)綜合物流園區(qū)。

（三）物流業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境

根據(jù)2011黑龍江省年度工作報(bào)告以及2012年1月12日下發(fā)的《黑龍江省物流業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》中提出的內(nèi)容，2012年我省將大力發(fā)展物流業(yè)，包括：1.加快物流節(jié)點(diǎn)設(shè)施建設(shè)。2.推進(jìn)物流服務(wù)社會(huì)化。3.大力發(fā)展第三方物流。4.推進(jìn)產(chǎn)業(yè)物流發(fā)展。5.加強(qiáng)物流信息化建設(shè)。6.加強(qiáng)物流技術(shù)裝備開(kāi)發(fā)和推廣應(yīng)用。7.推動(dòng)綠色物流發(fā)展。在政策上我省貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，結(jié)合我省物流業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，制定促進(jìn)現(xiàn)代物流發(fā)展的政策措施。

物流業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)一體化中的表現(xiàn)越為重要，物流業(yè)已經(jīng)成為溝通溝通世界的橋梁之一，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展已經(jīng)作為一個(gè)國(guó)家、地區(qū)、企業(yè)評(píng)價(jià)實(shí)力的一項(xiàng)指標(biāo)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)是黑龍江省物流業(yè)的一個(gè)顯著特點(diǎn)。

二、黑龍江省物流業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題

（一）物流公司自定規(guī)章

經(jīng)常委托貨運(yùn)的人，大多遇到過(guò)貨物嚴(yán)重貨損或丟失情況，當(dāng)找到托運(yùn)負(fù)責(zé)人要求索賠時(shí)，往往得不到自己滿意的解決法案，且拖延時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，當(dāng)然也有一部分委托人找到當(dāng)?shù)氐南麉f(xié)、工商局等部門，也沒(méi)達(dá)成和解。而物流公司拒絕賠償或賠償金額與要求的賠償想去甚少的原因是根據(jù)其公司自制定的物流貨物運(yùn)單，下方有“易碎品正常運(yùn)輸破損自負(fù)”字樣，且在貨運(yùn)單的右下角，有10條標(biāo)注：1.貨主不跟車，裝車時(shí)，車主監(jiān)督、過(guò)數(shù)、驗(yàn)貨、上車，履行完手續(xù)后，再發(fā)生其它事故，如途中發(fā)生貨損、滅失等均由車主負(fù)責(zé)賠償。2.若不參加保價(jià)，賠償責(zé)任限額最高不超過(guò)貨物損壞或滅失部分運(yùn)費(fèi)的二倍。3.有外包裝貨物，內(nèi)部貨損責(zé)任自負(fù)。4.玻璃、瓷器、燈具等易碎易損貨物只保整件到達(dá)，不保內(nèi)質(zhì)內(nèi)損。

目前黑龍江省物流業(yè)尚未對(duì)貨物運(yùn)單實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化、統(tǒng)一化，以至各式各樣的貨物運(yùn)單在物流公司里并存。為了減少賠償?shù)呢?zé)任，通常會(huì)在貨運(yùn)單上會(huì)附上注意須知，作為雙方的協(xié)議，而發(fā)貨人往往在不知情的情況下簽訂貨物運(yùn)輸協(xié)議，當(dāng)貨物出現(xiàn)異常情況時(shí)，才被告知貨物運(yùn)單后面簽訂的運(yùn)單合同條款，根據(jù)條款內(nèi)容，不予理賠。若任其發(fā)展，久而久之“誠(chéng)信”這樣的字眼將在物流公司內(nèi)消失。

（二）缺少專業(yè)性人才

據(jù)了解，黑龍江省物流業(yè)，從經(jīng)理到普通員工受教育程度普遍偏低，大多數(shù)是從其他崗位轉(zhuǎn)行而來(lái)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)過(guò)物流專業(yè)知識(shí)的人相對(duì)較少，導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因有：1.是由于我省高校設(shè)立物流本科專業(yè)較晚，且目前僅有哈爾濱商業(yè)大學(xué)培養(yǎng)物流碩士生，尚無(wú)物流博士生點(diǎn)。2.黑龍江省物流業(yè)普遍薪資福利待遇差，工作環(huán)境差，導(dǎo)致專業(yè)性人才流失。由于嚴(yán)重缺乏專業(yè)性人才，導(dǎo)致黑龍江省物流業(yè)呈現(xiàn)三低一高現(xiàn)象，經(jīng)營(yíng)管理水平低，服務(wù)質(zhì)量低、工作效率低，投訴率升高。接踵而來(lái)的就是企業(yè)和客戶雙方蒙受損失，產(chǎn)生法律糾紛。從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度來(lái)看，這給企業(yè)造成了無(wú)可估量的損失，限制了企業(yè)的發(fā)展，成為發(fā)展中的另一個(gè)瓶頸。

（三）物流業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管力度不夠

目前尚未出臺(tái)有關(guān)的法律法規(guī)將物流管理的企業(yè)制度化，而且物流業(yè)涉及到多個(gè)監(jiān)管部門，且在管理方面存在重復(fù)交叉，難以劃分各部門的責(zé)任，在有些管理方面又存在監(jiān)管空白。如我省物流企業(yè)準(zhǔn)入門檻低魚(yú)龍混雜，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)；物流企業(yè)代收款長(zhǎng)期拖欠，不履行約訂或卷款潛逃；物流商因賠償不起貨主的損失，關(guān)門逃避等。這些都給給黑龍江省帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

（四）物流信息化程度較低

目前，黑龍江省物流信息系統(tǒng)化總體偏低，距信息智能化還有很長(zhǎng)的一段距離，在物流活動(dòng)各個(gè)環(huán)節(jié)中，物流信息沒(méi)有進(jìn)行有效的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制，未達(dá)到整體優(yōu)化的目的。

我省的順風(fēng)物流、華都物流等為數(shù)不多的物流企業(yè)采用了信息分類編碼技術(shù)、條碼技術(shù)、射頻識(shí)別技術(shù)、電子數(shù)據(jù)交換技術(shù)、全球定位系統(tǒng)（GPS）、地理信息系統(tǒng)（GIS）等物流信息技術(shù)，有自己的信息交流平臺(tái)，但大多數(shù)的中小物流企業(yè)基本沒(méi)有建立自己的信息平臺(tái)，日常的通訊與聯(lián)系主要依賴于電話和傳真機(jī)，大大降低了工作效率，提高了出錯(cuò)率。此外，黑龍江省網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)還有很多盲區(qū)，如偏遠(yuǎn)的農(nóng)村等地都缺少相應(yīng)的網(wǎng)點(diǎn)等。由于上述原因黑龍江省的大多數(shù)物流企業(yè)不能及時(shí)、準(zhǔn)確地滿足顧客的不同需求，以致限制了我省物流業(yè)的發(fā)展，流失了部分客源。因此，黑龍江省物流信息化的提高迫在眉睫。