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采購(gòu)單位審核意見(jiàn)范文第1篇

【關(guān)鍵詞】招標(biāo)；審核；合同；造價(jià)

explore how the bidding stage cost audit

jiang chuan-jie1，zheng ming2

（1.engineering consulting co.， ltd.， jinan construction tender jinan shandong 250100；

2.fidelity decoration engineering co.， ltd. shandong jinan shandong 250001）

【abstract】tender stage is to focus on the cost of the audit of the project and select the most suitable contract price， specification and effectively carry out tendering， reduce losses and improve economic efficiency of enterprises， promote enterprise development.

【key words】tender；audit；contract；cost

某醫(yī)院病房樓項(xiàng)目有某大學(xué)投資建設(shè)，整個(gè)項(xiàng)目分a、b、c、d四個(gè)區(qū)，，建筑面積 61380平方米；地下車庫(kù)約9137平方米；配套公建約3409平方米。合計(jì)約7.39萬(wàn)平方米。投資額約15000萬(wàn)元。

針對(duì)本項(xiàng)目，為有效控制工程造價(jià)，某醫(yī)院在招標(biāo)階段主要是通過(guò)公開(kāi)或邀請(qǐng)招標(biāo)選擇具有能力的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包、分包、材料設(shè)備等合作單位；并通過(guò)招標(biāo)確定合理的合同價(jià)格，招標(biāo)階段的審核就是要圍繞是否選擇了最適合本工程項(xiàng)目的企業(yè)且合同價(jià)格合理、各種手續(xù)齊全并沒(méi)違反國(guó)家的法律法規(guī)而開(kāi)展工作。具體操作過(guò)程如下。

1. 招標(biāo)過(guò)程的審核

本階段的審核主要是審核招標(biāo)各階段是否嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)招投標(biāo)的法律規(guī)定執(zhí)行。招標(biāo)過(guò)程的程序?qū)徍诉m用于勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包、分包、材料設(shè)備采購(gòu)等。

1.1 招標(biāo)公告或投標(biāo)邀請(qǐng)書過(guò)程審核：（1）的媒體是否合格；（2）公告內(nèi)容是否符合規(guī)定；（3）報(bào)名及領(lǐng)取資格預(yù)審的時(shí)間是否充足。對(duì)以上資料進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn)。

1.2 資格審查過(guò)程審核：主要檢查文件包括資格預(yù)審文件及資格預(yù)審評(píng)審記錄表或登記表。檢查內(nèi)容主要包括：（1）資審文件的編制是否存在超出資格預(yù)審文件中規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、提高資格標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)和曾獲獎(jiǎng)項(xiàng)等附加條件來(lái)加以限制或者排斥投標(biāo)申請(qǐng)人，或?qū)ν稑?biāo)申請(qǐng)人實(shí)行歧視待遇的現(xiàn)象；所列標(biāo)準(zhǔn)是否與本項(xiàng)目條件對(duì)等； （2）是否有不符合資格預(yù)審條件的投標(biāo)申請(qǐng)人通過(guò)資格預(yù)審；（3）領(lǐng)取資審文件記錄的時(shí)間是否與資審文件內(nèi)規(guī)定的時(shí)間相符。對(duì)上述資料進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn)。

1.3 編制招標(biāo)文件及發(fā)售招標(biāo)文件過(guò)程審核：（1）檢查是否有“招標(biāo)文件備案表”；（2）招標(biāo)文件的內(nèi)容是否齊全，評(píng)標(biāo)辦法是否可行、合同條款是否齊全；（3）是否留給投標(biāo)人足夠的時(shí)間進(jìn)行投標(biāo)準(zhǔn)備；（4）招標(biāo)文件的澄清或者修改是否符合規(guī)定。對(duì)上述資料進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn)。

1.4 踏勘現(xiàn)場(chǎng)及標(biāo)前會(huì)議過(guò)程審核：（1）檢查答疑會(huì)議紀(jì)要及是否按規(guī)定備案情況；（2）投標(biāo)文件的遞交與接收是否符合要求；對(duì)上述資料進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn)。

1.5 開(kāi)標(biāo)過(guò)程審核：檢查開(kāi)標(biāo)記錄中記載的情況與招標(biāo)文件的規(guī)定是否一致，主要檢查的內(nèi)容為：開(kāi)標(biāo)的時(shí)間地點(diǎn)及宣讀內(nèi)容是否與招標(biāo)文件要求一致；參加開(kāi)標(biāo)會(huì)議的代表資格是否合格。如身份證、委托授權(quán)書等；廢標(biāo)的處理是否合理。對(duì)上述資料進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn)。

1.6 評(píng)標(biāo)過(guò)程審核：（1）評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成是否符合規(guī)定；（2）評(píng)標(biāo)打分記錄是否與招標(biāo)文件的規(guī)定一致；（3）是否有不符合要求的投標(biāo)書參加了評(píng)標(biāo)；對(duì)上述資料進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn)。

1.7 定標(biāo)及發(fā)出中標(biāo)通知書過(guò)程審核： （1）評(píng)標(biāo)報(bào)告的簽字是否齊全、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人是否符合規(guī)定；（2）中標(biāo)結(jié)果公示記錄是否符合要求；（3）中標(biāo)通知書的發(fā)出是否符合規(guī)定。對(duì)上述資料進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn)。

1.8 簽訂合同過(guò)程審核：是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)簽訂合同；是否以招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的主要內(nèi)容為原則簽訂合同；簽訂合同的主體是否合格；簽訂合同的主體如是法人單位的分支機(jī)構(gòu)，是否辦理了授權(quán)手續(xù)；合同內(nèi)容是否完整；既工作內(nèi)容、開(kāi)竣工時(shí)間、付款條款、違約責(zé)任、雙方責(zé)權(quán)利是否交待清楚、竣工結(jié)算辦法是否合理、洽商處理辦法是否合理、合同報(bào)價(jià)書是否齊全。合同是否存

肢解、違法分包、轉(zhuǎn)包的問(wèn)題。對(duì)上述資料進(jìn)行審核并提出審核意見(jiàn)。

2. 招標(biāo)過(guò)程的審核經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)點(diǎn)點(diǎn)

2.1 招標(biāo)過(guò)程的審核經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

招標(biāo)階段是控制成本的主要部分，招標(biāo)文件編制的質(zhì)量決定了操作是否可行及是否可引起合同糾紛等問(wèn)題，根據(jù)某醫(yī)院以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)認(rèn)為在以下幾方面需要引起雙方重視：

（1）由于時(shí)間等原因普遍造成招標(biāo)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)深度不夠，清單編制丟項(xiàng)、漏項(xiàng)多、量差大，子目描述不清；（2）招標(biāo)范圍描述不清；（3）結(jié)算辦法不可操作；

（4）合同條款不嚴(yán)謹(jǐn)；（5）合同中未對(duì)招標(biāo)圖與施工圖圖差從計(jì)量相關(guān)條款的約定，且未對(duì)洽商與招標(biāo)圖和施工圖之間的關(guān)系及洽商簽訂原則等的約定。

2.2 招標(biāo)過(guò)程的審核問(wèn)題解決方法。

針對(duì)上述問(wèn)題某醫(yī)院的解決方法如下： （1）拿到招標(biāo)圖后與委托方首先確定招標(biāo)范圍，根據(jù)建筑物的使用功能結(jié)合齊魯醫(yī)院的經(jīng)驗(yàn)給出本項(xiàng)目的合同體系即總包、專業(yè)分包、獨(dú)立分包、甲供、甲指等，并根據(jù)不同功能確定出各施工方的施工范圍，此范圍一經(jīng)確認(rèn)后將作為本項(xiàng)目的所有施工單位的界面劃分依據(jù)。

（2）對(duì)于招標(biāo)圖深度不夠時(shí)我們編制清單的原則是：首先與設(shè)計(jì)溝通將圖紙不明確的地方要求設(shè)計(jì)能用文字表述的用文字表述，實(shí)在不行的如裝修做法等我們?cè)谇鍐伪硎鲋斜M量將可能發(fā)生的做法全部裝入清單中，或與招標(biāo)人溝通了解其想法，將圖紙不清的用清單表述清楚，對(duì)于一些量如鋼筋、砼的含量，對(duì)于機(jī)電專業(yè)未確定的管材，我們根據(jù)我司的數(shù)據(jù)庫(kù)及類似工程中的管材材質(zhì)、指標(biāo)放入清單中，并將圖紙中沒(méi)有的我們認(rèn)為將來(lái)可能發(fā)生的全部編入清單中。

（3）對(duì)于招標(biāo)圖與施工圖及洽商的解決辦法是：在上述b.款中已經(jīng)解決了一部分，剩余的方式是在合同中約定招標(biāo)圖與施工圖量差及價(jià)差的解決辦法即招標(biāo)圖與施工圖量差在±3～5%內(nèi)不予調(diào)整，超出部分可調(diào)整，新增項(xiàng)按原投標(biāo)報(bào)價(jià)原則即人工費(fèi)、費(fèi)率執(zhí)行原投標(biāo)報(bào)價(jià)，材料執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)。關(guān)于洽商要求確定在施工圖（即對(duì)量圖）的基礎(chǔ)上出。

（4）關(guān)于招標(biāo)文件和合同的嚴(yán)謹(jǐn)及可操作的工作，齊魯醫(yī)院有相當(dāng)豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，齊魯醫(yī)院自2001年開(kāi)始就已全面轉(zhuǎn)型投入全過(guò)程成本控制的項(xiàng)目管理工作中，在京的全過(guò)程成本控制項(xiàng)目在施及以完成的近幾十個(gè)項(xiàng)目，這其中有已全部完成的，有在結(jié)算中的、也有在施中的、還有前期投資估算階段的，我們會(huì)從以往操作中的項(xiàng)目中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并將存在的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。

通過(guò)對(duì)各類招標(biāo)過(guò)程的審核、招標(biāo)文件的審核、合同審核、清單審核、控制價(jià)審核、清標(biāo)審核后，使最終確定的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、總包、分包、材料設(shè)備等中標(biāo)單位；是最符合本項(xiàng)目要求的、最優(yōu)秀的、價(jià)格最合理的，并使整個(gè)招標(biāo)過(guò)程的工作符合法律程序、簽訂的合同嚴(yán)謹(jǐn)、可操作性強(qiáng)、所簽訂的合同能指導(dǎo)以后工作，真正做到在招標(biāo)階段控制成本的目的，通過(guò)上述審核能夠?qū)崿F(xiàn)投資效益的最大化。

參考文獻(xiàn)

[1] 李永福 主編 《建設(shè)工程法規(guī)》中國(guó)建筑工業(yè)出版社2011年11月.

采購(gòu)單位審核意見(jiàn)范文第2篇

工程施工過(guò)程成本控制，是在滿足工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的前提下在工程實(shí)施過(guò)程中，把工程成本的發(fā)生控制在批準(zhǔn)的限額以內(nèi)，取得好的投資效益和社會(huì)效益。由于工程項(xiàng)目在施工和管理過(guò)程中存在許多可變因素，給工程成本帶來(lái)諸多的不確定性。因此本文從施工成本管理的幾個(gè)要點(diǎn)，淺談了房地產(chǎn)施工過(guò)程成本控制的管理要點(diǎn)。

關(guān)鍵詞：工程施工 成本控制 成本管理

工程成本的控制是一個(gè)全過(guò)程的控制，既是靜態(tài)的管理又是一個(gè)動(dòng)態(tài)的控制。重點(diǎn)事前、強(qiáng)化事中、完善事后的三控制過(guò)程。施工階段是整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施階段的重要階段。施工階段節(jié)約投資的可能性很小，但浪費(fèi)投資的可能性卻很大，本文提出了房地產(chǎn)施工階段成本管理的幾個(gè)要點(diǎn)。

一、合同管理

合同管理是企業(yè)管理的重要內(nèi)容，也是降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。

1、抓好合同管理，就是在合同執(zhí)行期間密切注意我方履行合同的進(jìn)展效果。

各種合同條款在形成之前應(yīng)由工程、設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、前期、法務(wù)、財(cái)務(wù)、成本及審計(jì)等業(yè)務(wù)部門參與定稿，使各項(xiàng)條款的內(nèi)容清楚、嚴(yán)謹(jǐn)、無(wú)漏洞。

合同要注意風(fēng)險(xiǎn)防范：合同風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)從工期問(wèn)題、價(jià)款問(wèn)題、工程質(zhì)量問(wèn)、工程簽證問(wèn)題等方面來(lái)預(yù)防。

2、加大動(dòng)態(tài)成本控制，就是以合約規(guī)劃為基礎(chǔ)，招標(biāo)采購(gòu)為落實(shí)，資金計(jì)劃為控制的手段形成全過(guò)程動(dòng)態(tài)的合同管理；

一是設(shè)計(jì)變更、工程變更的動(dòng)態(tài)成本控制

設(shè)計(jì)變更及工程變更下達(dá)前，應(yīng)進(jìn)行成本預(yù)估，同時(shí)報(bào)批。變更后導(dǎo)致成本增加或減少的應(yīng)直接計(jì)入動(dòng)態(tài)成本，從而反映動(dòng)態(tài)成本的總額變化。

對(duì)動(dòng)態(tài)成本變化的原因進(jìn)行分析，同時(shí)記錄。產(chǎn)生原因一般有：設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、市場(chǎng)價(jià)格、無(wú)效成本、預(yù)估偏差、結(jié)算調(diào)整、政府政策。

二是合同結(jié)算動(dòng)態(tài)成本控制

項(xiàng)目合同結(jié)算辦理時(shí)，統(tǒng)計(jì)該合同已結(jié)算但未計(jì)入動(dòng)態(tài)成本的金額，計(jì)入該合同動(dòng)態(tài)成本中。該部分成本首先扣減合同規(guī)劃余量，扣減之外的成本計(jì)入動(dòng)態(tài)成本增加額。若合同規(guī)劃余量在結(jié)算完成后仍然有結(jié)余的，調(diào)整該合同規(guī)劃余量為零。若確定科目所有成本均已發(fā)生后，將科目規(guī)劃余量調(diào)整為零。

三是動(dòng)態(tài)成本預(yù)警控制

建立動(dòng)態(tài)成本預(yù)警與控機(jī)制，對(duì)合同簽訂、設(shè)計(jì)變更、工程變更、合同結(jié)算等對(duì)增加超過(guò)一定數(shù)量金額，則啟動(dòng)預(yù)警；合同的付款流程暫停，成本部門書面報(bào)告，并分析原因和提出控制措施；經(jīng)各部門討論上報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

成本部每月上報(bào)支付情況和成本已發(fā)生情況；編制月度的工程款計(jì)劃、支付現(xiàn)金流表。

對(duì)動(dòng)態(tài)成本變化的原因進(jìn)行分析，尋找重點(diǎn)問(wèn)題和普遍現(xiàn)象，并相應(yīng)采取對(duì)策。對(duì)于下列原因突出或普遍發(fā)生時(shí)，可采取的對(duì)策；如設(shè)計(jì)提升品質(zhì)的變化、現(xiàn)場(chǎng)簽證突出、市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。

3、建立健全各項(xiàng)管理規(guī)定，充分借助信息化手段；如《付款管理規(guī)定》《工程進(jìn)度與付款臺(tái)帳》《工程預(yù)結(jié)算管理規(guī)定》《采購(gòu)管理規(guī)定》《合同管理規(guī)定》《供方管理規(guī)定》《甲供材料供應(yīng)明細(xì)臺(tái)帳》等。

二、變更成本控制

1、變更的成本管理控制主要把握原則和流程

1.1控制的流程：設(shè)計(jì)變更的提出方式原因分析消除原因、盡量避免影響分析優(yōu)化方案變更業(yè)務(wù)辦理審批與發(fā)放、溝通與合同和現(xiàn)場(chǎng)的接軌辦理有關(guān)手續(xù) 成本動(dòng)態(tài)、錄入軟件實(shí)施結(jié)果的確認(rèn)結(jié)果的處理支付、結(jié)算與索賠后評(píng)估。

1.2控制的原則：

（1）權(quán)力限制原則：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更管理實(shí)行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定，不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無(wú)效。

（2）時(shí)間限制原則：公司對(duì)設(shè)計(jì)變更及其結(jié)算實(shí)行嚴(yán)格的時(shí)間限制，禁止事后補(bǔ)辦。

（3）一單一算原則：一個(gè)設(shè)計(jì)變更單應(yīng)編制一份審批單、通知單，且對(duì)應(yīng)一個(gè)工程合同。

（4）一月一清原則：每月25日前，建設(shè)單位、施工單位應(yīng)就上月26日至本月25日前已完工且手續(xù)完備的設(shè)計(jì)變更，核清造價(jià)并簽字確認(rèn)，報(bào)成本合約部作為結(jié)算依據(jù)。

（5）完工確認(rèn)原則：當(dāng)設(shè)計(jì)變更完工后，建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理單位工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn)，如屬隱蔽工程，必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。

（6）原件結(jié)算原則：設(shè)計(jì)變更的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算依據(jù)。

（7）二級(jí)審核原則：設(shè)計(jì)變更的造價(jià)結(jié)算要經(jīng)過(guò)合約成本部和跟蹤審計(jì)二級(jí)的審核。

（8）法律約束原則：***萬(wàn)元以上的工程合同，建設(shè)單位與施工單位簽署工程合同的同時(shí)，應(yīng)與施工單位另行簽訂《關(guān)于設(shè)計(jì)變更竣工圖編制的協(xié)議》，作為合同補(bǔ)充協(xié)議，與原合同具有同等法律效力，供雙方執(zhí)行；**萬(wàn)以下的工程變更需重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議；

2、變更、簽證分歧的處理

2.1甲乙雙方對(duì)核實(shí)的結(jié)果無(wú)爭(zhēng)議的，甲方成本部的經(jīng)辦人可以出審核意見(jiàn)。

2.2 甲乙雙方對(duì)核實(shí)的結(jié)果還存在一般性爭(zhēng)議的或甲乙雙方對(duì)核實(shí)的結(jié)果存在原則性爭(zhēng)議的，成本部的經(jīng)辦人需請(qǐng)示成本部經(jīng)理，由成本部經(jīng)理和乙方縮小分歧，如能與乙方協(xié)商一致，成本部可以出審核意見(jiàn)上報(bào)公司總經(jīng)理。

2.3如還不能達(dá)成一致意見(jiàn)，甲方成本部的經(jīng)辦人在審核意見(jiàn)中要將分岐造價(jià)的數(shù)額填寫完整，并將具體分歧的內(nèi)容列表統(tǒng)計(jì)及匯總。同時(shí)成本部經(jīng)理需請(qǐng)示公司總經(jīng)理和集團(tuán)相關(guān)職能部門，由公司總經(jīng)理與乙方協(xié)商，在相應(yīng)欄目上簽上最終估算的造價(jià)數(shù)額或意見(jiàn)。

2.4如還不能徹底消化分歧，由甲方公司成本部負(fù)責(zé)與乙方一同請(qǐng)?jiān)靸r(jià)管理站調(diào)解；或仲裁委員會(huì)仲裁。

三、結(jié)算成本控制

工程決算環(huán)節(jié)的成本控制難點(diǎn)在于有關(guān)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性?？梢詠?lái)自合作方、第三方和自己的調(diào)研，應(yīng)嚴(yán)格按流程，防止出現(xiàn)不規(guī)范或不負(fù)責(zé)的實(shí)際操作。結(jié)算主要分為：甲供材料的結(jié)算、甲供設(shè)備的結(jié)算和工程結(jié)算。

（1）結(jié)算資料的收集與整理

結(jié)算資料的真實(shí)性與完整性是審核結(jié)算工作的重要基礎(chǔ)，竣工結(jié)算主要是審核工程量；現(xiàn)場(chǎng)完成情況與結(jié)算資料、竣工資料相吻合由為關(guān)鍵。在施工過(guò)程中就要堅(jiān)持深入現(xiàn)場(chǎng)掌握工程動(dòng)態(tài)，了解工程是否按圖紙和工程變更施工，沒(méi)做的部分是否有變更通知，在變更的基礎(chǔ)上是否又有變更。嚴(yán)格按結(jié)算管理流程對(duì)供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行全面對(duì)比和審查，復(fù)核其有效性與真實(shí)性。

（2）審核工程量的方法及結(jié)算步驟

嚴(yán)格審核結(jié)算工程量，全部采用全面審查法；在決算時(shí)不能只是對(duì)圖紙和工程變更的進(jìn)行審核，還要進(jìn)行細(xì)致認(rèn)真深入現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，確保工程決算的質(zhì)量。

結(jié)算步驟：一是初審竣工資料、結(jié)算資料；二是查結(jié)算資料，會(huì)簽結(jié)算資料，初審結(jié)算；三是復(fù)核結(jié)算，化解結(jié)算分歧，進(jìn)行結(jié)算定案。

總結(jié)

房地產(chǎn)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)目的是產(chǎn)品、成本、品質(zhì)、利潤(rùn)的平衡，而非某一個(gè)極端，四者合理平衡才能獲得最大的價(jià)值。

企業(yè)的管理模式和經(jīng)營(yíng)的策略是不斷的變化，就給實(shí)際支出的施工階段成本管理提出動(dòng)態(tài)要求；通過(guò)施工階段合同管理、變更成本、結(jié)算成本的管理，使創(chuàng)新成本管理多元化，識(shí)別那些能引起產(chǎn)品增值和成本降低的關(guān)鍵因素，為成本控制的核心目標(biāo)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)是無(wú)情，加強(qiáng)成本管理創(chuàng)新，增強(qiáng)戰(zhàn)略管理活力，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

[1] 王海龍.加強(qiáng)施工企業(yè)成本管理的思路.中鐵十六局集團(tuán)第四工程有限公司.鐵路工程造價(jià)管理.

[2] 劉莉莉.淺談施工企業(yè)成本管理.遼寧省交通高等?？茖W(xué)校學(xué)報(bào).2003年01期.2003-01-21.

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采購(gòu)單位審核意見(jiàn)范文第3篇

目前，項(xiàng)目管理已經(jīng)是企業(yè)現(xiàn)代化管理過(guò)程中的關(guān)鍵內(nèi)容，由于項(xiàng)目管理具有復(fù)雜性，要求管理過(guò)程科學(xué)合理，因此越來(lái)越多的項(xiàng)目管理公司利用項(xiàng)目管理軟件對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)的管理。企業(yè)對(duì)于項(xiàng)目管理軟件的需求促進(jìn)了項(xiàng)目管理軟件的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目管理也逐漸變成信息化的管理。通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)在以框架設(shè)計(jì)為主的基礎(chǔ)之上，依照通信工程項(xiàng)目管理的實(shí)際業(yè)務(wù)，對(duì)核心業(yè)務(wù)模塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行科學(xué)合理的梳理，其中物資采購(gòu)管理、項(xiàng)目立項(xiàng)管理、施工管理、合同資金管理等都是通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)所具有的功能模塊。當(dāng)前，通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)在我國(guó)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用，也有了較好的發(fā)展，但是仍然存在一些問(wèn)題，主要包括：通信工程項(xiàng)目的信息保存方式不夠先進(jìn)、管理邊界不夠清晰、信息的收集匯總不夠及時(shí)、項(xiàng)目信息的加工使用相對(duì)滯后、管理體制相對(duì)落后、各個(gè)建設(shè)環(huán)節(jié)人員之間沒(méi)有通暢的信息交流、信息管理軟件的推廣普及滯后、各個(gè)信息管理系統(tǒng)之間的對(duì)接缺乏有效性等。針對(duì)這些問(wèn)題，我們必須依據(jù)企業(yè)的實(shí)際發(fā)展需求，開(kāi)展對(duì)通信工程管理系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)。

2通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)主要包括8個(gè)子功能，分別是物資采購(gòu)管理、項(xiàng)目立項(xiàng)管理、施工管理、審計(jì)管理、合同資金管理、用戶管理、工程管理、系統(tǒng)設(shè)置管理，本文主要介紹以下5個(gè)子功能的優(yōu)化設(shè)計(jì)。

2.1項(xiàng)目立項(xiàng)管理的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

項(xiàng)目立項(xiàng)管理是通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)中最為基礎(chǔ)的一個(gè)模塊，具有特別重要的作用。其內(nèi)容主要是該部門主管依照上一個(gè)流程部門所提供的工程立項(xiàng)申請(qǐng)書開(kāi)展嚴(yán)密的審核工作，第一步就是項(xiàng)目資金的分類整理，其中資金高于二十萬(wàn)元的項(xiàng)目要走嚴(yán)密的高級(jí)審核方式，資金小于等于二十萬(wàn)元的項(xiàng)目可以由經(jīng)理或部門主管審核完畢之后進(jìn)行立項(xiàng)。項(xiàng)目立項(xiàng)管理模塊功能的設(shè)計(jì)，需要依據(jù)流程化的方式與思路來(lái)開(kāi)展，同時(shí)要利用網(wǎng)絡(luò)審核的手段對(duì)其進(jìn)行審核。第一，初次審核，即審核已收到的工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書，依照項(xiàng)目資金額度是否超過(guò)二十萬(wàn)元實(shí)施分類處理；第二，依照資金分類開(kāi)展對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)審核，此工作由相關(guān)部門的經(jīng)理或主任來(lái)完成。需要對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)書進(jìn)行審核的內(nèi)容包括：審閱相關(guān)設(shè)計(jì)文件及工程圖紙，發(fā)表審核意見(jiàn)，主管簽字批復(fù)，其中審核未通過(guò)、通過(guò)是對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書批復(fù)的兩種主要狀態(tài)。項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)通過(guò)審核之后，審核部門要給施工建設(shè)部門發(fā)送其編寫的項(xiàng)目立項(xiàng)任務(wù)書，給采購(gòu)管理部門發(fā)送其編寫的材料采購(gòu)表。

2.2物資采購(gòu)管理的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

物資采購(gòu)管理在通信工程項(xiàng)目中具有非常重要的作用，其主要工作任務(wù)是保障物資采購(gòu)能夠以較高的效率、較好的秩序來(lái)完成。物資采購(gòu)管理的優(yōu)化設(shè)計(jì)，主要包括以下三方面的內(nèi)容：一是采購(gòu)任務(wù)管理模塊的設(shè)計(jì)，需要具備編制采購(gòu)計(jì)劃、接收采購(gòu)需求、審核采購(gòu)需求的功能；二是工程用料招投標(biāo)管理模塊的設(shè)計(jì)，需要具備編寫材料采購(gòu)清單、招標(biāo)、應(yīng)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等功能，滿足施工單位的用料需求；三是工程用料變更通知管理模塊的設(shè)計(jì)，需要具備的功能是當(dāng)庫(kù)存量較少，不能滿足施工需求，不能在規(guī)定期限采購(gòu)的時(shí)候，采購(gòu)管理部門可以利用這個(gè)模塊向工程管理部門及施工單位通報(bào)相關(guān)情況，提出改變用料的建議及備用料的清單計(jì)劃。物資采購(gòu)管理模塊的優(yōu)化設(shè)計(jì)通過(guò)對(duì)物資采購(gòu)流程的優(yōu)化梳理，可以大大地提高物資采購(gòu)的效率，擴(kuò)大物資采購(gòu)過(guò)程中所傳遞的信息量，縮短物資采購(gòu)過(guò)程中信息傳遞的時(shí)間。

2.3合同資金管理的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

合同資金管理作為通信工程項(xiàng)目管理中的一個(gè)重要模塊，其主要內(nèi)容是依照工程管理部門呈交的工程通知對(duì)工程合同中規(guī)定的資金進(jìn)行相應(yīng)的管理。首先，對(duì)所有工程的財(cái)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的編碼工作，這樣才能在需要的時(shí)候便捷的查詢每個(gè)工程的資金管理情況，在資金出現(xiàn)變動(dòng)的時(shí)候也可以便捷的進(jìn)行操作，能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)所有工程資金的良好管理；其次，工程款支付憑證的生成，要依照工程合同的條款如實(shí)填寫，其中支付憑證能夠依照填寫的內(nèi)容自動(dòng)生成具有效力的票據(jù)圖片，用于資金審核的使用，“另存為”、“打印”是支付憑證頁(yè)面會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)的兩個(gè)選項(xiàng)，其中“另存為”用于電子憑證的生成，能夠自動(dòng)保存在硬盤之中，“打印”用于紙質(zhì)憑證的生成，由打印機(jī)輸出相應(yīng)紙質(zhì)票據(jù)，紙質(zhì)憑證和電子憑證都需要進(jìn)行良好的保管，用于今后財(cái)務(wù)資金的審核與驗(yàn)證；最后，撥付合同資金，也就是依照憑證把資金撥付給施工單位。

2.4施工管理的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

施工管理模塊作為通信工程項(xiàng)目管理中的關(guān)鍵模塊，需要具備工期調(diào)整通知、停工申請(qǐng)、工程變更等功能。首先是工期調(diào)整通知的功能，也就是當(dāng)施工方在施工過(guò)程中由于天氣原因、材料短缺、人為因素等阻礙不能順利開(kāi)展施工，并且在短期內(nèi)這些問(wèn)題不能被解決時(shí)，就需要利用工期調(diào)整這個(gè)模塊來(lái)提出合理的停工申請(qǐng)。其次是停工申請(qǐng)的功能，也就是在出現(xiàn)某些影響施工順利開(kāi)展的狀況且不能得到有效解決時(shí)，就需要提出停工申請(qǐng)的要求，工程管理部門需要對(duì)提交的停工申請(qǐng)進(jìn)行合理的受理，部門主管對(duì)停工狀況進(jìn)行審核，若是符合停工的要求，就審批同意停工，若是不符合停工的要求，就審批不同意停工。停工申請(qǐng)的主要工作流程是：施工單位根據(jù)表單的要求正確填寫相應(yīng)內(nèi)容，提出停工申請(qǐng)；工程管理部門對(duì)施工單位提出的停工申請(qǐng)表進(jìn)行仔細(xì)的審核，依照實(shí)際情況給予不同意停工或同意停工的批示；施工單位依據(jù)工程管理部門給予的批復(fù)意見(jiàn)進(jìn)行施工管理。最后是工程變更的功能，由于施工過(guò)程需要面對(duì)復(fù)雜的自然環(huán)境，需要應(yīng)對(duì)復(fù)雜的人為因素，因此，施工單位在施工過(guò)程中會(huì)經(jīng)常面臨著工期調(diào)整或工程變更，需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的模塊來(lái)滿足施工單位的這個(gè)需求。工程項(xiàng)目變更功能的設(shè)計(jì)，能夠把施工單位遇到的各種自然因素、人為因素所帶來(lái)的項(xiàng)目變更及時(shí)呈送給工程管理部門，以設(shè)計(jì)方案變更的情況為例來(lái)說(shuō)明此功能模塊的工作流程，當(dāng)設(shè)計(jì)方案出現(xiàn)變動(dòng)的時(shí)候，施工單位的有關(guān)工作人員需要進(jìn)入通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的后臺(tái)，尋找工程變更模塊，填寫相應(yīng)的工程變更申請(qǐng)，然后這個(gè)變更申請(qǐng)會(huì)被呈送至工程項(xiàng)目管理部門進(jìn)行審批，若是審批意見(jiàn)是同意，經(jīng)過(guò)審批的變更申請(qǐng)會(huì)被呈送至設(shè)計(jì)管理部門進(jìn)行審核，若是審核意見(jiàn)是同意，最后會(huì)被送至工程建設(shè)部門主管進(jìn)行可否執(zhí)行的審批。

2.5工程管理的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案

工程管理模塊的主要內(nèi)容包括受理項(xiàng)目任務(wù)，編制工程要求，下達(dá)施工任務(wù)。在工程建設(shè)的過(guò)程中，若是有不好的突況發(fā)生，就需要對(duì)工程進(jìn)行延期或停工的處理，這些處理需要專門的管理人員在通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)后臺(tái)進(jìn)行操作。其中所有有關(guān)項(xiàng)目的工程款的結(jié)算是工程管理部門的重要任務(wù)，傳統(tǒng)的結(jié)算方式是工程管理部門人工填報(bào)相應(yīng)紙質(zhì)材料，然后以任務(wù)書的形式向施工部門傳送施工命令，若是工程出現(xiàn)延期與停工，就需要利用紙質(zhì)的方式進(jìn)行人工匯報(bào)、審核、簽發(fā)，這種傳統(tǒng)的工作方式既浪費(fèi)時(shí)間，也浪費(fèi)人力。因此需要設(shè)計(jì)工程管理模塊對(duì)工程實(shí)現(xiàn)科學(xué)的管理，其中，高效率、信息化、無(wú)紙化是工程管理模塊必須達(dá)到的需求，因此就必須包括受理項(xiàng)目任務(wù)、下發(fā)施工任務(wù)、結(jié)算工程款、工程延期、工程停工等子功能模塊，實(shí)現(xiàn)工程管理的電子化操作，優(yōu)化工程管理的信息傳遞流程，提高工程管理的科學(xué)性及效率。

3結(jié)語(yǔ)

采購(gòu)單位審核意見(jiàn)范文第4篇

摘 要：公司成立合同督ёㄏ钚∽椋開(kāi)展合同管理全過(guò)程梳理督導(dǎo)，通過(guò)對(duì)各合同承辦部門合同資料情況的地毯式檢查，查找合同管理及合同資料中存在的漏洞和問(wèn)題，要求各單位對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題限期整改。通過(guò)全過(guò)程梳理和目錄式歸檔，規(guī)范了合同全過(guò)程管理流程及合同資料填寫標(biāo)準(zhǔn)，明確了合同資料的內(nèi)容及順序，同時(shí)完善了合同檔案管理，提高了合同整體管控水平，建立了一套完整的合同督查、歸檔流程。

一、專業(yè)管理的的目標(biāo)描述

1.1專業(yè)管理的理念或策略

活動(dòng)主要分兩個(gè)階段：第一階段，合同全過(guò)程梳理階段。由辦公室下發(fā)通知，對(duì)合同文本及相關(guān)合同資料的內(nèi)容及填寫標(biāo)準(zhǔn)提出13點(diǎn)要求，確定具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)，各部門按照通知要求在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)進(jìn)行自查整改。

第二階段，合同目錄式歸檔階段。辦公室下發(fā)通知，要求各合同承辦部門對(duì)整改完畢后的合同及相關(guān)資料，按照合同目錄的要求進(jìn)行全面分類整理和歸檔，合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組逐個(gè)部門現(xiàn)場(chǎng)檢查歸檔情況，對(duì)合同歸檔完成較好的單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)沒(méi)有按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成歸檔或者沒(méi)有按照歸檔要求進(jìn)行歸檔的單位進(jìn)行通報(bào)，并予以績(jī)效考核。

1.2專業(yè)管理的范圍和目標(biāo)

1.2.1 專業(yè)管理的范圍

壽光公司各部門、各單位

1.2.2 專業(yè)管理的目標(biāo)

希望通過(guò)本次全面的合同梳理和歸檔，真正明確合同管理流程中各部門的職責(zé)，明確合同文本及相關(guān)合同附件的填寫標(biāo)準(zhǔn)及要求，理順合同資料的順序，通過(guò)對(duì)合同的過(guò)程管控，加強(qiáng)對(duì)合同訂立依據(jù)及履行依據(jù)的審核，確保各項(xiàng)合同合法、合規(guī)，并通過(guò)此次梳理歸檔，對(duì)以后的合同管理及合同歸檔建立一整套督導(dǎo)流程和標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)形成一套合同管理歸檔的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、專業(yè)管理的主要做法

2.1主要流程說(shuō)明

節(jié)點(diǎn)1：成立合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組

公司成立合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，由辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、黨群工作部負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，合同管理涉及的相關(guān)專工做為小組成員。專項(xiàng)小組負(fù)責(zé)本次合同梳理歸檔活動(dòng)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和整體推進(jìn)，負(fù)責(zé)研究決定活動(dòng)重大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)對(duì)各單位活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。

督導(dǎo)范圍：

檢查各合同承辦單位對(duì)外簽訂的合同，主要檢查以下幾種類型合同：

①工程建設(shè)類合同，主要涉及發(fā)展建設(shè)部的基建工程合同、運(yùn)維檢修部的生產(chǎn)技改合同、綜合服務(wù)中心的非生產(chǎn)類小型基建合同，以及營(yíng)銷部的營(yíng)銷項(xiàng)目合同等四種合同。

②買賣類合同，主要涉及各部門的辦公用品買賣合同、辦公設(shè)備買賣合同、食品買賣合同、電腦耗材買賣合同、書籍買賣合同、廢舊物資買賣合同、勞保用品買賣合同、純凈水買賣合同、低值易耗品買賣合同、倉(cāng)儲(chǔ)貨架買賣合同、安全標(biāo)示買賣合同等十一種合同。

③運(yùn)維檢修類合同，主要包括輸、變、配設(shè)施的維修施工合同、安全警示設(shè)施的維修施工合同、信息設(shè)備的維修維護(hù)合同、電能表維護(hù)合同、用電服務(wù)終端的維修維護(hù)合同、監(jiān)控設(shè)備的維修維護(hù)合同等六種合同

④后勤服務(wù)類合同，主要包括房屋租賃合同、車輛維修合同、物業(yè)管理合同、綠化維護(hù)合同、蒸汽供用合同、物業(yè)保潔合同、環(huán)衛(wèi)服務(wù)合同、電梯保養(yǎng)合同、保安服務(wù)合同等九種合同。

⑤各供電所合同，主要包括各所簽訂的辦公用品采購(gòu)合同、低值易耗品采購(gòu)合同、純凈水采購(gòu)合同、電腦耗材采購(gòu)合同、書籍采購(gòu)合同、油料采購(gòu)合同、資料印刷合同、車輛雇傭合同、房屋修繕合同、苗木綠化合同、線路清理合同等十一種合同。

⑥其他類合同，主要包括除上述合同外的技術(shù)服務(wù)類合同、財(cái)務(wù)資產(chǎn)類合同、宣傳與公共關(guān)系類合同、咨詢委托類合同、勞務(wù)服務(wù)類合同等。

節(jié)點(diǎn)2：各單位進(jìn)行合同自查梳理

各單位根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作情況，組織部門內(nèi)各專工對(duì)本部門負(fù)責(zé)的所有合同進(jìn)行全面的梳理，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題自行整改和規(guī)范，自查的重點(diǎn)是合同文本及其附件的規(guī)范性，各項(xiàng)合同支持性材料的完整性，尤其要注意核查合同前端的項(xiàng)目計(jì)劃或申請(qǐng)、招投標(biāo)材料以及合同履行過(guò)程中或履行完畢后的驗(yàn)收材料、付款依據(jù)等的合法、合規(guī)性。

節(jié)點(diǎn)3：合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組進(jìn)行督查會(huì)審（此節(jié)點(diǎn)為該流程的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）

各單位自查整改期限屆滿后，合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組開(kāi)始對(duì)各單位合同及相關(guān)資料進(jìn)行集中會(huì)審，重點(diǎn)檢查合同文本填寫的規(guī)范性、合同臺(tái)賬及合同支持資料的完整性，對(duì)會(huì)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及資料不完整的合同，確定時(shí)間節(jié)點(diǎn)，督促責(zé)任單位限期進(jìn)行整改，整改完畢后專項(xiàng)小組進(jìn)行二次督導(dǎo)。合同督查的具體內(nèi)容主要包括以下幾項(xiàng)：

（1）檢查各單位合同管理的人員配備情況。確定各部門合同管理工作是否由專人負(fù)責(zé)；

（2）檢查經(jīng)法系統(tǒng)使用情況。檢查各部門合同在經(jīng)法系統(tǒng)中的上線情況，統(tǒng)計(jì)出各部門“合同上線率”作為排名和考核依據(jù)。

（3）檢查統(tǒng)一文本應(yīng)用率。即各部門在國(guó)家電網(wǎng)公司頒布的統(tǒng)一合同文本范圍內(nèi)，簽訂合同采用統(tǒng)一合同文本的比率。

（4）檢查合同授權(quán)情況。檢查授權(quán)辦理方式是否通過(guò)經(jīng)法系統(tǒng)完成；授權(quán)委托書內(nèi)容是否合規(guī)；授權(quán)委托書是否載明下列內(nèi)容：授權(quán)委托書編號(hào)；被授權(quán)人的姓名、職務(wù)；授權(quán)委托事項(xiàng)；被授權(quán)人權(quán)利義務(wù)；授權(quán)委托期限；單位印章及法定代表人簽字；簽發(fā)日期。

（5）檢查合同對(duì)方的確定方式是否合規(guī)。

（6）檢查合同承辦部門對(duì)合同對(duì)方的主體信息資料進(jìn)行審查、留存的情況。

（7）檢查經(jīng)法系統(tǒng)中合同名稱錄入是否規(guī)范。合同名稱錄入均應(yīng)采用全稱，并跟紙質(zhì)合同文本保持一致。

（8）檢查合同歸類是否正確。

（9）檢查合同標(biāo)的額錄入是否準(zhǔn)確。合同收、付款方式是否填寫清楚，金額輸入是否準(zhǔn)確，與貨幣單位是否對(duì)應(yīng)；

（10）檢查合同簽署情況。主要檢查合同簽署人員是否具有權(quán)限，合同用印是否統(tǒng)一加蓋合同專用印章；

（11）檢查合同履行情況。主要檢查合同是否按照合同條款的約定，按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行履行，也包括合同的變更、解除是否合法合規(guī)，合同履行異常是否及時(shí)報(bào)告等；

（12）檢查合同歸檔情況。合同歸檔內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：合同簽訂依據(jù)等背景材料；合同談判、簽訂、履行等往來(lái)過(guò)程中形成的各種資料；合同對(duì)方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證明文件等資料；合同審查意見(jiàn)書；合同正本；簽約對(duì)方的授權(quán)委托書原件及我方授權(quán)委托書原件或復(fù)印件（如有）；合同爭(zhēng)議解決的有關(guān)資料（如有）；其他需要?dú)w檔的資料。

（13）檢查合同臺(tái)帳的建立情況。檢查各部門是否有獨(dú)立的合同統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，同時(shí)檢查合同臺(tái)帳的統(tǒng)計(jì)信息是否完整，合同臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)包含有合同承辦部門、合同承辦人、合同編號(hào)、合同名稱、合同對(duì)方當(dāng)事人、合同標(biāo)的額、生效時(shí)間、履行結(jié)束時(shí)間。

節(jié)點(diǎn)4：各單位進(jìn)行合同整改，整改完畢后進(jìn)行“目錄式”歸檔（此節(jié)點(diǎn)為該流程的創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)）

合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組督導(dǎo)會(huì)審結(jié)束后，各單位按照合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組提出的整改要求和完成節(jié)點(diǎn)，對(duì)檢查出的問(wèn)題進(jìn)行整改，整改完畢后，按照合同歸檔的要求對(duì)合同進(jìn)行全面整理歸檔，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成歸檔工作。

要求各合同承辦部門負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)合同歸檔整理和規(guī)范化管理工作，嚴(yán)格按照《合同資料目錄》（見(jiàn)附件1）順序和要求梳理好合同資料，按照公司計(jì)劃和要求按期完成或提前完成歸檔工作。歸檔期限屆滿，合同督導(dǎo)專項(xiàng)小組對(duì)各單位合同歸檔情況進(jìn)行逐一督查，對(duì)存在工作拖沓滯后，到期完不成歸檔任務(wù)，或者對(duì)合同歸檔工作不認(rèn)真負(fù)責(zé)、歸檔質(zhì)量不高、應(yīng)歸未歸等現(xiàn)象的單位落實(shí)績(jī)效考核。

三、評(píng)估與改進(jìn)

3.1評(píng)估效果

通過(guò)本次全面的合同梳理、歸檔，對(duì)合同管理中存在的問(wèn)題和盲區(qū)進(jìn)行了查找和整改，明確了合同文本及合同附件相關(guān)內(nèi)容的填寫規(guī)范和要求，理順了合同資料的順序和形式，通過(guò)過(guò)程管控，進(jìn)一步提高了公司合同的合法性及合規(guī)性，并對(duì)以后的合同管理及合同歸檔工作建立了一整套督查流程和標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)提高了合同管控能力，對(duì)有效防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)有限維護(hù)公司合法權(quán)益意義重大。

3.2專業(yè)管理存在的問(wèn)題及改進(jìn)方向

合同梳理歸檔工作取得了顯著成效，但是合同督導(dǎo)過(guò)程中仍然暴露出不少問(wèn)題，需要在下一步工作中改進(jìn)提升。

3.2.1合同缺乏履行監(jiān)督機(jī)制。在檢查中發(fā)現(xiàn)，各部門基本上都沒(méi)有建立合同履行監(jiān)督臺(tái)帳。合同履行是合同全過(guò)程管理的重要的一環(huán)，是合同訂立的目的和歸宿，合同前期大量的工作就是為了保證合同能夠順利履行，但目前的實(shí)際情況是沒(méi)有專門的部門對(duì)合同的后續(xù)履行進(jìn)行監(jiān)督，合同承辦部門也沒(méi)有形成自己的合同履行監(jiān)督機(jī)制。合同履行監(jiān)督機(jī)制不健全，往往影響合同履行質(zhì)量，甚至導(dǎo)致合同的目的難以實(shí)現(xiàn)，引發(fā)合同糾紛。

改進(jìn)方向：建立合同履行監(jiān)督機(jī)制，明確合同履行監(jiān)督的主管部門，定期或不定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，對(duì)合同履行質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

3.2.2部分合同沒(méi)有留存合同對(duì)方的資信資料和授權(quán)資料，部分留存的資信資料沒(méi)有加蓋對(duì)方公章，授權(quán)資料沒(méi)有加蓋法定代表人印鑒。如此則不能夠證明與我方簽訂合同的當(dāng)事人為有效簽約人，存在法律風(fēng)險(xiǎn)，未加蓋兩印（公章和法定代表人印鑒）的授權(quán)委托書應(yīng)該屬于無(wú)效授權(quán)。

改進(jìn)方向：簽訂合同時(shí)，應(yīng)該審查合同對(duì)方的資信資料和授權(quán)資料，明確簽約人的身份和權(quán)力，并留存加蓋對(duì)方單位公章的資信資料復(fù)印件（包括企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等），留存加蓋對(duì)方公章的法定代表人身份證明書或者兩章齊全（公章和法定代表人印鑒）的授權(quán)委托書。

3.2.3大部分合同作為訂立依據(jù)的招投標(biāo)或比價(jià)資料沒(méi)有在合同資料中一并留存。合同的簽約內(nèi)容是根據(jù)招投標(biāo)或比價(jià)結(jié)果確定的，如果合同資料中沒(méi)有作為訂立依據(jù)的資料，可能發(fā)生合同內(nèi)容簽訂錯(cuò)誤或混淆的情況。

改進(jìn)方向：招投標(biāo)活動(dòng)作為合同簽訂的前置程序，同時(shí)也是合同的訂立依據(jù)，作為合同全過(guò)程管理的一部分必不可少。合同承辦部門應(yīng)當(dāng)留存能夠說(shuō)明合同訂立情況的相關(guān)資料或復(fù)印件，作為合同資料的一部分。

3.2.4合同會(huì)簽單、合同流轉(zhuǎn)單填寫不完整。表現(xiàn)為合同流轉(zhuǎn)單的合同對(duì)方欄未填寫，合同會(huì)簽單審核只有簽名，沒(méi)有審核意見(jiàn)和審核時(shí)間。

改進(jìn)方向：相關(guān)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)填寫完整，并且按照要求規(guī)范填寫。合同會(huì)簽單的審核意見(jiàn)也應(yīng)該寫明“同意”、“不同意”等明確的意見(jiàn)，不能填寫“已閱”“基本同意”等模糊的意見(jiàn)，更不能不填意見(jiàn)；審核時(shí)間應(yīng)為審核當(dāng)天，且必須填寫。

3.2.5部分單位未建立獨(dú)立的合同審核臺(tái)帳，也沒(méi)有確定本部門的合同專責(zé)人。

改進(jìn)方向：各部門可參照公司的“合同審核臺(tái)帳”，建立本部門獨(dú)立的合同審核臺(tái)帳，并以年度為單位進(jìn)行臺(tái)帳匯總；各部門應(yīng)確定本部門的合同專責(zé)人，統(tǒng)一管理、審核、規(guī)范本部門合同相關(guān)工作。

3.2.6合同存n資料不全，且順序混亂。

改進(jìn)方向議：合同承辦部門為合同歸檔部門，各部門合同專責(zé)人應(yīng)按照《合同資料目錄》的順序?qū)贤瑢?duì)方資質(zhì)審查表、合同對(duì)方資信資料、合同對(duì)方授權(quán)委托資料、招投標(biāo)情況說(shuō)明資料、合同會(huì)簽單、合同流轉(zhuǎn)單、授權(quán)委托書、合同文本等資料。

參考文獻(xiàn)：

[1]曹桂香.工程項(xiàng)目管理的施工合同管控[J].科技風(fēng)，2010（6）.

[2]曹洪滔.要素投入對(duì)企業(yè)創(chuàng)業(yè)績(jī)效的影響[J].科技進(jìn)步與對(duì)策，2015（6）.

采購(gòu)單位審核意見(jiàn)范文第5篇

現(xiàn)如今，隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的加速，我國(guó)經(jīng)濟(jì)也得到了快速發(fā)展，具體表現(xiàn)在我國(guó)跨國(guó)公司的數(shù)量增加，跨國(guó)項(xiàng)目也逐漸增多，項(xiàng)目管理作為現(xiàn)代化管理的重要手段，成為了公司和企業(yè)研究開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。其中通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)是以管理系統(tǒng)的框架設(shè)計(jì)為主，對(duì)通信工程項(xiàng)目的實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，在眾多公司和企業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用。但是，由于我國(guó)通信項(xiàng)目工程管理技術(shù)起步較晚、發(fā)展較慢，因此仍存在一定的問(wèn)題。包括通信工程項(xiàng)目的管理邊界模糊不清、通信工程項(xiàng)目信息保存方式落后等，加強(qiáng)對(duì)通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用就成為了企業(yè)發(fā)展的重要任務(wù)。

二、通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)分析與應(yīng)用

通信工程項(xiàng)目信息管理系統(tǒng)主要分為八個(gè)模塊：項(xiàng)目立項(xiàng)管理、合同資金管理、施工管理、工程管理、審計(jì)管理、物資采購(gòu)管理、用戶管理、系統(tǒng)設(shè)置管理，下面將主要分析其中的四項(xiàng)：

1、項(xiàng)目立項(xiàng)管理

作為通信工程項(xiàng)目管理系統(tǒng)的重要組成部分，項(xiàng)目立項(xiàng)管理模塊的主要作用是對(duì)各部門提交的工程立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行審核立項(xiàng)。在審核之前，需要根據(jù)項(xiàng)目資金的額度對(duì)其進(jìn)行分類，設(shè)定統(tǒng)一的分類標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目資金大于標(biāo)準(zhǔn)額度的項(xiàng)目與低于標(biāo)準(zhǔn)額度的項(xiàng)目采用不同的審核方式，再由相關(guān)部門的主管進(jìn)行審核。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核主要依靠網(wǎng)絡(luò)手段，根據(jù)流程設(shè)計(jì)審核方式。首先初步審核已上報(bào)的項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書，將初審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)資金額度進(jìn)行分類，對(duì)不同的類型采用不同的審核標(biāo)準(zhǔn)，再由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。立項(xiàng)審核的重點(diǎn)在于工程圖紙和設(shè)計(jì)文件的審核，根據(jù)審核結(jié)果填寫審核意見(jiàn)，并將其上報(bào)給主管，由主管決定立項(xiàng)是否審核通過(guò)。若立項(xiàng)審核通過(guò)，審核部門將依據(jù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容編寫立項(xiàng)任務(wù)書，將其下達(dá)給相關(guān)施工單位，并通知采購(gòu)部門進(jìn)行材料采購(gòu)。

2、合同資金管理

合同資金管理模塊的主要作用就是有關(guān)部門的需求對(duì)合同資金進(jìn)行管理。由于每個(gè)項(xiàng)目的資金各不相同，在對(duì)其進(jìn)行管理前，需要根據(jù)項(xiàng)目的資金額度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行編碼。合理的資金編碼方式可以提高工程資金管理的查詢和操作效率，降低相應(yīng)人員的工作量。同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目合同中的有關(guān)內(nèi)容，填寫工程款支付憑證，填寫完畢后會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)在審核中使用的支付憑據(jù)圖片，根據(jù)自身需要可以采用打印機(jī)將圖片打印出來(lái)以作憑證，或者使用“另存為”選項(xiàng)將圖片保存到電腦中作為電子憑證。最后一步就是將依據(jù)項(xiàng)目合同，將資金撥付給相應(yīng)施工單位。

3、物資采購(gòu)管理

物資采購(gòu)管理功能的整體設(shè)計(jì)思路如下：（1）采購(gòu)任務(wù)管理。這部分中主要是對(duì)項(xiàng)目物質(zhì)采購(gòu)數(shù)目繼續(xù)統(tǒng)計(jì)、審核，合理安排采購(gòu)計(jì)劃。（2）工程用料招投標(biāo)管理。根據(jù)相關(guān)施工部門的材料需求進(jìn)行招標(biāo)，對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審核，檢查材料質(zhì)量，并編寫采購(gòu)清單。（3）工程用料變更通知管理。在工程用料出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，如材料庫(kù)存不足、材料無(wú)法在規(guī)定期限內(nèi)運(yùn)送到達(dá)、采購(gòu)的材料無(wú)法滿足施工標(biāo)準(zhǔn)或者其他原因?qū)е率┕o(wú)法進(jìn)行時(shí)，采購(gòu)管理部門應(yīng)及時(shí)將其報(bào)告給項(xiàng)目管理單位和施工單位，提出變更用料的建議，并且根據(jù)施工現(xiàn)狀制定備用料的采購(gòu)清單。

三、結(jié)語(yǔ)