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財(cái)政局公共財(cái)政建設(shè)總結(jié)

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財(cái)政局公共財(cái)政建設(shè)總結(jié)

第一部分*年工作總結(jié)

*年,*財(cái)政局以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),以構(gòu)建和諧社會(huì)和建設(shè)公共財(cái)政為目標(biāo),不斷夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ),創(chuàng)新財(cái)政工作方法,改善財(cái)政工作作風(fēng),著力促進(jìn)公共服務(wù)的均等化和和諧社會(huì)的建設(shè),為全區(qū)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展提供了有力的資金保障。

一、財(cái)政收入高速增長(zhǎng),財(cái)政支出運(yùn)行平穩(wěn)

*年,我局加強(qiáng)與國(guó)地稅等部門(mén)的配合,做到涵養(yǎng)稅源與強(qiáng)化征管兩手抓,財(cái)政收入繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,提前111天完成了全年705500萬(wàn)元的收入任務(wù)。全年我區(qū)財(cái)政收入完成971280萬(wàn)元,同比增加329975萬(wàn)元,增長(zhǎng)51.45%,完成區(qū)十四屆人大常委會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政收入預(yù)算705500萬(wàn)元的137.67%。財(cái)政支出運(yùn)行平穩(wěn),全年我區(qū)財(cái)政總支出預(yù)計(jì)完成925765萬(wàn)元,同比增加368791萬(wàn)元,增長(zhǎng)66.21%??傮w來(lái)看,*年財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng),總量、增幅、進(jìn)度三項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到2001年以來(lái)的歷史最好水平,呈現(xiàn)出“總量大、增幅高、進(jìn)度快”的運(yùn)行特點(diǎn)。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,財(cái)政保障能力繼續(xù)增強(qiáng)。

二、積極籌措資金,全力支持以?shī)W運(yùn)建設(shè)為主的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作

*年,我局積極籌措資金,全力保障市、區(qū)兩級(jí)政府各項(xiàng)重點(diǎn)工程、折子工程和奧運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需要,全年共籌集經(jīng)濟(jì)建設(shè)類(lèi)資金545524萬(wàn)元。投入224818萬(wàn)元,主要用于德內(nèi)大街改造、展西路西城段拆遷、國(guó)家大劇院外部市政道路改造等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提升區(qū)域的承載力;投入165918萬(wàn)元,主要用于什剎海地區(qū)、西單地區(qū)、“城中村”、“城市邊角地”、奧運(yùn)場(chǎng)館周邊等地區(qū)的整治工程,使我區(qū)以良好的形象迎接奧運(yùn)會(huì)的召開(kāi);投入119164萬(wàn)元,主要用于奧運(yùn)場(chǎng)館改造、學(xué)校教學(xué)樓、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和社區(qū)居委會(huì)用房等社會(huì)事業(yè)發(fā)展用房建設(shè),為各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)環(huán)境;投入2170萬(wàn)元,主要用于簡(jiǎn)易樓改造和故居修繕,改善居民的居住條件,保護(hù)文化歷史資源。

三、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),提高財(cái)政的保障能力

在確保行政事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)以公共財(cái)政為目標(biāo),以改善民生為著力點(diǎn),加大對(duì)困難群體、薄弱環(huán)節(jié)和基層建設(shè)的投入,確保全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。加大對(duì)教育的投入,全年教育支出達(dá)111700萬(wàn)元,加強(qiáng)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),著力促進(jìn)教育資源的均衡化,教育經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到了法定增長(zhǎng)。支持科學(xué)技術(shù)事業(yè)的發(fā)展,投入6912萬(wàn)元,支持了科技創(chuàng)新和科技示范項(xiàng)目的推廣,保障了“科普書(shū)苑”工程的啟動(dòng)。加大對(duì)文化體育事業(yè)的支持力度,投入6800萬(wàn)元,加強(qiáng)了基層文化體育設(shè)施建設(shè),*文化中心建成并投入使用,保障了“全民健身運(yùn)動(dòng)”、“特色文化活動(dòng)”、“奧運(yùn)匹克文化節(jié)”等一系列群眾文化體育活動(dòng)的開(kāi)展。

大力支持衛(wèi)生事業(yè)特別是公共衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展,全年醫(yī)療衛(wèi)生支出74663萬(wàn)元。積極推進(jìn)社區(qū)常用藥品零差率銷(xiāo)售和社區(qū)衛(wèi)生收支兩條線(xiàn)管理改革,對(duì)符合條件的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了藥品零差率銷(xiāo)售補(bǔ)助,完成了德勝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線(xiàn)”管理改革試點(diǎn)。積極推進(jìn)公費(fèi)醫(yī)療管理制度改革,保障了全區(qū)在職和離退休人員的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

積極完善社會(huì)保障制度體系,加大對(duì)殘疾人、老年人、低收入者等的保障力度。發(fā)放了無(wú)固定收入的重殘人員生活補(bǔ)助金;設(shè)立了無(wú)固定收入退離居委會(huì)老積極分子的生活困難補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金;提高了精神病防治工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),由原來(lái)的人均0.5元提高到人均0.8元;向低保人群發(fā)放了消費(fèi)品價(jià)格變動(dòng)補(bǔ)貼。積極支持城鎮(zhèn)無(wú)醫(yī)療保障老年人和學(xué)生兒童大病醫(yī)療保險(xiǎn)制度的實(shí)施,及時(shí)將補(bǔ)助資金撥付到位。按照市有關(guān)精神,對(duì)公益性就業(yè)組織專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整。針對(duì)新的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下出現(xiàn)的就業(yè)問(wèn)題,會(huì)同勞動(dòng)局研究了失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)助和促進(jìn)“零就業(yè)家庭”成員的就業(yè)補(bǔ)助政策。全年社會(huì)保障就業(yè)類(lèi)支出共計(jì)107857萬(wàn)元,比上年同期的96572萬(wàn)元增加11285萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.69%。

四、深化財(cái)政改革,提升財(cái)政管理水平

細(xì)化部門(mén)預(yù)算管理,加強(qiáng)預(yù)算管理的規(guī)范化建設(shè)。規(guī)范指標(biāo)文的管理,將指標(biāo)文納入到公文管理中,強(qiáng)化指標(biāo)管理與預(yù)算執(zhí)行、資金撥付的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)預(yù)算管理的科學(xué)化和精細(xì)化。完善財(cái)政運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)局內(nèi)外各項(xiàng)財(cái)政相關(guān)數(shù)據(jù)的信息共享,探索建立涵蓋全面、實(shí)時(shí)更新、準(zhǔn)確有效的財(cái)政運(yùn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)體系管理平臺(tái)。探索全口徑預(yù)算管理,加強(qiáng)對(duì)土地出讓金納入預(yù)算內(nèi)管理的研究。完善制度建設(shè),研究出臺(tái)了《北京市*區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算編制管理辦法(試行)》和《北京市*區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金管理辦法》,進(jìn)一步促進(jìn)了區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算編制的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化,規(guī)范了行政事業(yè)單位財(cái)政性結(jié)余資金的管理和使用。在全區(qū)范圍內(nèi)首次開(kāi)展部門(mén)決算批復(fù)工作,對(duì)各部門(mén)行政事業(yè)類(lèi)收支結(jié)余、行政事業(yè)類(lèi)財(cái)政撥款收支結(jié)余以及預(yù)算外專(zhuān)戶(hù)資金的上繳和核撥金額等進(jìn)行了批復(fù),進(jìn)一步推進(jìn)了財(cái)政的法制化進(jìn)程。

深化國(guó)庫(kù)支付制度改革,加強(qiáng)國(guó)庫(kù)管理制度建設(shè)。財(cái)政授權(quán)支付改革范圍進(jìn)一步擴(kuò)大,年內(nèi)授權(quán)支付改革單位由原來(lái)的5家擴(kuò)大到42家,并首次將二級(jí)預(yù)算單位納入到改革范圍中,年底將使全區(qū)除各街道辦事處、教委事業(yè)外的所有一級(jí)預(yù)算單位都納入到授權(quán)支付改革范圍中。財(cái)政直接支付和財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)工作進(jìn)一步完善。全年共實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)直接支付16200萬(wàn)元,累計(jì)統(tǒng)發(fā)工資128260人次,累計(jì)發(fā)放工資金額58377萬(wàn)元。財(cái)政內(nèi)控制度進(jìn)一步完善,形成了制度約束、崗位約束、系統(tǒng)操作權(quán)限三種方式相互配合、相互融合的內(nèi)部約束機(jī)制。

深化政府采購(gòu)管理改革,提高政府采購(gòu)效率。進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍,實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采,政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)到47220萬(wàn)元,較去年同期增加4718.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.11%。政府采購(gòu)項(xiàng)目范圍涵蓋了貨物、服務(wù)和工程等2700個(gè)項(xiàng)目。按照政府采購(gòu)預(yù)算對(duì)全部政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)行分級(jí)管理制度,對(duì)10萬(wàn)元以下的項(xiàng)目實(shí)行“綠色通道”,100萬(wàn)元—1000萬(wàn)元的項(xiàng)實(shí)行“跟蹤反饋”,1000萬(wàn)元以上的實(shí)行“重點(diǎn)監(jiān)控”,有效地提高了采購(gòu)效率。嚴(yán)格采購(gòu)程序,取消在政府采購(gòu)立項(xiàng)時(shí)采購(gòu)人推薦供應(yīng)商的做法,規(guī)范公開(kāi)招標(biāo)過(guò)程中轉(zhuǎn)變采購(gòu)方式的程序,安裝了評(píng)標(biāo)專(zhuān)家隨機(jī)抽取軟件,增加了政府采購(gòu)檔案?jìng)浒腑h(huán)節(jié)。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理,對(duì)全區(qū)處級(jí)單位及科級(jí)單位的公務(wù)車(chē)狀況進(jìn)行了摸底,并建立了車(chē)輛信息庫(kù)。

積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作。選取了區(qū)科委試驗(yàn)區(qū)經(jīng)費(fèi)、區(qū)衛(wèi)生局科教經(jīng)費(fèi)等9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效考評(píng)的試點(diǎn),通過(guò)建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和引入專(zhuān)家考評(píng)答辯機(jī)制,對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。通過(guò)試點(diǎn),提高了全區(qū)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí),完善了我區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制,為下一步擴(kuò)大績(jī)效考評(píng)的范圍奠定了良好的基礎(chǔ)。

五、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,提高財(cái)政資金使用效益

加強(qiáng)財(cái)政資金的監(jiān)督檢查。*年,圍繞財(cái)政重點(diǎn)工作和財(cái)政改革的需要,制定了科學(xué)合理的財(cái)政監(jiān)督工作計(jì)劃,完善了監(jiān)督檢查工作流程和技術(shù)手段。*年共組織開(kāi)展市追加專(zhuān)項(xiàng)資金、奧運(yùn)場(chǎng)館建設(shè)資金撥付使用情況、國(guó)庫(kù)集中支付改革試點(diǎn)情況、社區(qū)醫(yī)療改革中財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制以及部門(mén)預(yù)算管理中信息化運(yùn)維費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、軍退管理機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)調(diào)整等標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算和會(huì)計(jì)信息質(zhì)量等15個(gè)項(xiàng)目,共涉及財(cái)政資金9.9億元,覆蓋全區(qū)近60家單位。

加強(qiáng)資產(chǎn)管理。按照中央及市有關(guān)要求,按時(shí)保質(zhì)完成了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。通過(guò)清查,一方面摸清了我區(qū)各單位資產(chǎn)分布狀況及資產(chǎn)管理情況,另一方面通過(guò)固定資產(chǎn)卡片庫(kù)建設(shè)完善了各單位的資產(chǎn)管理制度。制定出臺(tái)了《區(qū)級(jí)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理指導(dǎo)意見(jiàn)》,從制度完善、內(nèi)部控制和管理程序三個(gè)方面對(duì)單位固定資產(chǎn)管理行為進(jìn)行了全方位規(guī)范。啟動(dòng)了行政事業(yè)單位資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理工作,完成了卡片庫(kù)系統(tǒng)完善、網(wǎng)絡(luò)連接以及數(shù)據(jù)的審核上報(bào)等工作,年底將實(shí)現(xiàn)全區(qū)一級(jí)預(yù)算單位的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理,為編制*年部門(mén)預(yù)算提供數(shù)據(jù)參考。

加強(qiáng)債務(wù)管理。認(rèn)真落實(shí)我區(qū)各項(xiàng)債務(wù)管理制度,定期向區(qū)人大、區(qū)政府報(bào)告政府債務(wù)運(yùn)行情況;積極研究國(guó)家金融、經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)政策的變化對(duì)我區(qū)政府債務(wù)的影響,采取有效措施減小債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);嚴(yán)格按照債務(wù)合同的約定,做好債務(wù)的償還工作,維護(hù)政府信譽(yù)。截至*年底,我區(qū)直接負(fù)債480612萬(wàn)元,較年初增長(zhǎng)111961萬(wàn)元,增幅達(dá)30.37%,或有負(fù)債總規(guī)模為134000萬(wàn)元,與年初相比下降了84000萬(wàn)元,降幅達(dá)38.53%。

六、夯實(shí)財(cái)政工作基礎(chǔ),促進(jìn)和諧機(jī)關(guān)建設(shè)

積極推進(jìn)財(cái)政法制建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政法制教育,開(kāi)展多種形式的法律法規(guī)教育活動(dòng);完成我局*-*年規(guī)范性文件清理工作,做好行政執(zhí)法職權(quán)分解工作,積極推進(jìn)行政執(zhí)法責(zé)任制建設(shè)。將法制工作貫穿于財(cái)政各項(xiàng)工作中,加強(qiáng)對(duì)政府采購(gòu)、對(duì)外發(fā)文和簽訂合同等工作的法律服務(wù)和法律審查,防范行政風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)政信息化建設(shè)進(jìn)一步深化。財(cái)政一體化系統(tǒng)向二級(jí)預(yù)算單位推廣,全區(qū)一二級(jí)預(yù)算單位都可以通過(guò)財(cái)政網(wǎng)上服務(wù)大廳辦理財(cái)政業(yè)務(wù)。系統(tǒng)功能日益完善,開(kāi)發(fā)“財(cái)政收支數(shù)據(jù)簡(jiǎn)表”,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)、自動(dòng)彈出數(shù)據(jù),使用戶(hù)能夠方便獲得財(cái)政收支主要數(shù)據(jù)信息。加強(qiáng)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù),保障系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行。

加強(qiáng)政風(fēng)建設(shè)。以區(qū)政府開(kāi)展“政風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)為契機(jī),積極開(kāi)展行風(fēng)政風(fēng)建設(shè)。制發(fā)了《*財(cái)政局關(guān)于加強(qiáng)政風(fēng)建設(shè)提高服務(wù)意識(shí)的意見(jiàn)》,制定和完善了文件管理、督察管理等內(nèi)部管理制度8項(xiàng),啟動(dòng)了公文時(shí)限管理。大力倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)、勇于創(chuàng)新、廉潔高效的工作作風(fēng)。

加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。完善干部培養(yǎng)考核機(jī)制,擬定了《西城財(cái)政局科級(jí)干部選拔和培養(yǎng)管理辦法》;組織開(kāi)展多形式的干部教育培訓(xùn)活動(dòng),全年共完成各類(lèi)培訓(xùn)907人次,共計(jì)8459學(xué)時(shí),組織知識(shí)答題274人次。

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