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各位代表：

現(xiàn)將*7年*市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及*8年*市和市本級(jí)預(yù)算草案報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、*7年*市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況

*7年，全市地方財(cái)政收入21967萬(wàn)元，為年度預(yù)算的117%，增收5369萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.3%。其中，一般預(yù)算收入17246萬(wàn)元，為年度預(yù)算的105.4%，增收2390萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.1%；基金收入4721萬(wàn)元，為年度預(yù)算的196.3%，增收2979萬(wàn)元，增長(zhǎng)171%（主要是土地出讓金增收2088萬(wàn)元，增長(zhǎng)幅度大拉動(dòng)）。加上轉(zhuǎn)移性收入63244萬(wàn)元（其中，上級(jí)一般預(yù)算補(bǔ)助收入54667萬(wàn)元、一般預(yù)算上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5401萬(wàn)元；基金預(yù)算補(bǔ)助收入2447萬(wàn)元、基金預(yù)算上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)729萬(wàn)元），財(cái)政總收入85211萬(wàn)元（其中一般預(yù)算總收入77314萬(wàn)元、基金預(yù)算總收入7897萬(wàn)元）。全市地方財(cái)政支出69766萬(wàn)元，為年度預(yù)算100.3%，增支15973萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.7%。其中，一般預(yù)算支出62535萬(wàn)元，增支12117萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.0%；基金支出7231萬(wàn)元，增支3856萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.3%。加上轉(zhuǎn)移性支出15445萬(wàn)元（其中，上解省級(jí)支出306萬(wàn)元、一般預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)14473萬(wàn)元、基金預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)666萬(wàn)元），財(cái)政總支出85211萬(wàn)元（其中，一般預(yù)算總支出77314萬(wàn)元，基金預(yù)算總支出7897萬(wàn)元）。

市本級(jí)地方財(cái)政收入17873萬(wàn)元，為年度預(yù)算118.2%，增收5104萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。其中，一般預(yù)算收入13152萬(wàn)元，增收2125萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%；基金收入4721萬(wàn)元，增收2979萬(wàn)元，增長(zhǎng)171%。加上轉(zhuǎn)移性收入63764萬(wàn)元（其中，上級(jí)一般預(yù)算補(bǔ)助收入54667萬(wàn)元、鎮(zhèn)上解收入337萬(wàn)元、一般預(yù)算上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5699萬(wàn)元；基金預(yù)算補(bǔ)助收入2447萬(wàn)元、基金預(yù)算上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)614萬(wàn)元），市本級(jí)財(cái)政總收入81637萬(wàn)元（其中一般預(yù)算總收入73855萬(wàn)元、基金預(yù)算總收入7782萬(wàn)元）。市本級(jí)地方財(cái)政支出完成61959萬(wàn)元，為年度預(yù)算97.1%，增支14753萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.3%。其中，一般預(yù)算支出54734萬(wàn)元，增支10899萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.9%；基金支出7225萬(wàn)元，增支3854萬(wàn)元，增長(zhǎng)114.3%。加上轉(zhuǎn)移性支出19678萬(wàn)元（其中，一般預(yù)算補(bǔ)助鎮(zhèn)支出4394萬(wàn)元、上解省級(jí)支出306萬(wàn)元、一般預(yù)算上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)14421萬(wàn)元；基金預(yù)算補(bǔ)助鎮(zhèn)支出6萬(wàn)元、基金預(yù)算上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)551萬(wàn)元），市本級(jí)財(cái)政總支出81637萬(wàn)元（其中，一般預(yù)算總支出73855萬(wàn)元、基金預(yù)算總收入7782萬(wàn)元）。

*7年，全市財(cái)政工作認(rèn)真貫徹黨的十七大和省第五次黨代會(huì)及市第十一次黨代會(huì)精神，落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，按照"科學(xué)發(fā)展、高效服務(wù)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、愛民廉潔"的要求，深化財(cái)政改革，創(chuàng)新理財(cái)觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，狠抓收支管理，充分發(fā)揮職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力為構(gòu)建和諧*服務(wù)，財(cái)政工作取得明顯成效。

（一）財(cái)政收入快速增長(zhǎng)，全市地方財(cái)政收入突破2億元

*7年，全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度明顯加快，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得突破性進(jìn)展，經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。在良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境支撐和全市財(cái)稅部門的共同努力下，地方財(cái)政收入突破2億元。財(cái)政收入取得兩位數(shù)增長(zhǎng)，增幅達(dá)32.3%，比GDP增速快17.2個(gè)百分點(diǎn)。收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，稅收收入12134萬(wàn)元，占一般預(yù)算收入比重為70.4%，增收2367萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.2%，稅收收入取得大幅度增長(zhǎng)，稅收收入增幅比一般預(yù)算收入增幅超出了8.1個(gè)百分點(diǎn)。大項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)帶動(dòng)稅收增長(zhǎng)明顯，其中僅神州半島項(xiàng)目提供耕地占用稅和契稅3321萬(wàn)元，占地方稅收27.4%。土地資源有效利用，土地出讓金成倍增長(zhǎng)，全市納入預(yù)算管理的土地出讓金2522萬(wàn)元，增收2088萬(wàn)元，增長(zhǎng)481.1%，成為地方財(cái)政收入增收的重要來(lái)源。

（二）財(cái)政保障能力明顯提高，確保政權(quán)有序運(yùn)行

全市各級(jí)財(cái)政部門始終堅(jiān)持"保工資、保工作、保穩(wěn)定"的支出原則，積極籌措資金，合理安排各項(xiàng)支出，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有效保障。全市基本支出34219萬(wàn)元，增支4957萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.9%。其中，工資福利支出24473萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3493萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出6033萬(wàn)元，分流人員支出220萬(wàn)元。規(guī)范了公務(wù)員工資制度和津補(bǔ)貼政策，實(shí)行"陽(yáng)光工資"；足額安排了市本級(jí)住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和全市在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)，切實(shí)改變了近年來(lái)因財(cái)政資金緊缺對(duì)住房公積金、工資經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)投入不足狀況。

市本級(jí)安排專項(xiàng)支出4486萬(wàn)元，增支510萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.8%。其中干部考察培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元，項(xiàng)目規(guī)劃策劃經(jīng)費(fèi)138萬(wàn)元，購(gòu)置辦公設(shè)備及辦公室維修經(jīng)費(fèi)250萬(wàn)元，招商引資經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元、政法部門專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)315萬(wàn)元。用省級(jí)資金安排公檢法司裝備購(gòu)置費(fèi)397萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施維修經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，辦案經(jīng)費(fèi)367萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，基層派出所建設(shè)經(jīng)費(fèi)110萬(wàn)元。投入資金137萬(wàn)元支持基層司法所建設(shè)。撥付516萬(wàn)元支持村級(jí)組織建設(shè)。從土地資金專戶安排75萬(wàn)元建設(shè)興隆消防站。

（三）增加支農(nóng)投入，支農(nóng)惠農(nóng)力度明顯加大

全市農(nóng)林水事務(wù)支出9827萬(wàn)元（含基金），增支2967萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.2%，其中，撥付農(nóng)業(yè)支出2657萬(wàn)元，用于農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)病蟲害防治、測(cè)土配方、"一洋一品"項(xiàng)目建設(shè)、農(nóng)民科技培訓(xùn)、漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)補(bǔ)貼和能繁母豬補(bǔ)貼等。撥付農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金1191萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)整治和樂(lè)鎮(zhèn)琉川洋1.3萬(wàn)畝農(nóng)田。撥付水利建設(shè)資金2379萬(wàn)元，用于水庫(kù)除險(xiǎn)加固、水毀工程修復(fù)、渠道節(jié)水防滲、城鄉(xiāng)供水工程、堤防加固防汛儲(chǔ)備等工程建設(shè)，其中投入522萬(wàn)元，對(duì)*水庫(kù)、七甲水庫(kù)等4宗水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程建設(shè)，新增灌溉面積6.25萬(wàn)畝，恢復(fù)灌溉面積1萬(wàn)畝，改善灌溉面積4萬(wàn)畝；投入800萬(wàn)元建設(shè)萬(wàn)城至港北飲水工程，解決沿途30個(gè)村委會(huì)145個(gè)自然村，7.3萬(wàn)人飲水困難問(wèn)題。撥付林業(yè)造林建設(shè)資金1490萬(wàn)元，超額完成*7年沿海防護(hù)林基干林造林任務(wù)，造林面積3162畝。撥付老區(qū)、扶貧、民族地區(qū)發(fā)展資金854萬(wàn)元，建設(shè)項(xiàng)目57宗，用于鄉(xiāng)村道路、鄉(xiāng)村文化室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改造民族地區(qū)民房，扶持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，幫助農(nóng)民掌握農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)技能。撥付271萬(wàn)元支持文明生態(tài)村建設(shè)。

（四）積極籌集資金，促進(jìn)教育、科技、文化等社會(huì)事業(yè)發(fā)展

建立健全義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，為發(fā)展我市基礎(chǔ)教育創(chuàng)造良好條件。*7年全市教育經(jīng)費(fèi)投入13732萬(wàn)元，比上年增加1536萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。除保證教師工資及辦公經(jīng)費(fèi)正常發(fā)放外，投入大量資金改善辦學(xué)條件和提高教學(xué)質(zhì)量。其中撥付221萬(wàn)元，用于東澳中學(xué)、大茂中學(xué)、北大中興小學(xué)等中小學(xué)校舍維修和改造。撥付156萬(wàn)元用于全市教師培訓(xùn)工作。撥付16萬(wàn)元，公開選拔五所完全中學(xué)校長(zhǎng)，招聘64名高中教師。撥付878萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程項(xiàng)目。撥付2472萬(wàn)元，用于"兩免一補(bǔ)"和補(bǔ)助義務(wù)教育階段公辦學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等，其中，免除66048名義務(wù)教育階段學(xué)生雜費(fèi)；免費(fèi)為72759名義務(wù)教育階段公辦學(xué)校學(xué)生提供科教書；對(duì)1842名貧困生和310名民族寄宿班學(xué)生補(bǔ)助生活費(fèi)，還幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)解決了拖欠中小學(xué)校*5-*6年公用經(jīng)費(fèi)。投入74萬(wàn)元建設(shè)第二中學(xué)和第三中學(xué)道路。

支持科技研發(fā)推廣，促進(jìn)科技創(chuàng)新。撥付科學(xué)技術(shù)事務(wù)支出856萬(wàn)元，增支665萬(wàn)元，主要用于科技三項(xiàng)費(fèi)用、科技下鄉(xiāng)、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)110建設(shè)、科技示范村建設(shè)、創(chuàng)建科技富民強(qiáng)市、獎(jiǎng)勵(lì)科技進(jìn)步、創(chuàng)建科技示范市、普及科技教育、政府科技網(wǎng)站建設(shè)和維護(hù)等。

加大文體建設(shè)投入力度，豐富群眾文體生活。撥付文化體育與傳媒事務(wù)支出709萬(wàn)元，增支218萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.4%，主要項(xiàng)目是：舉辦環(huán)島國(guó)際公路自行車賽、衛(wèi)星廣播電視轉(zhuǎn)星調(diào)整、送戲下鄉(xiāng)、文化古跡保護(hù)、舉辦各種文化活動(dòng)、支持運(yùn)動(dòng)健兒參加各項(xiàng)體育比賽、購(gòu)置廣播電視設(shè)備、開展"村村通"工程等。

（五）健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生建設(shè)

醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出3686萬(wàn)元，增支1687萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.4%。其中撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度資金1512萬(wàn)元，比*7年增加1059萬(wàn)元，增長(zhǎng)233.7%，用于兌現(xiàn)全市參合農(nóng)民33838人次醫(yī)療補(bǔ)償，農(nóng)民參合率達(dá)90.8%，解決了農(nóng)民"看病貴、就醫(yī)難"問(wèn)題；撥付醫(yī)療救助資金112萬(wàn)元，比*6年增加78萬(wàn)元，增長(zhǎng)230.3%，基本解決農(nóng)村重病對(duì)象及特困患者治病難問(wèn)題；撥付各種疾病預(yù)防控制資金118萬(wàn)元，用于艾滋病、傳染病防治和防疫免疫及副科級(jí)干部體檢等；撥付277萬(wàn)元支持鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)，購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備；還安排20萬(wàn)元支持市人民醫(yī)院建設(shè)，21萬(wàn)元兒童常規(guī)免疫防治，12萬(wàn)元用于鄉(xiāng)村衛(wèi)生員培訓(xùn)。

（六）增加社會(huì)保障投入，落實(shí)財(cái)政補(bǔ)貼政策，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

社會(huì)保障和就業(yè)事務(wù)支出12224萬(wàn)元，增支2848萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.4%。主要項(xiàng)目是：撥付養(yǎng)老金及離退休金9040萬(wàn)元，確保全市6476名離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放和兌現(xiàn)各項(xiàng)政策性養(yǎng)老金調(diào)資；撥付城鄉(xiāng)低保金1401萬(wàn)元，保障城鎮(zhèn)10883名貧困人員和農(nóng)村11839名貧困人員基本生活；撥付357萬(wàn)元解決2475名農(nóng)村五保戶生活困難補(bǔ)助；撥付78萬(wàn)元落實(shí)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助；撥付撫恤救濟(jì)金891萬(wàn)元，幫助37名退伍軍人自謀職業(yè)和兌現(xiàn)2525名優(yōu)撫對(duì)象兌現(xiàn)撫恤金和生活補(bǔ)助；還安排資金116萬(wàn)元，建設(shè)再就業(yè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及舉辦各類職業(yè)培訓(xùn)班，提高失業(yè)下崗人員勞動(dòng)技能，促進(jìn)再就業(yè)工作順利開展。

落實(shí)石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼機(jī)制，扶持公益事業(yè)發(fā)展。撥付1521萬(wàn)元，繼續(xù)對(duì)漁業(yè)、農(nóng)村道路客運(yùn)經(jīng)營(yíng)者、城市出租車司機(jī)、城市公交企業(yè)因油價(jià)上漲實(shí)行政府補(bǔ)貼。

（七）大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展

加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善投資環(huán)境。充分利用財(cái)政資金的手段，促進(jìn)發(fā)展，支持改革。撥付468萬(wàn)元用于農(nóng)村公路建設(shè)資金配套、橋梁改造和養(yǎng)護(hù)；撥付1402萬(wàn)元用于石梅灣供水工程建設(shè)；撥付229萬(wàn)元用于萬(wàn)城鎮(zhèn)老城區(qū)街道維護(hù)建設(shè)；撥付2031萬(wàn)元用于興隆溫泉大道整治改造；安排74萬(wàn)元用于市黨政辦公樓停車場(chǎng)及環(huán)境改造工程建設(shè)；全力支持神州半島項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)，及時(shí)撥付各項(xiàng)專戶資金開展征地拆遷安置工作及推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

支持旅游宣傳促銷年活動(dòng)，促進(jìn)以旅游業(yè)為龍頭的服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。共撥付100萬(wàn)元用于參加俄羅斯中國(guó)年和其他各種交易博覽會(huì)、創(chuàng)建優(yōu)秀旅游城市、*歡樂(lè)節(jié)巡游活動(dòng)、黃金周旅游促銷及旅游區(qū)專項(xiàng)整治。利用擔(dān)保貸款資金860萬(wàn)元，為我市7家中小企業(yè)擔(dān)保貸款，為企業(yè)注入新活力。撥付1031萬(wàn)元，用于國(guó)有糧食企業(yè)改制。

（八）繼續(xù)深化改革，不斷提高財(cái)政管理水平

*7年，不斷強(qiáng)化財(cái)政管理，深化財(cái)政改革，改革成效顯著。政府收支分類改革順利推進(jìn)，部門預(yù)算編制更加完善；行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)改革開展順利，完成了對(duì)400家行政事業(yè)單位的資產(chǎn)清查工作，著手制度建設(shè)和系統(tǒng)建設(shè)，初步建立起行政事業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理框架。全市地方國(guó)有農(nóng)場(chǎng)稅費(fèi)改革和農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)清理核實(shí)工作基本完成。興隆華僑農(nóng)場(chǎng)體制下放后，各項(xiàng)清產(chǎn)核資、教育、衛(wèi)生、社保等支出移交工作基本完成。實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付改革，在市本級(jí)6個(gè)預(yù)算部門進(jìn)行試點(diǎn)運(yùn)行取得成功，基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。財(cái)稅庫(kù)銀橫向聯(lián)網(wǎng)工作順利開展。會(huì)計(jì)集中核算改革繼續(xù)深化，啟動(dòng)財(cái)務(wù)軟件處理市本級(jí)預(yù)算單位財(cái)務(wù)工作。金財(cái)工程有序運(yùn)行，GFMIS功能得到進(jìn)一步的拓展和豐富，預(yù)算指標(biāo)管理、財(cái)政資金撥付、財(cái)政報(bào)表編制實(shí)現(xiàn)信息化。非稅收入收繳改革、政府采購(gòu)、工資統(tǒng)發(fā)等一系列財(cái)政改革也在穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行機(jī)制更加完善。

*7年我市財(cái)政工作成效突出。但是，財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中還存在一些突出矛盾和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收入總量小，稅源不足，非稅收入占一般預(yù)算收入比重偏高，財(cái)政可支配財(cái)力不足；二是財(cái)政剛性支出壓力大，加大民生投入、新農(nóng)村建設(shè)，以及教育、科技、計(jì)生、公安等事業(yè)經(jīng)費(fèi)按規(guī)定保障增長(zhǎng)，加重財(cái)政負(fù)擔(dān)；三是政府債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)需進(jìn)一步加強(qiáng)；四是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政自給率低，財(cái)政困難依賴上級(jí)補(bǔ)助的問(wèn)題相當(dāng)突出；五是財(cái)政管理水平、財(cái)經(jīng)秩序、財(cái)政資金使用效益仍有待進(jìn)一步規(guī)范和提高。這些問(wèn)題和困難需要通過(guò)大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)、深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，逐步加以解決。

二、*8年全市和市本級(jí)預(yù)算安排情況

*8年全市和市本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：以鄧小平理論和"三個(gè)代表"重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)黨的十七大、省第五次黨代會(huì)和市第十一次黨代會(huì)，以及全省財(cái)政工作會(huì)議精神，按照"一帶兩區(qū)"的發(fā)展思路，保障市委、市政府中心工作、重大改革和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；著力調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)，優(yōu)先安排工資、社會(huì)保障等剛性支出，保證政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；加大民生和社會(huì)事業(yè)投入，加大新農(nóng)村建設(shè)投入，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)*又好又快發(fā)展。

*8年全市和市本級(jí)預(yù)算安排目標(biāo)：

全市地方財(cái)政收入（僅指一般預(yù)算收入，下同）19248萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)15.5％（同口徑指新體制下，增加土地增值稅和契稅為省、市共享稅種，此兩個(gè)稅種上劃省級(jí)25％后收入數(shù)，下同）；加上轉(zhuǎn)移性收入67489萬(wàn)元（其中，上級(jí)補(bǔ)助收入52516萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入14473萬(wàn)元、調(diào)入資金500萬(wàn)元），全市財(cái)政總收入86737萬(wàn)元。全市地方財(cái)政支出（僅指一般預(yù)算支出，下同）85694萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.0％；加上轉(zhuǎn)移性支出1043萬(wàn)元（其中，上解省級(jí)支出326萬(wàn)元、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)717萬(wàn)元），全市財(cái)政總支出86737萬(wàn)元。

全市基金預(yù)算收入152355萬(wàn)元，增長(zhǎng)3127.2％（主要是安排土地出讓金收入預(yù)算151830萬(wàn)元拉動(dòng)基金預(yù)算收入成倍增長(zhǎng)）；加上基金轉(zhuǎn)移性收入3159萬(wàn)元（其中，上級(jí)補(bǔ)助收入2493萬(wàn)元，上年結(jié)余666萬(wàn)元），全市基金總收入155514萬(wàn)元。全市基金預(yù)算支出154937萬(wàn)元，增長(zhǎng)2042.7％；加上基金結(jié)余577萬(wàn)元，全市基金總支出155514萬(wàn)元。

*8年全市地方財(cái)政收入和基金預(yù)算收入合計(jì)為171603萬(wàn)元，增收150217萬(wàn)元，增長(zhǎng)702.4％。

市本級(jí)地方財(cái)政收入15881萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)25.1％；加上轉(zhuǎn)移性收入67437萬(wàn)元（其中，上級(jí)補(bǔ)助收入52516萬(wàn)元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)14421萬(wàn)元，調(diào)入資金500萬(wàn)元），市本級(jí)財(cái)政總收入83318萬(wàn)元。市本級(jí)地方財(cái)政支出77804萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.1％；加上轉(zhuǎn)移性支出5514萬(wàn)元（其中，上解省級(jí)支出326萬(wàn)元、補(bǔ)助鎮(zhèn)支出4640萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)548萬(wàn)元），市本級(jí)財(cái)政總支出83318萬(wàn)元。

市本級(jí)基金預(yù)算收入152355萬(wàn)元，增長(zhǎng)3127.2％；加上基金轉(zhuǎn)移性收入3044萬(wàn)元（其中，基金補(bǔ)助收入2493萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入551萬(wàn)元），市本級(jí)基金總收入155399萬(wàn)元。市本級(jí)基金預(yù)算支出154932萬(wàn)元，增長(zhǎng)2044.4％；加上轉(zhuǎn)移性支出467萬(wàn)元（其中，基金補(bǔ)助支出5萬(wàn)元，基金結(jié)余462萬(wàn)元），市本級(jí)基金總支出155399萬(wàn)元。

*8年市本級(jí)地方財(cái)政收入和基金預(yù)算收入合計(jì)為168236萬(wàn)元，增收150816萬(wàn)元，增長(zhǎng)865.8％。

*8年市本級(jí)一般預(yù)算財(cái)力（不包括上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助和上年結(jié)轉(zhuǎn)）56664萬(wàn)元，其中安排基本支出34552萬(wàn)元，占61.0％；項(xiàng)目支出16598萬(wàn)元（包括預(yù)留資金、非稅核撥經(jīng)費(fèi)、預(yù)備費(fèi)等）占29.3％；市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)力補(bǔ)助4640萬(wàn)元，占8.2％；上解省財(cái)政支出326萬(wàn)元，占0.6％；結(jié)余548萬(wàn)元。

*8年我市財(cái)政收入預(yù)算安排是在認(rèn)真分析我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展,特別是重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、稅收現(xiàn)狀等影響，依據(jù)全省確定15％的增幅制定我市15.5％增長(zhǎng)目標(biāo)，符合我市實(shí)際，這一目標(biāo)是積極穩(wěn)妥，經(jīng)過(guò)努力能夠?qū)崿F(xiàn)的。財(cái)政支出預(yù)算安排是"保工作、保工作、保重點(diǎn)"的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)向民生傾斜，保障教育、科技、衛(wèi)生、計(jì)生、公檢法司經(jīng)費(fèi)需要，符合公共財(cái)政的方向。

三、完成*8年財(cái)政收支預(yù)算的主要工作措施

*8年*經(jīng)濟(jì)發(fā)展既面臨良好機(jī)遇，也面對(duì)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但發(fā)展機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。財(cái)政部門將認(rèn)清形勢(shì)，統(tǒng)一思想，全面貫徹落實(shí)黨的十七大和市十一次黨代會(huì)精神，認(rèn)真按照市委、市政府各項(xiàng)工作部署，扎實(shí)工作，開拓進(jìn)取，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，重點(diǎn)做好以下工作。

（一）強(qiáng)化收支管理，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成

*8年國(guó)家宏觀調(diào)控力度加大、內(nèi)外企業(yè)所得稅并軌發(fā)生政策性變化，對(duì)地方財(cái)政收入將帶來(lái)影響，我們要深入跟蹤重要經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和稅源稅基，做好財(cái)力評(píng)估與收入態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè)，更加科學(xué)、合理地組織和分配財(cái)力，并為市委、市政府的決策提供依據(jù)。協(xié)助稅務(wù)部門著力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅源的稅收征管，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)個(gè)體工商戶、小額納稅人及其他零星稅源的征收管理，做到抓大不放??；切實(shí)落實(shí)協(xié)稅工作，積極創(chuàng)造齊抓共管的良好稅收氛圍，堵塞收入漏洞。突出抓好非稅收入征管，確保完成全年預(yù)算收入任務(wù)。

集中力量抓好支出管理，合理安排各項(xiàng)開支。一是積極調(diào)度財(cái)力，做好三個(gè)確保（即確保干部職工工資支出、確保各項(xiàng)社會(huì)保障支出和機(jī)關(guān)政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出）。二是切實(shí)履行政府公共財(cái)政職能，進(jìn)一步加大對(duì)弱勢(shì)群體的財(cái)政扶持力度，更加關(guān)注民生問(wèn)題。三是建立農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障長(zhǎng)效機(jī)制，確保教育經(jīng)費(fèi)財(cái)政投入的法定增長(zhǎng)，提高教育經(jīng)費(fèi)保障水平。四是積極籌措資金支持新農(nóng)村建設(shè)，重點(diǎn)在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村改水改廁、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)民勞動(dòng)和就業(yè)技能培訓(xùn)以及勞動(dòng)力輸出等方面給予財(cái)政扶持，以改善農(nóng)村生產(chǎn)和農(nóng)民生活條件、為農(nóng)民增收快富創(chuàng)造條件。五是逐步加大財(cái)政對(duì)科技、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、人口與計(jì)劃生育、社會(huì)治安綜合治理等方面的支持力度，促進(jìn)我市社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的和諧發(fā)展。六是在確保剛性支出，維護(hù)穩(wěn)定的同時(shí)，積極籌措資金確保市委、市政府中心工作的開展。

（二）充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，做大財(cái)政經(jīng)濟(jì)蛋糕

進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)的意識(shí)，運(yùn)用財(cái)稅政策杠桿功能和優(yōu)惠政策、加大財(cái)政資金扶持力度，大力支持"大企業(yè)進(jìn)入，大項(xiàng)目帶動(dòng)"戰(zhàn)略的實(shí)施，加快重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，培育一批龍頭企業(yè)，壯大市場(chǎng)主體，增強(qiáng)財(cái)稅增長(zhǎng)后勁，促進(jìn)我市財(cái)政經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，提高辦事效益和透明度，全力支持神州半島、華潤(rùn)石梅灣、東環(huán)鐵路、城北新區(qū)等項(xiàng)目建設(shè)，提升我市經(jīng)濟(jì)總量；全力支持興隆華僑農(nóng)場(chǎng)體制改革，積極做好體制下劃我市管理后的財(cái)務(wù)管理工作，不斷壯大興隆旅游區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力；全力支持旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推進(jìn)創(chuàng)建全國(guó)優(yōu)秀旅游城市建設(shè)，提升旅游產(chǎn)業(yè)的財(cái)政貢獻(xiàn)率；支持國(guó)有企業(yè)改革，盤活企業(yè)資產(chǎn)，提高國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益。支持做好禮紀(jì)工業(yè)園的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)園區(qū)上規(guī)模、上檔次，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。積極構(gòu)建融資平臺(tái)，通過(guò)財(cái)政引領(lǐng)手段，擴(kuò)寬融資渠道，引導(dǎo)更多資金支持*開發(fā)建設(shè)。

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大民生投入

堅(jiān)決執(zhí)行黨的十七大在改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧方面提出的目標(biāo)要求，毫不動(dòng)搖地在保民生、保穩(wěn)定上做文章，始終把老百姓的利益放在心上。要繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)村公共服務(wù)的投入力度，推進(jìn)財(cái)政支農(nóng)資金整合，鞏固支農(nóng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)民增收。要堅(jiān)持教育發(fā)展優(yōu)先，不斷改善農(nóng)村辦學(xué)條件，重點(diǎn)支持農(nóng)村薄弱學(xué)校改造，積極化解農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)，支持職業(yè)學(xué)校建設(shè)。要進(jìn)一步完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資機(jī)制和補(bǔ)償方案，提高保障能力和保障水平，推動(dòng)城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作。要加快建立覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系，嚴(yán)格執(zhí)行消費(fèi)品價(jià)格上漲動(dòng)態(tài)補(bǔ)貼制度和臨時(shí)救助制度，適當(dāng)提高低保標(biāo)準(zhǔn)。要支持廉租住房保障體系建設(shè)，解決城鎮(zhèn)低收入家庭住房困難。要完善下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款貼息政策，積極促進(jìn)下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)再就業(yè)。要支持化解影響我市社會(huì)穩(wěn)定的突出矛盾以及重大歷史遺留問(wèn)題，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

（四）加快財(cái)政改革步伐，不斷提高財(cái)政管理水平

一是要全面啟動(dòng)財(cái)政金財(cái)工程建設(shè)，加快政府財(cái)政信息化建設(shè)步伐，提高財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。

二是加快以國(guó)庫(kù)集中支付為核心的財(cái)政管理體制改革，繼續(xù)完善部門預(yù)算編制、擴(kuò)大工資統(tǒng)發(fā)范圍、進(jìn)一步規(guī)范和擴(kuò)大非稅征繳體系、推進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)市管、逐步建立財(cái)稅庫(kù)銀的橫向聯(lián)系，在財(cái)政資金收支各個(gè)環(huán)節(jié)建立起一套科學(xué)規(guī)范、公開透明、安全快捷的管理辦法。

三是繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)政府委派會(huì)計(jì)制度，重點(diǎn)是全面推行會(huì)計(jì)核算信息化，提高會(huì)計(jì)核算能力和服務(wù)水平。為適應(yīng)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革工作，市本級(jí)在認(rèn)真總結(jié)前階段會(huì)計(jì)委派工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，要積極探索推行會(huì)計(jì)集中核算管理方式。

四是切實(shí)加強(qiáng)政府采購(gòu)工作，嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》的要求，規(guī)范政府采購(gòu)行為，擴(kuò)大采購(gòu)范圍。

五是配合農(nóng)村綜合改革，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政和村級(jí)財(cái)務(wù)的管理。進(jìn)一步完善市鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，建立科學(xué)、公平、合理的市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付制度，緩解鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的困難；推行鎮(zhèn)財(cái)市管制度改革，加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算執(zhí)行的指導(dǎo)和監(jiān)控；積極推進(jìn)村財(cái)委托鎮(zhèn)管試點(diǎn)工作，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織財(cái)務(wù)管理；制定防范鎮(zhèn)、村新增債務(wù)有關(guān)辦法，堅(jiān)決杜絕新的鎮(zhèn)村債務(wù)發(fā)生。切實(shí)做好消化歷年債務(wù)工作，維護(hù)農(nóng)村和基層政權(quán)的穩(wěn)定。

（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序

要充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，在健全財(cái)政體制、堅(jiān)持依法理財(cái)、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督、規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序方面下功夫。要加強(qiáng)本級(jí)預(yù)算資金、上級(jí)專項(xiàng)資金的檢查監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政規(guī)章制度，建立財(cái)政資金跟蹤問(wèn)效和績(jī)效考評(píng)機(jī)制，防止截留、挪用、擠占以及浪費(fèi)財(cái)政資金現(xiàn)象的發(fā)生，提高資金使用效益，使財(cái)政資金的投入真正起到"一兩撥千斤"的作用。要嚴(yán)格執(zhí)行"收支兩條線"，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)收?qǐng)?zhí)罰部門和單位收繳非稅收入情況進(jìn)行檢查，確保應(yīng)收盡收，應(yīng)繳盡繳。強(qiáng)化支出管理的約束，對(duì)內(nèi)明確責(zé)任，對(duì)外加緊督促，加強(qiáng)與預(yù)算部門的溝通和配合，共同促進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，保證項(xiàng)目資金真正用在實(shí)處。要配合財(cái)政改革，努力探索建立穩(wěn)定、長(zhǎng)效的財(cái)政監(jiān)督新機(jī)制，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活較大的專項(xiàng)資金的檢查力度，查處違法行為，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，規(guī)范財(cái)政管理。

*8年是貫徹落實(shí)黨的十七大精神的第一年，是實(shí)施"十一五"規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。我們決心在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十七大精神為動(dòng)力，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)財(cái)政工作全局，堅(jiān)定信心，同心同德，銳意進(jìn)取，真抓實(shí)干，促進(jìn)*財(cái)政工作再上新臺(tái)階，為*又好又快發(fā)展做出新的更大的貢獻(xiàn)。