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嚴格組織紀律，為加強機關(guān)建設(shè)。建立良好的工作秩序，提高機關(guān)工作效率，特制定本工作制度。

一、會議制度：

⒈局長辦公會議：

必要時可隨時召開，局長辦公會議每月召開一次。由局長主持，書記、副局長參加。會議主要解決：

⑴本局內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置。

⑵本局干部和工作人員的任免。

⑶本局干部和工作人員的獎懲實施及有關(guān)福利事項；

⑷確定年度計劃外需對有關(guān)部門和單位實施的審計事項；

⑸研究分管局長所不能獨自處置或全局工作中出現(xiàn)的重大問題；

⑹研究確定重要的財務(wù)開支；

⑺匯報各自分管工作完成情況；交流思想。

⒉局務(wù)會議：

根據(jù)需要可隨時召開。會議由辦公室負責(zé)召集，局務(wù)會議每二個月召開一次。局長或副局長主持，各股股長、辦公室主任參與，必要時可吸收有關(guān)人員參與。會議主要解決：

⑴傳達貫徹上級重要工作指示精神。

⑵確定本局綜合性工作計劃。

⑶聽取各股、室工作情況匯報。

⑷審查和批準本局財務(wù)收支計劃和計劃執(zhí)行情況；

⑸研究決定本局有關(guān)制度規(guī)定以及其他需由局務(wù)會議研究解決的問題。

應(yīng)與會前做好準備，各股、室向局務(wù)會議匯報或提請局務(wù)會議研究解決的問題。并提出初步意見，以便研究。

⒊全體干部會議：

可隨時召開。會議由辦公室負責(zé)召集，全體干部會議每季至少召開一次。需要時。局長或書記主持，全局工作人員參與。會議的主要內(nèi)容：

⑴傳達貫徹有關(guān)會議精神和上級指示。

⑵總結(jié)講評本季度工作。

⑶進行半年和年終工作總結(jié)。懲辦先進；

⑷針對開展重大活動和傾向性問題進行有關(guān)思想教育。

二、請示、演講制度：

⒈全局人員要依照分級負責(zé)原則和責(zé)任制規(guī)定。遇有特殊情況也可越級請示演講，但事后要向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報并說明情況。

⒉各股、室遇有重大問題。并及時演講處置結(jié)果。本局重大事項由局長負責(zé)向政府或上級審計機關(guān)請示演講。

⒊各股、室和全體工作人員要定期向主管領(lǐng)導(dǎo)演講工作。

⒋本局人員凡以公職身份參與各類活動。文章和稿件，必需事先請示局領(lǐng)導(dǎo)審查批準。

⒌審計人員在審計工作中遇有重要情況或需要延伸審計時。由領(lǐng)導(dǎo)研究決定，不得擅自表態(tài)或決定。

⒍各股、室承辦的各種以本局名義下發(fā)的文件。必需事先送呈局長或主管副局長審查簽字。

三、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度：

⒈為不時提高全體人員的思想覺悟和政治素質(zhì)。黨的十七大演講精神及學(xué)習(xí)輔導(dǎo)資料，中國共產(chǎn)黨章程》加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)及其他重要時事政治。

⒉各股、室每月要利用一天時間組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論、有關(guān)財務(wù)、審計的政策、法規(guī)、計算機輔助審計。以不時提高全體人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和水平。

⒊為適應(yīng)新形勢發(fā)展對審計工作的要求。主要解決業(yè)務(wù)知識的更新提高，專業(yè)面的拓寬以及高、難、新審計項目、審計方法的掌握，計算機審計應(yīng)用技術(shù)的提高。

⒋局支持和鼓勵本局人員參與各種與審計工作有關(guān)的自學(xué)考試。學(xué)習(xí)考試合格，獲得畢業(yè)證書者，局報銷學(xué)習(xí)費用。參與審計職稱考試，局報銷學(xué)習(xí)、考試費用。

四、考勤制度：

實行考勤制度。根據(jù)本局工作性質(zhì)和特點。

1.股、室考勤。鑒于平時各股、室工作人員分散。平時工作考勤由各股長、辦公室主任負責(zé)，年終匯總上報辦公室登記備案。

2.工作時間不得遲到早退；凡無故不上班者視為礦工；請假逾期不歸。

五、請銷假制度。

⒈全局人員因病因事要依照規(guī)定逐級請假。一般干部請假一日以內(nèi)者由股長、主任批準。二日以內(nèi)者由主管副局長批準。三日以上者由局長批準；股長、主任請假二日以內(nèi)者由主管副局長批準。三日以上者由局長批準；書記、副局長請假由局長批準。

⒉請假人員假滿歸位后要及時向批準人銷假。因特殊原因需要續(xù)假者。

⒊股室以下人員請假。由自己寫明請假事由，領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后，一般干部交股長、主任，股長、主任交辦公室。

六、考核制度：

⒈依據(jù)《中華人民共和國公務(wù)員法》規(guī)定。

⒉考核依照德、能、勤、績?nèi)婵己说脑瓌t進行。

3.考核分為平時考核和定期考核.

4.定期考核的結(jié)果分為優(yōu)秀、稱職、基本稱職和不稱職四個等次。

5.年終進行年度考核。自己總結(jié)全年工作并進行述職，群眾、領(lǐng)導(dǎo)進行測評，而后主管副局長、考核小組依據(jù)每人工作、思想表示，平時考核情況，群眾、領(lǐng)導(dǎo)測評意見，分別提出評鑒意見和考核等次意見，最后由局支部確定考核等次。

七、獎懲制度：

⒈獎懲工作依照《中華人民共和國公務(wù)員法》規(guī)定執(zhí)行。

⒉獎懲工作實施貫徹有功必賞、有過必罰；獎不虛施。物質(zhì)獎勵為輔；思想教育從嚴，紀律獎勵從寬的原則。

⒊公務(wù)員獎勵依照《公務(wù)員法》第四十九條規(guī)定。獎勵分為：嘉獎、記三等功、二等功、一等功。

4.公務(wù)員必需遵守紀律。其中受記過、記大過、降級、免職獎勵的不得晉升工資檔次。

八、廉政制度：

⒈加強教育。

⑴認真學(xué)習(xí)“三個代表”重要思想。切實統(tǒng)一和提高思想認識，增強廉潔自律的自覺性。

⑵牢記“兩個務(wù)必”貫徹同志講話精神。奠定廉政建設(shè)的思想基礎(chǔ)。

⑶抓好審計職能和職業(yè)道德教育。自覺維護審計人員的形象。

⑷抓好審計工作紀律和廉潔自律制度教育。

⒉健全約束機制。逐級負責(zé)：

⑴局領(lǐng)導(dǎo)要模范遵守中央提出的領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律規(guī)定。

⑵黨支部要充分發(fā)揮廉政監(jiān)督作用。

⑶建立廉政建設(shè)責(zé)任制。局長對全局的廉政建設(shè)負責(zé)。股、室領(lǐng)導(dǎo)對本股、室負責(zé)，審計組長或主審在實施審計過程中對本組人員負責(zé)，一級抓一級，責(zé)任到人，層層監(jiān)督。

⑷廉政狀況列入考核重點內(nèi)容。不能立功受獎。問題嚴重者，一定時間內(nèi)不能晉職、晉級，并視情節(jié)予以批評教育和紀律處分。

⑸增強審計工作透明度。主動接受被審計單位和社會各方面的監(jiān)督。

⒊為確保審計工作客觀公正。實行審計回避制度。

⒋為搞好廉潔自律。全局人員必需嚴格遵守如下規(guī)定：

⑴不接受可能影響公正執(zhí)行審計公務(wù)的宴請。不接受被審計單位的招待；

⑵不參與用公款支付的營業(yè)性歌廳、舞廳等高消費娛樂活動；

⑶不收受被審計單位贈送的禮品、禮金、有價證券。由審計機關(guān)處置；

⑷不借機公費旅游；

⑸不違反規(guī)定無償占用或借用被審計單位財物。

⑹不向被審計單位提出安排自己親屬的要求。

⑺不接受被審計單位以任何名義給予的加班費、獎金、補貼。

8嚴禁以權(quán)謀私。