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同志們：

根據(jù)市人大常委會(huì)5月8日關(guān)于《對(duì)我市大型賽事活動(dòng)和旅游促銷經(jīng)費(fèi)使用及效益情況進(jìn)行檢查的方案》的要求，我局對(duì)20*年和20*年旅游促銷經(jīng)費(fèi)開支及效益情況進(jìn)行了全面評(píng)估和分析?，F(xiàn)將具體情況報(bào)告如下，請(qǐng)審議：

一、旅游促銷經(jīng)費(fèi)撥入情況

20*-20*年，市財(cái)政預(yù)算共安排旅游促銷經(jīng)費(fèi)2900萬(wàn)元，實(shí)撥2971萬(wàn)元。

說(shuō)明：

1、20*年財(cái)政預(yù)算安排1400萬(wàn)旅游促銷經(jīng)費(fèi)。其中安排給我局1*0萬(wàn)元；安排給外事、宣傳、三亞晨報(bào)等相關(guān)部門360萬(wàn)元。另外從市大型賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)中撥給“20*新絲路中國(guó)模特大賽總決賽”210萬(wàn)元。

2、20*年財(cái)政預(yù)算安排1500萬(wàn)旅游促銷經(jīng)費(fèi)。其中安排給我局1155萬(wàn)元；安排給外事、宣傳、三亞晨報(bào)等相關(guān)部門345萬(wàn)元。追加*歡樂(lè)節(jié)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；追加20*新絲路中國(guó)模特大賽總決賽時(shí)尚活動(dòng)周宣傳經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；追加“清涼一夏三亞度假”活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5*萬(wàn)元。

二、旅游促銷經(jīng)費(fèi)使用情況

20*-20*年，我局根據(jù)市“兩會(huì)”精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，大力開展國(guó)際旅游促銷活動(dòng)，推進(jìn)國(guó)際旅游年各項(xiàng)工作，促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型增效。兩年旅游促銷經(jīng)費(fèi)總支出額為2525萬(wàn)元，主要開支來(lái)自以下四個(gè)方面：

（一）境外客源市場(chǎng)開發(fā)、鞏固和拓展

赴國(guó)際主要客源市場(chǎng)開展旅游宣傳促銷活動(dòng)，共投入449萬(wàn)元。

1、20*年投入195萬(wàn)元，用于開展“美麗三亞世界行”系列宣傳促銷活動(dòng)。按照“政府做形象、旅游局做管道、企業(yè)做產(chǎn)品”的宣傳促銷模式，組織我市旅游企業(yè)赴*等主要客源地國(guó)家和地區(qū)開展旅游宣傳促銷活動(dòng)。在鞏固日本、韓國(guó)、俄羅斯客源市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，逐步開發(fā)北歐、西歐客源市場(chǎng)。

2、20*年投入254萬(wàn)元開發(fā)國(guó)際客源市場(chǎng)。市委、市政府將20*年定為三亞“國(guó)際旅游年”，根據(jù)這一定位，我局加大海外客源市場(chǎng)的開發(fā)力度，瞄準(zhǔn)國(guó)際主流市場(chǎng)，大膽創(chuàng)新營(yíng)銷模式，自主策劃、組織旅游企業(yè)重拳出擊目標(biāo)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)了海外客源市場(chǎng)的突破性增長(zhǎng)。

（1）投入164萬(wàn)元參加國(guó)際最大的旅游交易平臺(tái)——德國(guó)柏林國(guó)際旅游博覽會(huì)（ITB），并在柏林、法蘭克福、巴黎和倫敦舉辦了四場(chǎng)大規(guī)模的旅游推介會(huì)。這是我市首次嘗試與國(guó)家旅游局駐當(dāng)?shù)剞k事處、當(dāng)?shù)芈糜螜C(jī)構(gòu)和官方組織進(jìn)行合作，中國(guó)第一個(gè)以城市名義亮相ITB并設(shè)立獨(dú)立展臺(tái)（103㎡）的城市。

（2）投入42萬(wàn)元開發(fā)俄羅斯客源市場(chǎng)。9月份兵分三路在俄羅斯開展組合拳式促銷。一是參加國(guó)家旅游局和國(guó)家文化部共同主辦的俄羅斯中國(guó)年三大系列活動(dòng)之一的“伏爾加河文化藝術(shù)之旅”旅游促銷活動(dòng)，從莫斯科出發(fā)，沿伏爾加河岸9個(gè)主要城市開展旅游促銷，舉辦了3場(chǎng)專業(yè)旅游推介會(huì)。二是參加20*俄羅斯秋季旅游交易會(huì)和俄羅斯中國(guó)年“海南日”特別活動(dòng)，并在俄羅斯舉辦推介、答謝晚宴；三是在俄羅斯圣彼得堡拜訪涅瓦旅行社等重要客戶，并舉辦專業(yè)旅游推介答謝會(huì)。

（3）投入48萬(wàn)元深度開發(fā)香港客源市場(chǎng)。香港是我國(guó)重要的“國(guó)際中轉(zhuǎn)站”，為了吸引更多的海外游客經(jīng)香港進(jìn)入三亞，并深度開發(fā)香港高端客源市場(chǎng)，我市組織了相關(guān)國(guó)際旅行社、景區(qū)和旅游飯店代表，赴香港開展宣傳促銷，與香港旅發(fā)局和當(dāng)?shù)芈眯猩桃黄鹜七M(jìn)“一程多站”旅游合作，舉辦了香港--三亞旅游推介會(huì)，組織了百余名香港知名旅行商和媒體參加的聯(lián)誼活動(dòng)，共謀兩地旅游業(yè)發(fā)展大計(jì)。

（二）深度開發(fā)國(guó)內(nèi)客源市場(chǎng)，打造三亞度假旅游品牌

赴國(guó)內(nèi)主要客源市場(chǎng)開展旅游宣傳促銷活動(dòng)，共投入1393萬(wàn)元。

1、20*年投入560萬(wàn)元，開展“美麗三亞中國(guó)行”系列宣傳促銷活動(dòng)。其中200萬(wàn)元用于“美麗三亞上海行”；180萬(wàn)元用于“美麗三亞北京行”；80萬(wàn)元用于赴成都、南京、烏魯木齊、廣州等客源城市開展專項(xiàng)旅游宣傳促銷活動(dòng)；100萬(wàn)元用于組織我市旅游企業(yè)參加常規(guī)的國(guó)內(nèi)和國(guó)際旅游交易會(huì)。

2、20*年投入563萬(wàn)元，創(chuàng)新性開展系列旅游宣傳促銷活動(dòng)。其中60萬(wàn)元用于組織我市旅游企業(yè)參加常規(guī)的國(guó)內(nèi)和國(guó)際旅游交易會(huì)；503萬(wàn)元用于舉辦“清涼一夏三亞度假”大規(guī)模旅游宣傳促銷系列活動(dòng)。

為了積極推廣三亞夏季旅游產(chǎn)品，打造“夏天到三亞來(lái)避暑”旅游新品牌，我局創(chuàng)新、有針對(duì)性地在南京、武漢、重慶、杭州四大“火爐”城市舉辦了全方位、立體式的系列大規(guī)模促銷活動(dòng)。一是在舉辦城市最繁華熱鬧的中心地段打造三亞風(fēng)情街，向公眾立體展示三亞“動(dòng)感夏令營(yíng)”、“婚紗蜜月”、“清涼度假”、“休閑觀光”、“旅游房地產(chǎn)”等產(chǎn)品；二是舉辦旅游產(chǎn)品推介會(huì)暨答謝晚宴，為旅行商、招商企業(yè)和當(dāng)?shù)芈眯猩?、投資企業(yè)搭建交流與合作平臺(tái)；三是全方位媒體推廣。在旅游衛(wèi)視、新浪網(wǎng)進(jìn)行主題網(wǎng)絡(luò)推廣，海南本地主流媒體全場(chǎng)跟蹤報(bào)道，舉辦地當(dāng)?shù)仉娨暸_(tái)、主流報(bào)紙為期半個(gè)月或一個(gè)月的廣告及追蹤報(bào)導(dǎo)。

3、舉辦打造三亞旅游品牌的大型系列活動(dòng)。舉辦新絲路中國(guó)模特大賽總決賽和第八屆*歡樂(lè)節(jié)三亞歡樂(lè)大巡游活動(dòng)，共投入270萬(wàn)元。其中210萬(wàn)元用于舉辦“20*新絲路中國(guó)模特大賽總決賽”；30萬(wàn)元用于20*新絲路中國(guó)模特大賽總決賽時(shí)尚活動(dòng)周宣傳經(jīng)費(fèi)；30萬(wàn)元用于舉辦第八屆*歡樂(lè)節(jié)三亞歡樂(lè)大巡游活動(dòng)。

實(shí)施旅游品牌戰(zhàn)略，三亞聚集了世界的目光，提高了三亞在國(guó)內(nèi)外的知名度和美譽(yù)度，通過(guò)“品牌牽引，活動(dòng)支撐，媒體放大”，深度開發(fā)了國(guó)內(nèi)高端客源市場(chǎng)，尤其是在鞏固長(zhǎng)三角、珠三角、華北客源市場(chǎng)的同時(shí)，成功開發(fā)了西南、東北客源市場(chǎng)，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)游客量的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（三）開展三亞旅游形象推廣活動(dòng)

1、邀請(qǐng)國(guó)內(nèi)外著名旅行商、媒體前來(lái)三亞考察、踩線、拍攝旅游宣傳片。投入的旅游促銷接待費(fèi)用共146萬(wàn)元。其中20*年投入110萬(wàn)元；20*年投入36萬(wàn)元。

通過(guò)采取“走出去，請(qǐng)進(jìn)來(lái)”的旅游宣傳促銷模式，接待了來(lái)自法國(guó)、香港、日本、德國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、俄羅斯、瑞士等國(guó)家或地區(qū)的旅行商和媒體三十多批次、三百余人；接待了來(lái)自國(guó)內(nèi)的旅行商和媒體五十多批次、六百余人；并協(xié)助法國(guó)、日本航空公司、俄羅斯國(guó)家電視臺(tái)、莫斯科PTS旅游公司、*亞電視臺(tái)、中央電視臺(tái)、天津電視臺(tái)、旅游衛(wèi)視等媒體和旅行商拍攝了旅游電視宣傳片。

2、制作與投放三亞旅游宣傳廣告。投入的媒體宣傳廣告費(fèi)用共420萬(wàn)元。其中20*年投入120萬(wàn)元；20*年投入300萬(wàn)元（含“清涼一夏三亞度假”系列活動(dòng)投入200萬(wàn)元）。

為了進(jìn)一步提高三亞的知名度和美譽(yù)度，通過(guò)媒體放大，向全世界推介三亞，兩年來(lái)我市在國(guó)內(nèi)外的相關(guān)媒體上立體式地投放三亞旅游宣傳廣告，覆蓋面廣、受眾率高，達(dá)到了良好的宣傳效果。主要有央視、旅游衛(wèi)視、江蘇電視臺(tái)、重慶電視臺(tái)、武漢電視臺(tái)等電視媒體；《海南日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)旅游報(bào)》、《金陵晚報(bào)》、《西安人必游的50個(gè)地方》等報(bào)紙、雜志；新浪網(wǎng)、搜狐網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)媒體；中國(guó)國(guó)內(nèi)、國(guó)際旅游交易會(huì)，俄羅斯、德國(guó)的旅游交易會(huì)等旅游交易平臺(tái)。

3、編印旅游宣傳資料。共投入旅游宣傳資料編印費(fèi)用82萬(wàn)元。其中20*年投入53萬(wàn)元；20*年投入29萬(wàn)元。

制作的主要宣傳資料有：大型禮品畫冊(cè)《品味三亞》；免費(fèi)公共宣傳品；中、英、日、韓、俄文等多語(yǔ)種《三亞實(shí)用旅游手冊(cè)》和電子版《三亞實(shí)用旅游手冊(cè)》；中、英、日、韓、俄文《三亞旅游》VCD光碟；年度主題旅游招貼畫；《三亞風(fēng)光》系列明信片；旅游紀(jì)念郵冊(cè)以及三亞旅游地圖等。

（四）其它促銷支出

20*年其它促銷支出35萬(wàn)元。其中5萬(wàn)元用于外語(yǔ)（俄、英）咨詢熱線；15萬(wàn)元用于市場(chǎng)調(diào)研；15萬(wàn)元用于召開全市現(xiàn)代旅游業(yè)發(fā)展暨國(guó)際旅游年動(dòng)員大會(huì)。

三、旅游促銷的總體思路和模式

近兩年，我市持續(xù)以“中國(guó)唯一的熱帶濱海旅游城市”為促銷形象，按照“統(tǒng)分結(jié)合、區(qū)域分工”的原則，“團(tuán)隊(duì)組合、航母促銷”的方式開展旅游宣傳促銷工作。本著市場(chǎng)研究、能力評(píng)估、效益測(cè)算、價(jià)格對(duì)比等方法來(lái)挑選合作伙伴；旅游促銷經(jīng)費(fèi)使用堅(jiān)持精打細(xì)算、?？顚Ｓ?、公開透明的原則，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度合理安排使用；通過(guò)“分析—計(jì)劃—執(zhí)行—反饋—控制”周而復(fù)始的過(guò)程，不斷升級(jí)和革新旅游促銷活動(dòng)，為我市旅游經(jīng)濟(jì)連年增長(zhǎng)贏得了客源和市場(chǎng)，促進(jìn)了三亞旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型增效、協(xié)調(diào)發(fā)展。

在促銷模式上，將客源市場(chǎng)進(jìn)行細(xì)分，根據(jù)不同客源市場(chǎng)的特點(diǎn)和需求，采取相應(yīng)的促銷模式。對(duì)于潛在的客源市場(chǎng)，主要采取直接面向旅行商進(jìn)行專業(yè)促銷，加深了解、增進(jìn)感情，建立進(jìn)入渠道；對(duì)于新興客源市場(chǎng)，主要采取旅游形象促銷和實(shí)施“注意力經(jīng)濟(jì)”戰(zhàn)略，提高三亞的知名度和美譽(yù)度；對(duì)于較成熟客源市場(chǎng)，則注重品牌宣傳，打造三亞旅游品牌，尤其是了解游客需求，完善自身旅游產(chǎn)品供給。

四、旅游促銷效益顯著

兩年來(lái)持續(xù)不斷的旅游促銷，我市旅游產(chǎn)業(yè)保持強(qiáng)勢(shì)發(fā)展勢(shì)頭，旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度分別高于全國(guó)和全省平均發(fā)展水平，旅游產(chǎn)業(yè)繼續(xù)引領(lǐng)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為我市的龍頭產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，成為我市影響力最大、拉動(dòng)力最強(qiáng)、貢獻(xiàn)率最高的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，三亞從濱海小漁村發(fā)展成為全省的旅游大市，舉世矚目！

（一）城市地位不斷提高，旅游形象不斷提升

在全市人民的共同努力下，我市20*年榮膺“中國(guó)十大休閑城市”稱號(hào)，入選“CCTV最值得向世界推介的中國(guó)名城”，諸多榮譽(yù)使三亞城市的名字成為國(guó)內(nèi)外關(guān)注的焦點(diǎn)，城市地位明顯提高。

（二）旅游產(chǎn)業(yè)從數(shù)量速度型逐步向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變

20*-20*年，全市旅游飯店共接待過(guò)夜游客993.33萬(wàn)人次，與20*-20*兩年相比增長(zhǎng)28.93%；旅游收入145.51億元，與20*-20*兩年相比增長(zhǎng)60.91%；接待海外過(guò)夜游客91.*萬(wàn)人次，比20*-20*兩年增長(zhǎng)154.2%；旅游外匯收入41474.73萬(wàn)美元，比20*-20*兩年增長(zhǎng)254.25%。產(chǎn)業(yè)運(yùn)行總體表現(xiàn)為“三高”：國(guó)內(nèi)、海外兩個(gè)市場(chǎng)同步高速增長(zhǎng)，旅游需求保持旺盛；入境游提速，海外游客增幅高于國(guó)內(nèi)游客的增幅，客源結(jié)構(gòu)繼續(xù)呈優(yōu)化態(tài)勢(shì)；旅游總收入增幅高于游客接待量的增幅，產(chǎn)業(yè)“轉(zhuǎn)型增效”進(jìn)一步凸現(xiàn)。

（三）旅游經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)新的“拐點(diǎn)”

1、三亞度假旅游品牌效應(yīng)顯著。經(jīng)過(guò)不懈的旅游形象促銷和城市品牌營(yíng)銷，我市旅游“久熱不退”，特別是經(jīng)過(guò)“清涼一夏三亞度假”夏日旅游品牌促銷活動(dòng)，20*年我市度假旅游市場(chǎng)初步顯露淡季不淡的良好勢(shì)頭，高檔酒店平均開房率達(dá)到80％以上，大東海、亞龍灣區(qū)域多家酒店更是出現(xiàn)夏季客房爆滿的“罕見”現(xiàn)象，三亞夏日旅游由淡趨旺的“拐點(diǎn)”明顯。如今，“冬天到三亞來(lái)避寒”、“春節(jié)到三亞過(guò)大年”、“夏天到三亞來(lái)避暑”已成為時(shí)尚和榮耀。

2、旅游國(guó)際化進(jìn)程跨上新臺(tái)階。旅游促銷使三亞的入境游客大量增加，國(guó)際游客的比例不斷提高，20*年，全市旅游飯店接待國(guó)際游客超過(guò)52萬(wàn)人次，相當(dāng)于全市城鄉(xiāng)人口的總和，客源遍及五大洲100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，初步呈現(xiàn)“遍地開花”的局面，成為全國(guó)接待入境游客的主要城市之一。幾年前，入境游客仍以港澳臺(tái)游客為主，外國(guó)人游客為輔，到20*年，外國(guó)人游客占境外游客的比重提高到85.77%，多元化的入境游客源市場(chǎng)已經(jīng)形成，三亞作為國(guó)際化旅游城市初露端倪。

（四）客源市場(chǎng)呈現(xiàn)新格局

1、國(guó)內(nèi)東西部客源市場(chǎng)趨向均衡發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，省內(nèi)兩大國(guó)際機(jī)場(chǎng)20*年和20*年入島游客1151萬(wàn)人次，較20*年和20*年增長(zhǎng)15.44%。其中：以廣州為中心的珠三角地區(qū)游客占總量的27.09%；以上海為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)游客占總量的20.16%；京津唐地區(qū)游客占總量的12.16%；西部（含西南和西北）和中部地區(qū)客源市場(chǎng)悄然崛起，游客占總量的32.63%，同比提高4.58個(gè)百分點(diǎn)。以往我市國(guó)內(nèi)客源市場(chǎng)東重西輕的不均衡狀況得到改觀，趨向東西部均衡發(fā)展。

2、區(qū)域客源市場(chǎng)取得突破，以歐洲游客為主體的多元化入境度假游市場(chǎng)初步形成。這兩年，我市開發(fā)俄羅斯市場(chǎng)取得重大突破，20*-20*年接待俄羅斯游客23.23萬(wàn)人次，比20*-20*年增長(zhǎng)494.25%，占外國(guó)游客總量的30.58%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市旅游飯店20*年和20*年接待歐洲游客34.35萬(wàn)人次，較20*年和20*年增長(zhǎng)323.4%，占外國(guó)游客總量的45.23%，是我市入境游份額最大、游客量增幅最大的一個(gè)洲，顯示了我市近幾年針對(duì)歐洲度假客源市場(chǎng)的開發(fā)卓有成效，以歐洲游客為主體的多元化入境度假游市場(chǎng)初步形成。

（五）旅游帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展

旅游作為全市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，它的發(fā)展給航空、運(yùn)輸、餐飲、購(gòu)物、電信、建筑等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了機(jī)遇，為市民提供了廣闊的就業(yè)機(jī)會(huì)，尤其是房地產(chǎn)業(yè)，彼此之間又相互促進(jìn)，形成互動(dòng)。

20*年，三亞市鳳凰機(jī)場(chǎng)完成了二期擴(kuò)建，進(jìn)出口航班32*4架次，同比增長(zhǎng)24.36%；進(jìn)出港游客390.6萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)27.2%。同時(shí)，大量外地游客前來(lái)我市購(gòu)置房產(chǎn)，我市房地產(chǎn)投資持續(xù)高速增長(zhǎng)，高檔住房空前熱銷，全年共完成開發(fā)投資額29.*億元，同比增長(zhǎng)47.1%。已經(jīng)有20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的居民在三亞購(gòu)房置業(yè)

20*年，三亞鳳凰國(guó)際機(jī)場(chǎng)進(jìn)出港游客達(dá)531.1萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)36%，跨入全國(guó)二十大機(jī)場(chǎng)行列；進(jìn)出港航班41317架次，同比增長(zhǎng)29%。我市國(guó)際客源市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，現(xiàn)已開通國(guó)際和地區(qū)航線23條，與俄羅斯、日本、韓國(guó)、英國(guó)、香港、澳門等國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)通航。同時(shí)，全市旅游消費(fèi)品市場(chǎng)活躍，實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額31億元，同比增長(zhǎng)22%。

增加社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)。通過(guò)旅游促銷，壯大我市旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加崗位就業(yè)機(jī)會(huì)，解決部分人員就業(yè)難的問(wèn)題。

（六）三亞引起全國(guó)旅游行業(yè)的關(guān)注

通過(guò)近兩年的大力度、大規(guī)模國(guó)內(nèi)外旅游促銷活動(dòng)，我市已成為全國(guó)接待境外游客（特別是俄羅斯游客）的主要旅游城市之一。三亞開拓國(guó)內(nèi)外客源市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)和做法，引起了全國(guó)旅游行業(yè)的關(guān)注，重慶、遂寧、德州、威海、廈門、汕頭、乳山、麗江、漠河、伊春、昆明等國(guó)內(nèi)旅游城市紛紛前來(lái)我市考察、取經(jīng)，較好地促進(jìn)了行業(yè)之間的交流和學(xué)習(xí)。

五、旅游促銷經(jīng)費(fèi)使用過(guò)程中存在的問(wèn)題

1、由于國(guó)家、省、市對(duì)一些旅游促銷項(xiàng)目的計(jì)劃和實(shí)施存在許多不確定的因素，對(duì)項(xiàng)目的臨時(shí)調(diào)整和變動(dòng)往往使劃撥的經(jīng)費(fèi)在使用上不能按原計(jì)劃制定的方案實(shí)施，造成實(shí)際經(jīng)費(fèi)的使用比預(yù)計(jì)有所增多。

2、20*年網(wǎng)絡(luò)促銷經(jīng)費(fèi)和多語(yǔ)種服務(wù)標(biāo)識(shí)系統(tǒng)因各種原因尚未實(shí)施，擬在20*年使用。