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*年，*區(qū)財(cái)政局以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以服務(wù)奧運(yùn)、改善民生為重點(diǎn)，以深化改革、強(qiáng)化監(jiān)督為手段，不斷壯大財(cái)政實(shí)力，夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ)，改進(jìn)財(cái)政工作作風(fēng)，不斷提高財(cái)政服務(wù)全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的能力。

第一部分*年工作總結(jié)

一、財(cái)政收入快速增長，財(cái)政支出運(yùn)行平穩(wěn)

*年，受宏觀經(jīng)濟(jì)和宏觀政策的影響，我區(qū)財(cái)政收入經(jīng)歷了高速增長與平穩(wěn)回落兩個(gè)階段。上半年，受《跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配及預(yù)算管理暫行辦法》政策及*年經(jīng)濟(jì)快速增長的影響，我區(qū)財(cái)政收入呈現(xiàn)出高速增長的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。上半年財(cái)政收入累計(jì)完成1028917萬元，比上年同期增加516366萬元，增長99.26%。進(jìn)入下半年，特別是8月份以來受全球金融危機(jī)及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速回落等影響，我區(qū)財(cái)政收入平穩(wěn)回落。全年我區(qū)財(cái)政收入累計(jì)完成1545297萬元，同比增加574017萬元，增長59.10%，完成財(cái)政收入預(yù)算1068500萬元的144.62%。剔除待上解的跨省市總分機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅，財(cái)政收入實(shí)際完成1431149萬元，同比增長47.35%。財(cái)政收入跨越百億元大關(guān)，躍上新臺(tái)階。

*年圍繞服務(wù)奧運(yùn)和保障民生，我區(qū)進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高公共財(cái)政的保障能力，促進(jìn)了全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的順利開展。全年全區(qū)財(cái)政支出累計(jì)完成983922萬元，同比增長6.49％，完成財(cái)政支出年度預(yù)算740288萬元的132.91％。

二、全力支持和保障奧運(yùn)各項(xiàng)工作

*年是奧運(yùn)舉辦之年，為提高我區(qū)的奧運(yùn)保障水平，使我區(qū)以良好的形象迎接奧運(yùn)會(huì)的召開，我區(qū)加大了對(duì)市政基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境綜合整治的投入力度。通過預(yù)算內(nèi)資金、預(yù)算外資金、土地出讓金、融資等多種方式共籌集經(jīng)濟(jì)建設(shè)類資金467733萬元，保障了市區(qū)重點(diǎn)工程、奧運(yùn)項(xiàng)目、民生工程等項(xiàng)目的順利開展。投入14927萬元，支持地鐵四號(hào)線拆遷、官園危改小區(qū)大玉胡同道路改造、高粱橋路、白云觀B地塊地下停車場(chǎng)項(xiàng)目等市政道路交通建設(shè)，緩解中心城區(qū)的交通壓力。投入147042萬元，支持西單地區(qū)整治、城市邊角地整治、*環(huán)境綜合整治、街巷綜合整治、奧運(yùn)道路改造、奧運(yùn)景觀布置等整治項(xiàng)目的開展。

積極做好奧運(yùn)服務(wù)保障工作。大力支持訓(xùn)練場(chǎng)館奧運(yùn)團(tuán)隊(duì)運(yùn)行、奧運(yùn)安保、奧運(yùn)志愿者等工作的開展，不斷完善城市運(yùn)行指揮調(diào)度平臺(tái)。支持“科技奧運(yùn)、人文奧運(yùn)、綠色奧運(yùn)”主題活動(dòng)的開展，以舉辦奧運(yùn)為契機(jī)不斷提升我區(qū)的整體水平；加大對(duì)環(huán)境綠化、環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)能減排及治理大氣污染等工作投入力度，為保障奧運(yùn)期間空氣質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

完善工作機(jī)制，提高保障能力。建立*區(qū)財(cái)政局應(yīng)急突發(fā)事件的“緊急撥款工作預(yù)案”，堅(jiān)持特事特辦的原則，確保各項(xiàng)奧運(yùn)保障資金能夠快速、及時(shí)到位。加強(qiáng)財(cái)政資金管理，制發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)奧運(yùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理的通知》，對(duì)規(guī)范奧運(yùn)資金管理提出了明確的要求，確保資金的安全、合規(guī)使用。加強(qiáng)奧運(yùn)資產(chǎn)的管理。于奧運(yùn)結(jié)束后迅速啟動(dòng)了涉奧資產(chǎn)處置工作，對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)的涉奧資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，做好各項(xiàng)奧運(yùn)資產(chǎn)的處置工作。對(duì)政府奧運(yùn)工作機(jī)構(gòu)開展審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)涉奧資產(chǎn)處置環(huán)節(jié)的追蹤檢查，對(duì)奧運(yùn)資產(chǎn)和物資金額大、數(shù)量多的單位進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

三、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政保障能力

一是促進(jìn)社會(huì)事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。加大對(duì)教科文衛(wèi)事業(yè)的投入。我區(qū)教育投入125100萬元，主要用于改善學(xué)校辦學(xué)條件、支持教育信息化建設(shè)等；科學(xué)技術(shù)投入8424萬元，有力支持奧運(yùn)安全保衛(wèi)地理信息系統(tǒng)、城市管理信息系統(tǒng)等建設(shè)；文化體育與傳媒投入8138萬元，支持了一系列群眾喜聞樂見的文化體育活動(dòng)的開展；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成93384萬元，重點(diǎn)用于支持“一老一小”政策落實(shí)、社區(qū)衛(wèi)生改革、改善醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施等。

二是大力促進(jìn)和改善民生。積極改善居民的生活環(huán)境和居住環(huán)境，投入81888萬元支持煤改電、平改坡、公房綜合修繕及胡同整治等項(xiàng)目開展，不斷提高居民的生活質(zhì)量。大力支持社會(huì)保障制度體系的完善，全年共投入社會(huì)保障和就業(yè)資金116093萬元，積極落實(shí)無社會(huì)保障老年居民養(yǎng)老保障政策，對(duì)區(qū)域內(nèi)符合政策的老年居民實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保；加大對(duì)殘疾群體的幫扶力度，出臺(tái)了老殘一體及孤寡殘疾人家庭幫困政策，對(duì)重殘無業(yè)人員發(fā)放生活補(bǔ)助，規(guī)范了殘保金的使用和管理；以《就業(yè)促進(jìn)法》的實(shí)施為契機(jī)，進(jìn)一步完善我區(qū)就業(yè)及再就業(yè)體系的各項(xiàng)相關(guān)優(yōu)惠政策。社區(qū)衛(wèi)生改革取得新突破，全區(qū)六個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)都實(shí)行了收支兩條線改革，對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)常用藥品銷售實(shí)行零差率管理，有效緩解居民看病難看病貴的問題。

三是積極做好應(yīng)急突發(fā)事件的資金保障。5月12日，汶川發(fā)生了特大地震災(zāi)情，區(qū)財(cái)政迅速啟動(dòng)緊急撥款工作預(yù)案，及時(shí)將區(qū)委區(qū)政府定向捐款100萬元撥付到位。同時(shí)，根據(jù)市政府要求設(shè)立公共應(yīng)急專項(xiàng)資金，通過壓縮單位公用經(jīng)費(fèi)、上繳單位歷年經(jīng)費(fèi)結(jié)余等方式籌集對(duì)地震災(zāi)區(qū)的援建資金9648萬元，保障全區(qū)抗震救災(zāi)工作的順利開展。9月份，嬰幼兒奶粉事件發(fā)生后，區(qū)財(cái)政及時(shí)制定工作方案，及時(shí)撥付150萬元，支持區(qū)屬醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展對(duì)食用含有三聚氰胺奶粉的嬰幼兒實(shí)施免費(fèi)篩查和治療，確保醫(yī)療救治工作有力、有序和有效開展。

四、深化財(cái)政改革，提高財(cái)政資金管理水平

一是強(qiáng)化預(yù)算管理。進(jìn)一步完善預(yù)算管理制度體系，梳理預(yù)算管理流程，簡化了財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款程序，由月度撥款改為季度撥款，同時(shí)對(duì)預(yù)算追加流程進(jìn)行了簡化。大力提倡勤儉節(jié)約的作風(fēng)，嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出、差旅費(fèi)支出以及一般性的項(xiàng)目支出，嚴(yán)格控制公務(wù)車的購置，車輛購置僅限于更新。加大對(duì)財(cái)政性結(jié)余資金的管理力度，*年及以前年度的結(jié)余不再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

二是不斷完善財(cái)政管理體制。配合市財(cái)政局，做好完善市區(qū)分稅制財(cái)政管理體制的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，包括政策梳理、需求調(diào)研、項(xiàng)目核對(duì)、數(shù)據(jù)測(cè)算等。增強(qiáng)敏銳性，及時(shí)分析體制調(diào)整對(duì)我區(qū)的影響，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。穩(wěn)步推進(jìn)區(qū)街財(cái)政體制調(diào)整工作，客觀分析和評(píng)價(jià)現(xiàn)行區(qū)街財(cái)政管理體制的利弊，圍繞“?！被拘枨蟆ⅰ罢{(diào)”財(cái)力差異、“改”轉(zhuǎn)移支付、“強(qiáng)”預(yù)算管理四個(gè)方面，收集整理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、查閱研讀政策文件、實(shí)地了解街道需求，體制調(diào)整方案正在形成中。

三是深化國庫集中支付制度改革。將財(cái)政授權(quán)支付改革的范圍擴(kuò)大到全區(qū)所有具備條件的二級(jí)預(yù)算單位。全年財(cái)政授權(quán)支付共下達(dá)額度127290萬元，比去年同期的28701萬元，增長了3.44倍，實(shí)際支出105931萬元，結(jié)余額度達(dá)到21359萬元。積極開展公務(wù)卡改革工作，選取區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局等6個(gè)單位進(jìn)行試點(diǎn)，完成了方案制定、辦法出臺(tái)、系統(tǒng)建設(shè)等工作。公務(wù)卡改革試點(diǎn)工作于7月1日起正式實(shí)行。政府采購直接支付量趨于穩(wěn)定，全年我區(qū)共實(shí)現(xiàn)政府采購直接支付12118萬元；全區(qū)共有132個(gè)預(yù)算單位10306人納入工資統(tǒng)發(fā)范圍，全年累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資149713人次，發(fā)放工資金額64463萬元。

四是深化政府采購管理。進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購范圍，基本實(shí)現(xiàn)了應(yīng)采盡采。全年*區(qū)政府采購實(shí)際完成采購金額52141.27萬元，比去年同期47220.46萬元增長10.42％，節(jié)約資金4014.25萬元，節(jié)約率8.35％。市場(chǎng)公開化程度大幅提升，公開招標(biāo)率達(dá)71.80％，比*年度增加了17.7個(gè)百分點(diǎn)。加強(qiáng)采購項(xiàng)目管理，細(xì)化政府采購項(xiàng)目分級(jí)管理制度，對(duì)10萬元以下項(xiàng)目，建立定點(diǎn)供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，并將評(píng)價(jià)信息納入財(cái)政信息系統(tǒng)；對(duì)10-100萬元項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范競(jìng)爭(zhēng)性談判和詢價(jià)采購的程序；對(duì)100萬元以上項(xiàng)目，通過發(fā)函催報(bào)、重點(diǎn)監(jiān)控、項(xiàng)目分析等方式促進(jìn)采購項(xiàng)目的順利實(shí)施。將法律審核和法律咨詢引入到日常工作中，建立了采購辦、法制部門和律師協(xié)調(diào)機(jī)制，及時(shí)有效地處理政府采購?fù)对V案件，降低政府的執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)。

五是積極開展財(cái)政支出績效考評(píng)工作。擴(kuò)大考評(píng)范圍，選定1個(gè)部門，44個(gè)項(xiàng)目開展績效考評(píng)工作，并首次將基本建設(shè)和環(huán)境整治項(xiàng)目列入考評(píng)，考評(píng)資金規(guī)模達(dá)127394萬元。積極探索考評(píng)結(jié)果利用機(jī)制，將項(xiàng)目績效考評(píng)結(jié)果作為審核部門預(yù)算的重要參考。

五、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益

加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。緊緊圍繞財(cái)政改革和財(cái)政管理的中心工作，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政改革措施和財(cái)政政策執(zhí)行情況的監(jiān)督力度，重點(diǎn)關(guān)注民生資金使用情況、檢查結(jié)果落實(shí)情況，*年共組織開展9個(gè)監(jiān)督檢查項(xiàng)目、2個(gè)全區(qū)性調(diào)查項(xiàng)目，涉及被查對(duì)象71家，覆蓋財(cái)政資金307215萬元。完善監(jiān)督檢查工作制度體系，完善內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，建立健全監(jiān)督檢查成果利用機(jī)制。

加強(qiáng)資產(chǎn)管理。將全區(qū)288家一二級(jí)預(yù)算單位納入到資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理范疇，建立了資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng)，對(duì)部分單位實(shí)現(xiàn)了一物一卡一條碼的精細(xì)化管理。強(qiáng)化了資產(chǎn)處置的管理，將國有實(shí)物資產(chǎn)的處置納入“入場(chǎng)交易”管理，通過公開拍賣，充分挖掘資產(chǎn)價(jià)值、規(guī)范資產(chǎn)的處置行為。全年我區(qū)行政事業(yè)單位入場(chǎng)交易處置資產(chǎn)41462件，累計(jì)處置成交金額48萬元;上繳財(cái)政37.88萬元，返還單位4.43萬元。在全市率先明確提出了事業(yè)單位國有資產(chǎn)分類監(jiān)管思路，強(qiáng)化事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。

六、加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)政服務(wù)水平

一是加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。*年對(duì)全局涉及紀(jì)檢監(jiān)察、人事教育、辦公管理、行政后勤服務(wù)、信息化管理及黨團(tuán)工會(huì)等六大制度體系，72項(xiàng)制度進(jìn)行了細(xì)致的修訂和完善，進(jìn)一步梳理了工作職責(zé)、規(guī)范了工作內(nèi)容，為轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平奠定基礎(chǔ)。抓機(jī)關(guān)效能建設(shè)，啟動(dòng)公文時(shí)限管理，對(duì)公文發(fā)文、閱辦單等五類公文實(shí)行時(shí)限管理，促進(jìn)辦文效率的提高。

二是加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)。修訂和完善干部培養(yǎng)考核辦法，創(chuàng)新干部教育培訓(xùn)形式，通過專家授課、專題學(xué)習(xí)、征文、知識(shí)競(jìng)賽、參觀等多種形式，提高干部的責(zé)任意識(shí)、廉政意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、服務(wù)意識(shí)。全局干部職工參與各類培訓(xùn)1516人次：其中政治理論培訓(xùn)348人次；廉政教育學(xué)習(xí)259人次；專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)375人次；更新知識(shí)培訓(xùn)240人次；中層以上干部能力培訓(xùn)36人次；知識(shí)競(jìng)賽及參觀268人次。

三是大力營造團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮發(fā)向上的機(jī)關(guān)氛圍。通過開展主題教育活動(dòng)、組織各類文體活動(dòng)、開設(shè)網(wǎng)上論壇等形式，營造良好的機(jī)關(guān)氛圍。在今年的抗震救災(zāi)活動(dòng)中，全局干部慷慨解囊，奉獻(xiàn)愛心，共為四川地震災(zāi)區(qū)和雪災(zāi)地區(qū)捐款19610元、捐物380件；黨團(tuán)員干部發(fā)揮帶頭作用，繳納特殊黨費(fèi)共計(jì)27163元、特殊團(tuán)費(fèi)1312元，以最有效的方式給予災(zāi)區(qū)支持和幫助。在今年的奧運(yùn)舉辦過程中，全局干部積極參與奧運(yùn)服務(wù)工作，13名干部參加平安奧運(yùn)志愿者活動(dòng)，團(tuán)員青年13人參加城市志愿者服務(wù)，全局干部參加社區(qū)治安工作298人次，18人參加了奧運(yùn)獻(xiàn)血應(yīng)急隊(duì)，圓滿地完成各項(xiàng)奧運(yùn)任務(wù)。

*年*區(qū)財(cái)政工作取得了一定的成效，各項(xiàng)工作基本按照年初計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，但同時(shí)還存在一些問題和不足：一是財(cái)政收支的預(yù)測(cè)能力還需進(jìn)一步提高，財(cái)政對(duì)收支水平的分析研究能力還需提高。二是預(yù)算管理還不夠細(xì)化，預(yù)算的硬約束還尚未形成，預(yù)算調(diào)整的現(xiàn)象還比較多；財(cái)政資金的使用效益還有待提高，財(cái)政資金浪費(fèi)和不規(guī)范使用的現(xiàn)象還或有存在；三是財(cái)政工作的基礎(chǔ)還夠扎實(shí)，工作中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)等；四是財(cái)政干部的作風(fēng)建設(shè)還需加強(qiáng)，財(cái)政的服務(wù)效率和服務(wù)質(zhì)量還需進(jìn)一步提升等等。