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年，市委、市政府和上級審計機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)審計工作，把“推進法治、維護民生、推動改革、促進發(fā)展”作為審計工作的出發(fā)點和落腳點，緊緊圍繞全面建設(shè)小康社會的發(fā)展目標和地方經(jīng)濟工作中心，全面履行審計監(jiān)督職能，不斷增強審計工作的主動性、建設(shè)性和科學(xué)性，全局干部團結(jié)協(xié)作、克難求進，為服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展發(fā)揮了積極作用。

據(jù)統(tǒng)計，我局實施審計項目97個，已完成91個；查出違規(guī)金額10308萬元，指出管理不規(guī)范金額57636萬元，促進增收節(jié)支120萬元，審計核減工程決算8548萬元，向紀檢機關(guān)移送案件線索1條，共使4人受到刑事或紀律處分，提交審計報告和信息98篇，被批示、采用226篇次，年我局榮獲市審計局年-年審計系統(tǒng)先進集體稱號，市局優(yōu)秀獎，省檔案工作優(yōu)秀集體；審計質(zhì)量、審計信息、審計信息化建設(shè)、審計統(tǒng)計等工作在市審計機關(guān)考評中始終名列前茅。審計局機關(guān)支部、市機關(guān)工委表彰為先進基層黨組織和先進集體。先后有3人次獲得市審計局表彰，有7人次獲得市委、市政府表彰。

一、求真務(wù)實，積極履行審計職能

（一）開展攻堅戰(zhàn)，財政審計效果顯著

年，我局同級財政審計共查出違規(guī)金額10270萬元，指出管理不規(guī)范金額46213萬元，已上繳財政和歸還原渠道資金10030萬元，審計被采用建議56條，移交案源線索1件，涉案人員1人，涉案金額334萬元，已被司法部門立案審查，其他相關(guān)人員3人受到了部門紀律處分。

1.以增強財力保障為出發(fā)點，加強對財政收入征收管理的監(jiān)督。年，我局加大了地方稅收征收管理環(huán)節(jié)的審查，核查了13個地稅分局福利企業(yè)所得稅、部分建筑企業(yè)營業(yè)稅申報、減免、退庫的情況，核對了20戶納稅人征收納稅情況，審查發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定征收各類稅費2277.88萬元。市財政改革的蹤跡，對非稅收入征管及零基預(yù)算改革情況進行審計，審計調(diào)查了部門預(yù)算改革試點單位環(huán)保局非稅收入改革政策的執(zhí)行情況，同時對財政收入增幅、上爭資金增幅、財政收入結(jié)構(gòu)進行了剖析，對財政罰沒款專戶管理情況進行了延伸，查出了9899萬元未及時繳作收入，6676萬元混淆預(yù)算收入項目問題，指出了財政可用財力低于財政收入增長幅度的現(xiàn)象，揭露了經(jīng)辦人將部分罰沒暫扣款轉(zhuǎn)移至個人銀行卡的涉嫌犯罪行為。

2.以優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)為落腳點，加強對財政資金分配情況的監(jiān)督。我局圍繞預(yù)算執(zhí)行審計和專項資金審計兩條主線，對財政資金和項目分配情況進行了審計，突出了對司法局、經(jīng)發(fā)委、外經(jīng)局、環(huán)保局等9家部門預(yù)算執(zhí)行，農(nóng)村新五件實事資金、良種補貼資金等12項財政直管的政府專項資金、12項涉農(nóng)專項資金的審計，審計延伸了13個鎮(zhèn)、21個部門和單位，審計分析了財政支出結(jié)構(gòu)情況、財政對社會保障、新農(nóng)村建設(shè)等重點支出的資金供給壓力增大的原因。圍繞第七期農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，我局精心組織力量，深入開展項目、資金審計邊查邊改回頭看活動，市省、市驗收；良種補貼資金對虛報冒領(lǐng)、截留占用良種補貼資金的行為給予了嚴懲徹查，切實維護了農(nóng)民的利益；新型農(nóng)村合作醫(yī)療連續(xù)5年審計促使新農(nóng)合資金管理辦法不斷完善，農(nóng)民利益不斷體現(xiàn)，資金使用呈現(xiàn)了良好的運行質(zhì)態(tài)，針對農(nóng)村環(huán)境整治提出的審計建議，市委、市政府出臺了《市農(nóng)村環(huán)境綜合管護工作標準和考核意見》，對農(nóng)村環(huán)境實行河道、道路、村莊、綠化“四位一體”的綜合管護制度。

3.以“大財政”審計為格局，大力推行財政預(yù)算執(zhí)行審計一體化。做到“五個統(tǒng)一”，即統(tǒng)一管理、統(tǒng)一安排、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一實施、統(tǒng)一處理。今年，我局及早謀劃、廣泛調(diào)研，制定了切實可行的審計工作方案，使審計更加符合民意、貼近民生。同時就“同級審”的范圍、重點、對象等向人大、政府多次匯報、溝通，進一步明確了工作思路和工作重點，使審計更加緊密圍繞地方中心工作。打破科室分工界限，整合審計資源，從優(yōu)化審計組專業(yè)素質(zhì)、計算機技能等因素出發(fā)，統(tǒng)一分配、調(diào)度，統(tǒng)一進點、延伸，確保審計項目安排更具科學(xué)性。審計過程中擴大延伸審計范圍，積極開展審計調(diào)查，加強審計分析研究，市人大常委會所作的工作報告，受到了與會委員們的一致好評。

（二）開展沖鋒戰(zhàn)，固投審計管理日趨完善

年，我局固投審計實現(xiàn)了政府投資項目的扎口管理由城區(qū)向鎮(zhèn)村延伸，市吹響了“集結(jié)號”。全年送審金額達13億元，審計為政府節(jié)約財政資金8000多萬元。一是科學(xué)安排審計項目。為解決日益加大的工作量與人手少的矛盾，經(jīng)過幾年的探索，我局聘用中介參與投資審計的模式日趨完善。在項目組織安排上，我局將同項目不同單位的工程、同單位不同時期的項目均分別合并立項，同時積極探索對小項目簡化審計手續(xù)，不斷提高審計效率。二是強化審計質(zhì)量監(jiān)督。采取復(fù)審與回訪相結(jié)合，對中介協(xié)審項目，除建立健全中介機構(gòu)自身復(fù)核、審計組復(fù)核、固投中心復(fù)核、法制科復(fù)核的四層復(fù)核體系外，還安排更高資質(zhì)的中介機構(gòu)實施第三方抽查復(fù)核，抽查面不低于20%。三是規(guī)范審計運作流程。通過“一集中”、“三公開”即集中辦公制度，公開項目計劃、公開簽約、公開集體研究制度，把握投資審計重點環(huán)節(jié)，規(guī)范審計運作。同時，我局還對重點開展全過程跟蹤審計，對污水處理廠運營成本等工程開展績效審計，取得了較好的效果。

（三）開展協(xié)作戰(zhàn)，經(jīng)濟責任審計工作逐步深化

年，我局在繼續(xù)堅持多種審計類型結(jié)合、堅持“五項統(tǒng)一”的基礎(chǔ)上，加強與中介協(xié)作，由經(jīng)濟責任審計科負責對中介機構(gòu)進行全過程、全方位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，進一步深化經(jīng)濟責任審計工作。一是加強任中審計比例。年，市共安排經(jīng)濟責任審計項目11個，其中任中審計項目5個，占全部經(jīng)濟責任審計項目的45%。任中審計的開展，有效地發(fā)揮了審計的預(yù)警作用，進一步增強了領(lǐng)導(dǎo)干部的責任意識，做到問題早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早糾正，前移了監(jiān)督關(guān)口；二是明確個人承諾責任。今年，市委組織部對干部個人承諾的責任提出了進一步的要求，我局制發(fā)了《個人承諾書模板》，進一步明確了干部個人承諾責任應(yīng)包含的內(nèi)容，減少了過去承諾內(nèi)容不全、承諾文書使用不規(guī)范的問題；三是強化審前調(diào)查。為確保經(jīng)濟責任審計項目的質(zhì)量，年我局強化審前調(diào)查，統(tǒng)一要求審前調(diào)查必須走訪組織、紀檢、監(jiān)察、信訪等部門，并要求出具審前調(diào)查報告，為深化經(jīng)濟責任審計工作奠定了基礎(chǔ)。

（四）開展突擊戰(zhàn)，交辦項目成績斐然

年，我局克服項目多、人手少的現(xiàn)狀，集中優(yōu)勢兵力，加班加點，保質(zhì)保量地完成了上級交辦的各項工作任務(wù)。金融危機對中小企業(yè)影響狀況的審計調(diào)查涉及企業(yè)15家，國家、省級財政擴大內(nèi)需專項資金審計調(diào)查分別走訪了13個鎮(zhèn)、10多個企業(yè)，指出了各鎮(zhèn)、各部門、各企業(yè)資金使用管理中存在的問題并幫助整改到位，市政府出臺了《擴大內(nèi)需項目建設(shè)管理辦法》。政府還貸二級收費公路債務(wù)及里程審計涉及收費站政府還貸二級收費公路債務(wù)項目9個，項目總投資達102460萬元。市“小金庫”專項治理工作，我局高度重視，精心組織，加強培訓(xùn)，安排1名副局長全程指揮專項治理工作，抽調(diào)了幾名政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強、計算機應(yīng)用水平高的業(yè)務(wù)骨干直接參與專項治理工作，1名科長負責協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)“小金庫”治理。審計人員敢于動真碰硬，不放過每一個疑點，不怕苦、不怕累，加班加點開展工作，與紀檢、財政部門通力協(xié)作，局直接實施的5個小金庫項目中查出小金庫及帳外帳4個，涉案人員3名，小金庫金額達2600多萬元，審計作風(fēng)得到了同行的一致稱贊，市委、市政府的高度肯定。

（五）加強指導(dǎo)與服務(wù)，內(nèi)審工作取得新成效

年，內(nèi)審協(xié)會積極發(fā)揚“服務(wù)、管理、宣傳、交流”的宗旨，精心安排、合理組織，活動層次高、種類多。召開各類交流及培訓(xùn)會議12次，市100多名審計人員。省年cia考試暨《中國內(nèi)部審計》通聯(lián)宣傳工作會議，省內(nèi)審協(xié)會會長薛蓓兒、市長姜際芳等到會作了重要講話；市內(nèi)部審計工作暨協(xié)會第一屆三次理事（擴大）會議，市委常委、紀委書記同志到會作了重要講話；市內(nèi)審人員固定資產(chǎn)投資暨計算機輔助審計培訓(xùn)班，組織了鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計助理和所長赴邗江公道鎮(zhèn)、瓜州鎮(zhèn)學(xué)習(xí)交流，開展了鎮(zhèn)級預(yù)算執(zhí)行審計、村級審計、經(jīng)濟責任審計專題研討等一系列活動，市內(nèi)審工作、加快內(nèi)審轉(zhuǎn)型、提高內(nèi)審人員素質(zhì)打下了堅實的基礎(chǔ)。

二、創(chuàng)出特色，大力推進審計管理

(一)抓住細節(jié)，審計質(zhì)量管理力求精致化

年，我局的房管局部門預(yù)算執(zhí)行審計項目分別獲得審計廳優(yōu)秀審計項目表彰、市優(yōu)秀審計項目一等獎。市污水處理工程竣工決算效益審計報告，市土地出讓金收支管理審前調(diào)查報告、實施方案，市地方稅收征管審計日記獲得表彰。結(jié)合市局舉辦的“五優(yōu)”評比活動，我局將獲獎的“五優(yōu)”作品在全局范圍內(nèi)進行公示和討論，要求全體同志認真學(xué)習(xí)和運用，并按照6號令要求，重新排查審計項目中存在的不足，針對審計過程中經(jīng)常出現(xiàn)的事后補蓋被審計單位印章，審計組復(fù)核馬虎、復(fù)核意見簽署太簡單、簽署時間上下不符，審計底稿沒有索引編號等等現(xiàn)象，我局從精致化管理要求出發(fā)，制定出臺了《市審計局審計復(fù)核辦法》，對審計復(fù)核細節(jié)要求，審計日記、方案、報告等文書的格式內(nèi)容，oa系統(tǒng)的審計文書傳遞程序等作了進一步的規(guī)范，防微杜漸推進審計質(zhì)量精致化管理。

（二）加大投入，審計信息化建設(shè)不斷強化

年，我局審計信息化建設(shè)收到了很好的效果。1篇審計案例獲審計署優(yōu)秀獎，3篇專家經(jīng)驗被審計署采用，5篇審計案例獲審計署應(yīng)用獎，2省審計廳應(yīng)用獎。一是硬件基礎(chǔ)更加扎實。年2月我局新大樓搬遷，投資近100萬元專門建立了信息化微機房，新購了電腦、數(shù)碼攝像機、打印機、服務(wù)器、投影儀等，配備了網(wǎng)絡(luò)、聲像、監(jiān)控等設(shè)備，為審計信息化建設(shè)提供了良好的基礎(chǔ)。二是軟件系統(tǒng)更加完善。今年，我局在引進oa辦公軟件的基礎(chǔ)上，強化了對辦公軟件使用的整體推進，實現(xiàn)了所有審計項目、所有收發(fā)公文在oa運行。6月，我局順利完成了財政聯(lián)網(wǎng)審計系統(tǒng)的安裝調(diào)試工作。該系統(tǒng)的投入使用，實現(xiàn)了對財政聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的定時采集和動態(tài)預(yù)警，基本實現(xiàn)了財政審計工作從靜態(tài)審計向動態(tài)審計、事后審計向事中審計的轉(zhuǎn)變。

（三）積極探索，促進績效審計發(fā)展多元化

省“審計績效推進年”，為進一步加大全局績效工作的推進，我局專門成立了以局長為組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為成員的審計績效工作推進領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組負責研究部署績效審計工作的整體推進。我局將績效審計貫穿審計工作全過程，在全局人員中樹立審計績效理念，在審計方法上嘗試運用審計調(diào)查問卷、專業(yè)數(shù)據(jù)分析等多種形式；在審計報告中體現(xiàn)績效審計內(nèi)容；在項目選擇上以“科技三項資金”、“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金”、“污水處理運營成本”3種形式為突破；在審計形式上采取與財務(wù)收支、經(jīng)濟責任等結(jié)合型績效審計與獨立型績效的模式，積極探索績效審計多元化發(fā)展之路。

三、固本強基，不斷夯實審計基礎(chǔ)

（一）圍繞審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)出“實招”

1．深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，審計思路更加清晰

我局深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動從年12月正式啟動于年4月基本結(jié)束，經(jīng)歷了“學(xué)習(xí)調(diào)研”、“分析檢查”、“整改落實”3個階段11個環(huán)節(jié)。學(xué)習(xí)期間，通過召開動員會、民主生活會、座談會，開展解放思想大討論、走訪調(diào)研，“我為審計工作科學(xué)發(fā)展獻一策”、“我看審計科學(xué)發(fā)展”群眾語言征集等各項活動，為民辦實事6件、撰寫高質(zhì)量調(diào)研報告8篇、落實意見建議3個、完善健全制度5項、新建制度2項，群眾滿意度測評中滿意票52票，滿意率達100%。通過深入學(xué)習(xí)實踐活動，全體審計人員的審計理念有了根本性轉(zhuǎn)變，有效地破解了一系列影響和制約審計工作科學(xué)發(fā)展的突出問題，審計視野從傳統(tǒng)財務(wù)收支審計逐步向現(xiàn)代審計延伸，審計過程也由帳表、憑證審計向管理審計、制度審計延伸，充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性、科學(xué)性和前瞻性作用。

2．加強制度建設(shè)，審計工作更加規(guī)范

首先是加強內(nèi)部制度建設(shè)。我局針對新大樓搬遷后，各項運行費用迅速攀升的狀況，積極制定《市審計局關(guān)于認真落實機關(guān)厲行節(jié)約各項規(guī)定的通知》，同時要求每名審計人員都要積極行動起來，從身邊的每滴水、每度電、每張紙開始，以主人翁的姿態(tài)當好家、理好財；市陽光工資改革，結(jié)合我局實際，重新修訂了《目標管理考核辦法》、《審計信息宣傳考核辦法》等；針對“五優(yōu)”優(yōu)評比，積極修訂了《審計質(zhì)量考核辦法》；針對網(wǎng)絡(luò)運行，適時推出了審計文書傳遞程序等；為防范固定資產(chǎn)投資審計風(fēng)險，我局一方面修訂完善了《組織中介參與審計協(xié)議書》，規(guī)定了雙方的責、權(quán)、利，對審計項目的組織管理、質(zhì)量管理、考核管理、檔案管理等內(nèi)容作出了明確的要求。另一方面又制定出臺了《市固定資產(chǎn)投資審核中心關(guān)于組織社會中介機構(gòu)參與政府投資項目審計質(zhì)量考核辦法》，對年度考核排名末尾的中介機構(gòu)下年度將不得參與政府投資項目審計。

其次是加強協(xié)作機制建設(shè)。市紀委共同成立了協(xié)作配合聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組，聯(lián)合了《紀檢監(jiān)察機關(guān)和審計部門加強協(xié)作配合的暫行規(guī)定》，按照“緊密合作、各司其職、相互配合、優(yōu)勢互補”的四基原則，建立了五項工作機制，該機制的建立進一步整合了審計監(jiān)督資源，彌補了審計手段的不足，市反腐倡廉建設(shè)起到了積極地推進作用。

3．突出廉政重點，審計作風(fēng)更加過硬

我局一直以來高度重視廉政建設(shè)工作，年初制定了《年全局黨風(fēng)廉政建設(shè)重點工作責任分解表》，一級抓一級、層層抓落實，從班子成員到審計組長實行了“一崗雙責”。今年6月，我局組織了全體審計干部赴市警示教育基地，接受了預(yù)防職務(wù)犯罪廉政警示教育，讓全體審計干部都接受了一次心靈的洗禮，在加強教育的同時，局紀檢組與監(jiān)察室加強對審計項目的隨機廉政回訪，回訪結(jié)果普遍反映我局審計人員既能夠做到依法審計、客觀公正、廉潔從審，又能夠?qū)`反財經(jīng)法紀的行為毫不手軟、一查到底，廉政回訪滿意率達100%。針對當前固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域出現(xiàn)的廉政高風(fēng)險，我局建立了固定資產(chǎn)投資審計特約監(jiān)督員制度，專門從紀檢、財政、建設(shè)、交通、水利等相關(guān)單位聘請了固定資產(chǎn)投資審計廉政監(jiān)督員8人，對局固定資產(chǎn)投資審計人員、受聘中介機構(gòu)及審計人員就遵紀守法、勤政廉政情況進行廉政監(jiān)督，努力營造廉潔從審的良好氛圍。

4．豐富機關(guān)文化，審計氛圍更加和諧

年，為豐富大家的業(yè)余生活，培養(yǎng)審計人員文明的生活方式，我局籌建了“棋牌室、閱覽室、電教室、多功能廳、健身房”等活動場所。為慶祝祖國成立六十周年，我局開展了以“學(xué)習(xí)吳大觀，奉獻在審計”演講為主題的精彩系列活動。全局人員報名勇躍，激情謳歌了吳大觀一生奉獻航空事業(yè)的偉大精神。同時我局結(jié)合審計特點還適時組織了猜謎、跳繩、摜蛋、投藍等各項比賽，豐富多彩的活動充分展現(xiàn)了審計人團結(jié)拼搏，積極向上的精神風(fēng)貌。

（二）圍繞審務(wù)公開推“新招”

年，我局繼續(xù)推行陽光行政，促進依法審計。一是加大審計結(jié)果公告。今年3月我局在《快報》專題了市年農(nóng)村五件實事專項資金審計結(jié)果公告和整改落實情況，市領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定和廣大農(nóng)民群眾的一致好評，加大了審計整改的力度，產(chǎn)生了良好的社會效果。二是推進審務(wù)公開步伐。主動向社會征集年度審計項目計劃，定期公告審計工作成果、審計項目進展情況，及時維護更新了局外網(wǎng)政務(wù)公開內(nèi)容，繼續(xù)推行審計公示制度，審計人員掛牌上崗制度等，加強了審務(wù)公開的主動性和及時性，擴大了公開范圍和項目。三是擴大審計宣傳載體。審計信息宣傳從報紙、雜志向網(wǎng)絡(luò)和廣播電視等新聞媒體延伸，加大對審計署網(wǎng)站、中國審計網(wǎng)站、省審計廳網(wǎng)站的信息報送，年我局編發(fā)審計信息16期，編發(fā)網(wǎng)絡(luò)信息46期，錄用篇次達226次。其中：國家級采用73篇次、市級采用153篇次。

（三）圍繞隊伍建設(shè)亮“硬招”

目前我局45周歲以下本科學(xué)歷達100%，具有中、高職稱審計人員分別為14人、8人，分別占在職人數(shù)的48%、28%，9人取得了審計署計算機中級資格，占審計人數(shù)的50%。一是著力于政治理論水平教育。堅持周五政治學(xué)習(xí)制度，先后開展學(xué)習(xí)了十七大、十七屆四中全會精神、“六個為什么”等，以“五五”普法活動為抓手，集中學(xué)習(xí)了《反分裂國家法》、《刑法修正案（七）》、《道路交通安全法》、《消防法》、《國家安全法》等法律、法規(guī)。二是著力于審計創(chuàng)新能力培訓(xùn)。年，我局突出績效審計、計算機操作等業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)內(nèi)容進一步向深度、廣度擴展。先后組織全體人員參加了審計署ao培訓(xùn)認證考試，全局50歲以下的審計人員全部取得了ao認證資格。市審計局專家講解了asl腳本語言，選派了4名同志赴參加審計署計算機中級培訓(xùn)，邀請了專業(yè)人員講解聯(lián)網(wǎng)審計基本操作和聯(lián)網(wǎng)核查模塊審計方法，專門赴常熟、通州兩地學(xué)習(xí)“三責”聯(lián)審和績效審計。三是著力于青年人才培養(yǎng)。近兩年，市用人編制緊缺的狀況下，市領(lǐng)導(dǎo)支持，專門招聘了3名事業(yè)編制人員，暫時緩解了財務(wù)審計力量不足的矛盾。另外，根據(jù)組織部要求，我局對優(yōu)秀人才加大了培養(yǎng)力度，今年，有1名同志提拔為科長，2名同志晉升為正股級，1名同志提拔為副科長。