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1目的

為了規(guī)范廢舊物資管理，特制定本制度。

2范圍

本制度規(guī)定了對已經(jīng)過審批同意報(bào)廢帳務(wù)處理的固定資產(chǎn)、工位器具、管理用具、產(chǎn)品、材料、工具等資產(chǎn)實(shí)物，加工造成的廢料，加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料，鋼屑、鐵屑等的管理。

3管理程序

3.1廢舊物資實(shí)物統(tǒng)一歸口于生產(chǎn)部集中管理,所有廢舊物資一律要求登記實(shí)物臺帳。

3.2廢舊物資實(shí)物的入帳登記。

3.2.1報(bào)廢帳務(wù)處理的物資。

各物資歸口管理部門,根據(jù)物資實(shí)際狀況,對需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。已經(jīng)過審批同意報(bào)廢帳務(wù)處理的廢舊物資實(shí)物，應(yīng)與其他物資隔離管理。

3.2.1.1提出書面申請，并根據(jù)資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、單價(jià)、金額，填寫“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”一式三份。

3.2.1.2經(jīng)鑒定部門簽字后報(bào)分管經(jīng)理審核，總經(jīng)理（或董事長）批準(zhǔn)。

3.2.1.3把簽批“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

3.2.1.4把已簽收的“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”交財(cái)務(wù)部、物資歸口管理部門、生產(chǎn)部各一份。

3.2.1.5財(cái)務(wù)部、物資歸口管理部門根據(jù)“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”做帳務(wù)處理，生產(chǎn)部根據(jù)“報(bào)廢

帳務(wù)處理物資清單”登記廢舊物資實(shí)物臺帳。

3.2.2加工發(fā)生的廢品材料

3.2.2.1由車間把質(zhì)檢部開的“廢品通知單”替代“報(bào)廢帳務(wù)處理物資清單”隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽

收。

3.2.2.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

3.2.3加工產(chǎn)品不能利用的邊角余料

3.2.3.1由車間根據(jù)實(shí)物情況填退料清單隨同實(shí)物轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部簽收。

3.2.3.2單據(jù)傳遞及帳務(wù)處理同3.2.1.4、3.2.1.5的程序。

3.2.4鋼屑、鐵屑等廢料直接歸生產(chǎn)部管理。

3.3廢舊物資的處理

3.3.1生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)對廢舊物資進(jìn)行清理,合理利用使其盡快變現(xiàn)。

3.3.2廢舊物資清理

3.3.2.1廢舊物資的清理,統(tǒng)一由生產(chǎn)部根據(jù)清理方式(銷售.回收利用等)填寫“清理物資清單”一式二份。

3.3.2.2清單內(nèi)容包括:資產(chǎn)名稱、規(guī)格數(shù)量、清理單價(jià)、金額、部門負(fù)責(zé)人簽字。

3.3.2.3報(bào)總經(jīng)理(或董事長)批準(zhǔn)。

3.3.2.4把審批后的清單反財(cái)務(wù)部一份,做實(shí)物清理，同時(shí)減實(shí)物臺帳。

3.3.2.5廢舊物資銷售,必須經(jīng)財(cái)務(wù)部收款后開出門證，方可出公司。

4考核

4.1廢舊物資管理不善,按直接經(jīng)濟(jì)損失考核責(zé)任人。

4.2未經(jīng)財(cái)務(wù)部開出門證,廢舊物資出公司的,按門衛(wèi)管理制度考核責(zé)任人。