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全市十佳標兵事跡材料

——榮成市電業(yè)總公司審計部主任事跡材料

我擔任榮成市電業(yè)總公司審計部主任8年來，在公司領導的高度重視和全力支持下，在榮成市內審協(xié)會的指導和幫助下，緊緊圍繞“促進管理，提高效益”這一目標，深入扎實地開展各項內審工作，充分發(fā)揮了內部審計的監(jiān)督服務作用。2002年以來，我們先后對公司下屬單位的工程結算編制、財務收支、物資招投標采購、成本核算管理、內控制度等進行了全面的審計，累計審計資金2億多元，直接和間接為企業(yè)節(jié)約資金2239萬元，其中實施計算輔助審計的項目資金占30%以上，受到了公司領導和上級領導的充分肯定。我們公司連續(xù)多年被評為市級內審示范單位，去年還被評為威海市級內審先進單位，審計員張虎勇同志被評為2004年度“全市十大內部審計能手”，我本人還被評為全省內部審計先進個人。2004年中國內部審計協(xié)會秘書長馬懷平為我們總公司題詞：“全市內部審計工作的排頭兵”。

一、積極爭取領導對內審工作的支持。審計部成立以來，通過積極爭取，總公司從人力、財力、物力上全力支持內審工作，為審計部配備了2名工程審計骨干和2名財審人員，3名專職清欠人員，并且為每人配置了1臺計算機。公司主要領導定期聽取審計部的審計工作匯報，公司領導班子集體研究審計決定，對有關審計決定由公司黨委直接批示辦公室下達，從而確保了審計部門的獨立性、權威性和嚴肅性。近年來，總公司的審計決定落實率始終為100％。

二、大力推進計算機輔助審計。針對城農網(wǎng)工程項目多、工程量大、不同預算員編制的結算出入較大的實際，指導審計人員根據(jù)0.4千伏、10千伏城農網(wǎng)工程各自的特點，先后自主開發(fā)了2個“低壓改造工程驗收及結算專用程序軟件”，從而實行了農網(wǎng)工程的結算編制和審核一體化，既規(guī)范統(tǒng)一了結算編制，又極大地提高了結算和審核的效率，同時大大降低了差錯率，較之以前人工計算、審核和驗收提高工作效率15倍以上。2003年以來，先后利用計算機輔助審計對1015個0.4千伏以下的農網(wǎng)改造工程進行了審核，送審總額7683.53萬元，審減額達1000多萬元。

三、加大了工程結算審計力度。著眼于規(guī)范工程項目管理，防范高估冒算和損失浪費等問題，我們從各項工程計劃入手，對工程實行嚴格的全過程控制管理，對無計劃的工程不予審計和提交報告，較好規(guī)范了工程項目管理。2005年，先后對二熱電工程、工業(yè)園工程及城網(wǎng)一期高、低壓工程結算和2004、2005年度的大修更改結算情況進行了審計。共審結工程結算120余份，送審總額6700萬元，審減工程造價644萬元。

四、規(guī)范內部審計程序。為了加強公司的內部審計和風險控制，規(guī)范總公司的審計工作，保障企業(yè)財務管理、會計核算和生產經(jīng)營符合國家各項法律法規(guī)要求，我們根據(jù)《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和總公司的有關規(guī)定，制定了《榮成市電業(yè)總公司審計工作管理辦法》，對內部審計的主要職責、工作程序、工作質量及考核管理等做出了具體的規(guī)定，特別是通過實行審計計劃管理、審前調查、審中簽證、審后監(jiān)督等制度，不僅規(guī)范了內審工作程序，而且還有效地規(guī)避了審計風險，多年來，我們完成的所有審計項目沒有發(fā)生一起審計復議案件。

五、提升內部審計質量。審計質量的好壞很大程度上取決于審計人員的業(yè)務素質，為此我們高度重視內審人員的學習培訓，積極參加各級內審協(xié)會舉辦的各類培訓。公司目前已有5名內審人員持有內審資格證書。我們還購置了內部審計人員繼續(xù)教育學習卡，專門抽出時間學習國家審計機關有關《審計項目管理質量控制辦法》等一系列培訓教材，大大提高了內審人員的業(yè)務素質，為提高審計質量打下了堅實的基礎。今年以來，按照2005年全國審計工作會議的精神，在公司深入開展了“嚴謹細致，提高質量”審計年活動，在制定審計計劃、編制審計方案、審計取證、撰寫審計報告和審計成果運用5個方面做到嚴謹細致，大大提高了審計監(jiān)督質量和服務水平。

六、嚴格實行物資招投標采購工作。在我們內審科的提議下，總公司先后出臺了《榮成市電業(yè)總公司招標投標管理制度》和《榮成市電業(yè)總公司招投標實施標準》，并成立了招投標管理辦公室，設在審計部，我們的具體做法是：所有物資供應廠商必須具備一定的資質，必須通過提前考察篩選確定，招標前必須合理擬定招投標計劃、商務標書、技術標書及各項評分標準，組織評標小組，確保招投標各個環(huán)節(jié)公正、合理，杜絕人情采購和關系采購現(xiàn)象；對常用物資實行招標定價，分期分批采購，最大限度減少資金占用；對價格波動較大的物資，根據(jù)市場行情，每半年或每季度招標一次，最大限度地降低成本。近三年來，通過招投標采購，共可節(jié)約采購成本1000多萬元。

七、做好財務收支和經(jīng)濟責任審計相結合的文章。著眼于進一步規(guī)范企業(yè)的財務管理，摸清各單位資產負債狀況，為領導決策提供一手資料，從2002年起，我們每季度對下屬單位進行一次財務收支審計，并且每季度一小結，實行動態(tài)管理，同時為以后的經(jīng)濟責任審計積累資料。2005年，采取這種方式，先后對21個單位的主要負責人進行了任期經(jīng)濟責任審計，查出有關單位12個方面財務管理不規(guī)范方面問題，提出合理化建議70多條，總公司黨委采納50多條；對2個單位的財務管理經(jīng)驗加以總結并在系統(tǒng)內推廣；對被審計單位主要負責人和責任人處理處罰40多人（次），處罰金額5萬多元。

八、強化內部控制審計。近年來，總公司高度重視內控制度建設，為了加大各項制度的落實力度，我們一是加強內控制度審計。近年來，通過對有關職能部門內控管理情況審計，先后提出了20多條改善內控管理的意見和建議。2005年在對公司一職能部門內控管理制度的審計中，建議對其工作標準管理制度進行修改，并按iso9000認證管理進行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來款項和陳欠款項的清理、回收力度。針對審計中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來款和陳欠款較多的實際，2004年成立了清欠辦公室，2005年1－9月份，清繳往來款及陳欠款1350多萬元。

九、加強成本核算審計。為了進一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理，杜絕成本核算不規(guī)范，利潤不實等問題，我們自2004年開始，加大了對基層單位成本核算的審查力度。在對某下屬單位審計中，通過對其各部門基本情況和車間生產程序進行調查了解，發(fā)現(xiàn)該單位累計有40余萬元的成本費用未入帳或未結轉，對此我們下達了審計意見書，對主要責任人進行了處理和經(jīng)濟處罰。

十、搞好固定資產審計。2005年以來，由我們審計部牽頭，組織專門技術人員利用8個月的時間對總公司及所有下屬單位固定資產管理使用情況進行了清點核實，對盤盈資產、盤虧資產和報廢資產，總公司財務部門根據(jù)上級有關規(guī)定進行了相應處理，同時根據(jù)審計情況出臺了《固定資產管理辦法》，規(guī)范了總公司的固定資產管理和使用。